- за счет строительства нового детского сада в 3 мкр. – 95 мест;
- за счет открытия дополнительных групп в действующих дошкольных учреждениях – 20 мест;
- за счет открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях – 80 мест;
- за счет создания дошкольных учреждений на базе высвободившихся зданий бывших детских садов (в процессе реструктуризации общеобразовательных учреждениймест.
В сфере образования реализация указанных выше проектов позволит:
- снизить очередность детей для поступления в МДОУ;
- сократить перекомплект в группах функционирующих дошкольных учреждений;
- улучшить условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса, обеспечения охраны жизни и здоровья детей.
V. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕЛОВО
Организационное обеспечение реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Белово
Перечень ключевых субъектов комплексного
инвестиционного плана
В состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана включены все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации плана города, что позволяет снизить риски реализации самого плана и повысить мотивацию заинтересованных субъектов его реализации по привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов. Заинтересованные субъекты комплексного инвестиционного плана представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Ключевые субъекты комплексного инвестиционного плана
Ключевой субъект (организация) | Контакты ключевого субъекта (организации) | ФИО представителя | Контакты представителя |
1 | 2 | 3 | 4 |
Администрация Кемеровской области | 8 (38*****@***ru | 8 (38 | |
Администрация города Белово | 8 (384пр.) 8 (384ф.) mail@***** | Глава города – | |
Администрация города Белово | 8 (384 chernov@***** | Зам. Главы города | 8 (384 |
Администрация города Белово | 8 (384 | Зам. Главы города | 8 (384 |
Администрация города Белово | 8 (384 | Зам. Главы города | 8 (384 |
Администрация города Белово | 8 (384 | Зам. Главы города | 8 (384 |
Администрация города Белово | 8 (384 | Начальник финансового управления | 8 (384 |
Организационная структура и состав органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана
Деятельность органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана должна быть направлена на достижение следующих целей:
1. Конечная цель комплексного инвестиционного плана – вывод населенного пункта из зоны неуправляемого риска для его дальнейшего устойчивого экономического развития.
Достижение этой цели является основной задачей управления реализацией комплексного инвестиционного плана. Результативность управления реализацией плана оценивается как степень достижения данной цели. Если возникает вероятность того, что при реализации комплексного инвестиционного плана конечная цель не будет достигнута (в силу изменения обстоятельств, влияния неучтенных рисков), то план должен быть пересмотрен, и в него должны быть внесены необходимые изменения.
2. Выполнение мероприятий комплексного инвестиционного плана согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов.
Эта цель означает то, что деятельность по выполнению плана должна быть организована таким образом, чтобы план выполнялся согласно установленных сроков, в пределах установленных денежных средств и при этом были получены предусмотренные планом результаты.
Финансирование мероприятий комплексного плана модернизации моногорода Белово, в том числе комплексного инвестиционного плана на период годов, реализуемых за счет бюджета Кемеровской области, осуществляется с учетом имеющихся финансовых возможностей и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете города Белово на указанные цели.
Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области или муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Кемеровской области в софинансировании.
3. Обеспечение соответствия плана мероприятий комплексного инвестиционного плана меняющимся обстоятельствам.
Данная цель означает, что в процессе реализации комплексного инвестиционного плана могут выявляться, меняться или возникать новые обстоятельства, влияющие на выполнение мероприятий комплексного инвестиционного плана и достижение итоговой цели. Все это требует внесения соответствующего изменения в план, при котором учитываются все текущие обстоятельства, и достигается итоговая цель.
Порядок принятия решения
Перечень необходимых нормативных правовых актов
Необходимо внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, в Комплексную программу социально-экономического развития города Белово, а также другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления города Белово.
VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
6.1 Краткосрочные результаты
В краткосрочной перспективе сохранится социальная стабильность, за счет реализации мер: по поддержанию профильной отрасли, развитию малого бизнеса и реализации программы занятости.
В 2010 году уровень зарегистрированной безработицы в результате реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации города Белово сократится до 2,3 %. Только по инвестиционным проектам будет создано 119 новых рабочих.
6.2 Среднесрочные и долгосрочные результаты
В случае успешной реализации комплексного инвестиционного плана модернизации в долгосрочной перспективе город Белово из монопрофильного муниципального образования, испытывающего постоянные угрозы со стороны внешних неконтролируемых рисков, как то: цена на основной продукт – уголь, состояние мировой экономики в целом, станет городом с устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой, которая позволит смягчить или свести к минимуму резкие колебания на внешних рынках.
При том, что основная задача Комплексного плана направлена на уход от моноотраслевой зависимости, развитие профильной отрасли является неотъемлемой частью стабильного функционирования муниципального образования город Белово. Представленные инвестиционные проекты отражают будущее развитие как профильной (угледобывающей) отрасли, так и обрабатывающих производств, малого бизнеса и инфраструктуры.
В результате реализации мероприятий Комплексного плана к 2025 году доля профильной угольной отрасли в общем объеме отгруженных товаров сократится до 45% (с 60 % в 2009 году).
Всего удельный вес непрофильных отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг к 2025 году увеличится до 55%.
Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий по сравнению с 2009 годом возрастет в Белово к 2012 году на 7%, к 2015 году – на 12,2%, к 2020 году – на 21,0%, к 2025 году – на 30%.
В среднесрочной перспективе будет создано более 488 новых рабочих мест (314 мест за счет реализации инвестиционных проектов) и 1840 мест на общественные работы по программе содействия занятости населения. В целом за период с 2010 по 2025 годы планируется создать около 2328 новых рабочих мест.
Уровень зарегистрированной безработицы сократится до 2,1% к 2012 году, до 1,7% в 2020 году и до 1,4% в 2025 году.
Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики повысится качество жизни населения города. Номинальная среднемесячная заработная плата в целом по муниципальному образованию по отношению к 2009 году в среднесрочной перспективе (к 2012 году) возрастет на 21,6%, к 2015 году – на 46,3%, к 2020 году – на 65,2%, а к 2025 году – в 1,9 раза.
Повысится финансовая устойчивость муниципального образования. Доля собственных доходов местного бюджета увеличится с 36,6% в 2009 году до 53,6% уже к 2012 году и сохранится до конца прогнозируемого периода на этом уровне.
В сфере образования будут введены 405 дополнительных мест за счет реализации 3-х представленных инвестиционных проектов.
Планируется строительство спортивного комплекса. Целью данного проекта является решение вопроса по созданию условий для активного здорового досуга молодёжи.
Приложение | ||||||||||||||||||||||||
Основные показатели для оценки состояния моногорода "Беловский городской округ" и прогнозная динамика их изменения |
| |||||||||||||||||||||||
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Статус * | Факт | План |
| ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| ||||||||||||||
1. | Стабилизация и развитие рынка труда |
| ||||||||||||||||||||||
1.1 | Численность населения (среднегодовая) | чел. | М | 133 100 |
| |||||||||||||||||||
1.2 | Численность занятого населения (на конец года) | чел. | М | 68 965 | 68 482 | 67 797 | 67 119 | 66 448 | 65 784 | 66 113 | 66 444 | 66 776 | 70 842 |
| ||||||||||
1.3 | Численность сотрудников градообразующих предприятий, в т. ч.: | чел. | М | 8806 | 8407 | 7579 | 7389 | 8919 | 8987 | 8902 | 8902 | 8902 | 8332 |
| ||||||||||
ОАО "Белон" (основной собственник - ОАО "ММК") | чел. | М | 3568 | 3353 | 3258 | 3340 | 3795 | 3992 | 4050 | 4050 | 4050 | 3480 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | чел. | М | 1588 | 1502 | 1463 | 1504 | 1560 | 1560 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | чел. | М | 654 | 690 | 681 | 680 | 716 | 716 | 570 | 570 | 570 |
| ||||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | чел. | М | 1326 | 1161 | 1114 | 1156 | 1519 | 1716 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 |
| |||||||||||
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | чел. | М | 4211 | 3992 | 3353 | 3121 | 4196 | 4067 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | чел. | М | 4211 | 3992 | 3353 | 3121 | 4196 | 4067 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 |
| |||||||||||
ООО "Евразхолдинг" | чел. | М | 1027 | 1062 | 968 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | чел. | М | 1027 | 1062 | 968 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| |||||||||||
1.4 | Доля работающих на градообразующих предприятиях в общей численности занятого населения, в т. ч.: | % | Ц | 12,8 | 12,3 | 11,2 | 11,0 | 13,4 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 11,8 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | % | Ц | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | % | Ц | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | % | Ц | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | % | Ц | 6,1 | 5,8 | 4,9 | 4,6 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | % | Ц | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| |||||||||||
1.5 | Доля работающих на предприятиях прочих (непрофильных) отраслей | % | Ц | 87,2 | 87,7 | 88,8 | 89,0 | 86,6 | 86,3 | 86,5 | 86,6 | 86,7 | 88,2 |
| ||||||||||
1.6 | Численность работников малых предприятий (на конец года) | чел. | Ц | 4 804 | 6 561 | 6 730 | 6 861 | 6 998 | 7 139 | 7 259 | 7 369 | 7 479 | 8 479 |
| ||||||||||
1.7 | Доля работающих на малых предприятиях в общей численности занятого населения | % | Ц | 7,0 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 12,0 |
| ||||||||||
1.8 | Число официально зарегистрированных безработных (на конец года) | чел. | Ц | 1 209 | 1 227 | 2 093 | 1 990 | 1 895 | 1 805 | 1 720 | 1 610 | 1 580 | 1 200 |
| ||||||||||
1.9 | Число безработных по методике МОТ | чел. | Ц | 6900 | 6900 | 7770 | 7450 | 7210 | 7120 | 7050 | 6940 | 6790 | 6500 |
| ||||||||||
1.10 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | Ц | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,4 |
| ||||||||||
1.11 | Отношение уровня зарегистрированной безработицы в моногороде к уровню зарегистрированной безработицы в Кемеровской области (меньше!) | разы | Ц | 1,57 | 1,5 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,28 | 1,35 | 1,31 | 1,22 |
| |||||||||||
1.12 | Число уволенных сотрудников градообразующих предприятий, в т. ч.: | чел. | М | 322 | 496 | 828 | 239 | 0 | 129 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | чел. | М | 51 | 112 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | чел. | М | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | чел. | М | 111 | 165 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | чел. | М | 0 | 219 | 639 | 232 | 0 | 129 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | чел. | М | 160 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
в т. ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде: | чел. | М | 32 | 90 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | чел. | М | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | чел. | М | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | чел. | М | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | чел. | М | 0 | 87 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | чел. | М | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
1.13 | Число сотрудников градообразующих предприятия в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках, в т. ч. | чел. | М | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | чел. | М | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
1.14 | Число выпусников учреждений высшего профессионального образования | чел. | М | 147 | 124 | 121 | 152 | 190 | 181 | 197 | 165 | 170 | 220 |
| ||||||||||
- в т. ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||
1.15 | Число выпусников учеждений среднего профессионального образования | чел. | М | 569 | 606 | 585 | 420 | 348 | 325 | 355 | 340 | 340 | 340 |
| ||||||||||
- в т. ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | М | 40 | 58 | 25 | 136 | 26 | 36 | 26 | 26 | 26 | 16 |
| |||||||||||
Число выпусников учреждений начального профессионального образования | чел. | М | 566 | 341 | 351 | 524 | 371 | 389 | 465 | 450 | 475 | 525 |
| |||||||||||
- в т. ч. нетрудоутроенных в отчетном периоде | чел. | М | 42 | 45 | 60 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| |||||||||||
1.16 | Общее количество созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) | чел. | Ц | - | - | - | 732 | 793 | 400 | 268 | 268 | 268 | 0 |
| ||||||||||
1.17 | Общее количество созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) | чел. | Ц | - | - | - | 119 | 147 | 168 | 302 | 302 | 302 | 314 |
| ||||||||||
1.18 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий (за исключением градообразующих) | руб. | Ц | 10638 | 14707 | 15910 | 17690 | 18160 | 19424 | 20684 | 21908 | 23321 | 30223 |
| ||||||||||
1.19 | Реальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий (за исключением градообразующих) | % | Ц | 101 | 123,3 | 97,9 | 104,7 | 96,8 | 101,1 | 100,8 | 100,4 | 103,1 | 112,9 |
| ||||||||||
1.20 | Среднемесячная заработная плата работников градообразующих предприятий | руб. | Ц | 20301 | 21270 | 21645 | 22236 | 24658 | 27014 | 28703 | 30856 | 33324 | 48427 |
| ||||||||||
1.21 | Реальная среднемесячная заработная плата работников градообразующих предприятий | % | Ц | 132,3 | 93,5 | 92,1 | 96,7 | 104,6 | 103,5 | 100,6 | 101,9 | 104,7 | 118,4 |
| ||||||||||
1.22 | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | руб. | М | 7546 | 8281 | 8073 | 8077 | 8394 | 9051 | 9480 | 9992 | 10584 | 13218 |
| ||||||||||
1.23 | Реальная среднемесячная заработная плата работников малых предприятий | % | М | 115,8 | 97,9 | 88,2 | 94,2 | 98 | 101,9 | 99,2 | 99,9 | 102,6 | 110,4 |
| ||||||||||
2. | Развитие и диверсификация экономики |
| ||||||||||||||||||||||
2.1 | Индекс промышленного производства | % | М | 102,5 | 121,8 | 102,4 | 102,8 | 101,9 | 101,1 | 100,4 | 100,5 | 101,7 | 102,2 |
| ||||||||||
2.2 | Индекс производства градообразующих предприятий, в т. ч.: | % | М | 123,5 | 119,3 | 106,9 | 107,7 | 101,4 | 96,7 | 99,5 | 94,7 | 109,3 | 95,1 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | % | М | 110,9 | 118,3 | 123,6 | 127,5 | 91,1 | 97,2 | 111,8 | 97,0 | 97,1 | 97,4 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | % | М | 76,4 | 182,2 | 74,8 | 223,6 | 110,7 | 95,3 | 113,2 | 65,2 | 137,0 | 0,0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | % | М | 120,7 | 146,5 | 65,7 | 142,0 | 90,9 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 129,4 | 97,4 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | % | М | 104,4 | 110,7 | 126,9 | 112,4 | 103,3 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 106,8 | 97,4 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | % | М | 77,2 | 196,2 | 73,6 | 117,0 | 108,0 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 111,7 | 97,4 |
| |||||||||||
2.3 | Доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в т. ч.: | % | Ц | 53,6 | 60,0 | 60,0 | 54,6 | 54,6 | 51,1 | 49,5 | 45,6 | 48,9 | 44,9 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | % | Ц | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 2,4 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | % | Ц | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 0,0 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | % | Ц | 5,1 | 7,0 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,9 | 6,6 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | % | Ц | 31,5 | 32,8 | 39,0 | 37,0 | 37,7 | 35,3 | 33,3 | 31,4 | 32,9 | 31,3 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | % | Ц | 2,3 | 4,2 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,6 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2.4 | Объем отгруженных товаров собственного производства градообразующими предприятиями, в т. ч. | млн. руб. | М | 10 157,0 | 13 870,0 | 13 152,0 | 15 127,7 | 16 334,0 | 16 327,2 | 16 769,0 | 16 366,0 | 18 427,6 | 18 638,4 |
| ||||||||||
ООО "Шахта Чертинская Коксовая" | млн. руб. | М | 871,7 | 1 181,2 | 1 295,4 | 1 764,3 | 1 712,2 | 1 721,4 | 1 986,2 | 1 986,2 | 1 986,2 | 993,1 |
| |||||||||||
ООО "Шахта Чертинская - Южная" | млн. руб. | М | 273,7 | 570,9 | 378,9 | 905,0 | 1 067,0 | 1 051,0 | 1 228,0 | 825,0 | 1 164,0 |
| ||||||||||||
ООО "Шахта Листвяжная" | млн. руб. | М | 961,4 | 1 613,2 | 940,5 | 1 426,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 840,0 | 2 760,0 |
| |||||||||||
"Бачатский угольный разрез" филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | млн. руб. | М | 5 981,4 | 7 584,4 | 8 540,0 | 10 248,0 | 11 272,8 | 11 272,8 | 11 272,8 | 11 272,8 | 12 400,1 | 13 020,1 |
| |||||||||||
Филиал ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" "Шахта Грамотеинская" | млн. руб. | М | 427,7 | 961,0 | 627,5 | 784,4 | 902,0 | 902,0 | 902,0 | 902,0 | 1 037,3 | 1 089,2 |
| |||||||||||
2.5 | Доля промышленного производства прочих (непрофильных) отраслей в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | % | Ц | 46,4 | 40,0 | 40,0 | 45,4 | 45,4 | 48,9 | 50,5 | 54,4 | 51,1 | 55,1 |
| ||||||||||
2.6 | Количество малых предприятий | ед. | М | 717 | 839 | 859 | 879 | 899 | 919 | 934 | 949 | 964 | 1114 |
| ||||||||||
2.7 | Объем производства товаров, работ, услуг малыми предприятиями | млн. руб. | М | 2 545,6 | 5 398,7 | 5 458,1 | 5 730 | 6 016 | 6 400 | 6 752 | 7 123 | 7 515 | 11 742 |
| ||||||||||
2.8 | Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | % | Ц | 11,8 | 18,9 | 19,9 | 17,1 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,6 | 22,0 |
| ||||||||||
3 | Бюджетная эффективность |
| ||||||||||||||||||||||
3.1 | Общие доходы муниципального бюджета | млн. руб. | М | 2 034,8 | 2 678,9 | 2 876,5 | 2 601,8 | 2 085,0 | 2 135,2 | 2 254,8 | 2 378,8 | 2 454,9 | 3 263,9 |
| ||||||||||
3.2 | Доходы муниципального бюджета | % к предыдущему году | М | 129,4 | 115,8 | 100,0 | 105,7 | 98,1 | 104,9 | 105,6 | 105,5 | 103,2 | 102,7 |
| ||||||||||
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО | % | 44,6 | 39,2 | 36,6 | 42,7 | 52,3 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| ||||||||||||
3.3 | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет | млн. руб. | М | 92 | 49 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 111 |
| ||||||||||
3.4 | Общий объем поступлений от реализации инвестиционных проектов в муниципальный бюджет | млн. руб. | Ц | - | - | - | 0 | 0,2 | 1,14 | 346,14 | 346,14 | 346,14 | 346,14 |
| ||||||||||
3.5 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | Ц | 7 268,5 | 6 863,5 | 3 556,2 | 3 636,6 | 3 785,8 | 4 043,9 | 4 407,2 | 4 828,5 | 5 355,8 | 9 315,3 |
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
* | Ц - целевые показатели результатов реализации программы (основные) |
| ||||||||||||||||||||||
М - мониторинговые (для расчета целевых показателей и сопоставления) |
| |||||||||||||||||||||||
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |
