(на бланке органа по сертификации)

от____________№______

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах рассмотрения заявки на проведение

оценки третьей стороной СМК органом по сертификации

сокращенное наименование заказчика

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку и документы

сокращенное наименование заказчика

на проведение оценки третьей стороной системы менеджмента качества в соответствии с

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и принял решение

принять (отклонить заявку)

Основание для отрицательного решения:

заполняется при отрицательном решении (при положительном решении пишется «нет»)

м. п.

_______

дата

Приложение Б

(обязательное)

Перечень документов и записей для анализа документации

1 Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству);

2 Цели в области качества организации и подразделений;

3 Руководство по качеству;

4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации)*;

5 Документированные процедуры процессов СМК и управления процессами аутсорсинга;

6 Информация о распределении ответственности за обеспечение функционирование процессов и требований СМК в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9001;

7 Обязательные документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 и описывающие:

- управление документацией;

- обеспечение своевременного рассмотрения, распространения и внедрения всех требований потребителя к продукции и их изменений;

- управление планами качества;

- управление бизнес-планом;

- управление записями;

- менеджмент ресурсов (человеческие ресурсы, инфраструктура, производственная среда);

- управление изменениями, которые влияют на процессы жизненного цикла продукции;

- выявление необходимости и способов применения статистических методов;

- мониторинг и определение удовлетворенности потребителей;

- внутренние аудиты;

- управление несоответствующей продукцией;

- корректирующие действия;

- предупреждающие действия;

8 Записи по результатам внутренних аудитов СМК**;

9 Выводы по итогам анализа функционирования СМК со стороны руководства**;

10 Документы и записи по измерению, мониторингу, оценке результативности и улучшению процессов (по требованию ОС)**;

11 Перечень выпускаемой продукции (оказываемых услуг), применительно к которой сертифицируется СМК;

12 Обобщенные данные оценки степени удовлетворённости потребителей (в том числе о претензиях потребителей)**;

13 Перечень особо ответственных процессов**;

Примечания

1 Документы и сведения, отмеченные знаком *, заказчик представляет дополнительно при проведении оценки третьей стороной СМК.

2 Документы и сведения, отмеченные знаком **, заказчик предоставляет по запросу ОС.

Приложение В

(обязательное)

Форма плана аудита системы менеджмента качества

ПЛАН

аудита системы менеджмента качества, действующей в

сокращенное наименование заказчика, фактический адрес

1  Цель и область аудита

системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к

область распространения СМК (область, заявленная к проведению оценки)

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

11 Объекты аудита:

План аудита в организации должен иметь возможность допускать изменения, необходимость которых может возникнуть в ходе аудита. Изменения в плане должны быть согласованы между руководителем аудиторской группы и уполномоченным лицом, прежде чем аудит будет продолжен. Установленное в плане время является ориентировочным и может быть изменено. Для проведения совещаний аудиторской группы должно быть предоставлено помещение.

12 Требования к конфиденциальности

Аудиторская группа (пункт 7 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита СМК

сокращенное наименование заказчика

и не передавать документы аудита третьим лицам без согласия сторон, участвующих в аудите.

13 Дополнительные сведения

14 Список рассылки

сокращенное наименование заказчика

наименование организации проводящей оценку

Приложение Г

(обязательное)

Форма отчета по результатам первого этапа аудита

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11