Совершенствование системы финансирования учреждений здравоохранения на примере ФГУЗ ЦМСЧ № 000 (стр. 6 )

Цена за дозу, руб.

Количество доз, шт

Общая сумма

Вакцина от гриппа

140,91

660

93 000

Вакцина от гепатита

141,78

950

,61

Вакцина от краснухи

264,57

308

81 480

Код

показ.

Наименование

Показателя

По смете

Фактически

Отклонение

сумма

удел.

сумма

удел.

сумма

удел.

руб.

вес, %

руб.

вес, %

руб.

вес, %

110110

Оплата труда

гражд. персонал

1 ,43

110200

Начисл. на оплату труда

5,87

,15 5,87

,85 -

110310

Медикаменты,

перевяз. ср-ва

2

27,77

2 ,21 25,78

-,79 -1,99

110320

Мяг. инвентарь и обмундирование

11 000

0,14

9 012,1 0,12

-1 987,90 0,02

110330

Продукты питания

25 500

0,31

21 378,65 0,28

-4 121,35 -0,03

110340

Оплата ГСМ

6,12

,3 6,65

11 735,3 0,53

110350

Прочие расх. материалы и предметы снабжения

,23

2,40

,34 2,37

-,89 -0,03

110400

Командировочные и служеб. разъеды

2,40

,86 2,30

,14 -0,10

110500

Оплата транс. усл.

34 765,08

0,42

11 672,07 0,14

,01 -0,28

110600

Оплата усл. связи

62 000

0,75

67 848,58 0,86

5 848,58 0,11

110700

Оплата коммунальных услуг.

,92

10,20

,61 11,78

76 752,69 1,58

111020

Оплата текущего ремонта оборудования

,77

2,47

,45 2,62

1 357,69 0,15

111030

Оплата текущего ремонта здания

19 435

0,24

12 832,8 0,17

-6 602,20 -0,07

111040

Прочие текущие расходы

1,45

,4 2,40

67 340,40 0,95

130330

Прочие трансферты населению

1,70

,42 1,66

,58 -0,04

Итого расходов по текущему содер. учреждения

6

79,67

6 ,66 80,73

-,34 1,06

240120

Приобретение оборудования и предметов длит. Пользования

1

20,33

1 ,22 19,27

-,78 -1,06

Итого капитальные расходы

1

20,33

1 ,22 19,27

-,78 -1,06

Всего по смете

8

100

7 ,88 100

-,12 -

Цена за дозу, руб.

Количество доз, шт

Общая сумма

Вакцина от гриппа

168,46

792

,2

Вакцина от гепатита

193,2

150

28 980

Вакцина от краснухи

51

200

10 200