Таблица 2.3.5.1

ОАО "РСП ТПК"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ед. изм.

2017 год 

Итого год

1 пол.

2 пол.

Поднято воды

тыс. м3

1 402,00

701,00

701,00

пропущено через ОС

тыс. м3

1 402,00

701,00

701,00

хоз. быт нужды

57,00

28,50

28,50

Подано в сеть

тыс. м3

1 344,73

672,37

672,37

потери в сетях

тыс. м3

67,73

33,87

33,87

%

5,04%

отпущено (в том числе ГВС)

1 277,00

638,50

638,50

собств. нужды ОАО "РСП ТПК"

тыс. м3

5,00

2,50

2,50

население с ГВС

тыс. м3

884,00

442,00

442,00

в т. ч. ГВС

81,00

40,50

40,50

бюджетные потребители

тыс. м3

63,00

31,50

31,50

прочие потребители

тыс. м3

325,00

162,50

162,50

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

15 161,12

7 338,04

7 823,09

Реагенты

тыс. руб.

174,15

87,08

87,08

гипохлорит

174,15

87,08

87,08

лаборатория

Текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

3 943,06

1 827,85

2 115,21

Оплата труда основных производственных рабочих

тыс. руб.

1 789,65

877,28

912,37

среднемесячная оплата труда

Руб./мес.

14,91

14,62

15,21

численность ОПР

ед.

10,00

10,00

10,00

Оплата труда цехового персонала

тыс. руб.

2 215,42

1 085,99

1 129,43

численность

10,53

среднемесячная оплата труда

17,52

цеховый персонал, относимый 100%

347,34

170,27

177,08

численность

ед.

1,50

1,50

1,50

среднемесячная оплата труда

19,30

прочий цеховый персонал

1 868,08

915,72

952,35

численность

9,03

среднемесячная оплата труда

17,23

Оплата труда АУП

Тыс. руб.

2 963,53

1 452,71

1 510,82

ср. з.плата

41,64

43,30

численность

5,81

5,81

Отчисления ВСЕГО:

2 104,52

1 031,63

1 072,89

Отчисления на соц. нужды от з/пл ОПР

тыс. руб.

540,48

264,94

275,54

Отчисления на соц. нужды от з/пл цех. перс.

тыс. руб.

669,06

327,97

341,09

Отчисления на соц. нужды от з/платы АУП

тыс. руб.

894,99

438,72

456,27

Цеховые расходы

тыс. руб.

569,50

279,17

290,33

Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

647,13

323,56

323,56

Прочие прямые расходы, в том числе

тыс. руб.

439,45

215,42

224,04

лаборатория (без заработной платы)

242,96

автотранспортный участок

196,49

Сбытовые расходы (невозвр. задолженность 2% от НВВ по населению)

314,71

157,36

157,36

расходы на ТЭР

5 673,37

2 778,55

2 894,82

Электроэнергия, (СН-2 до 20 кВт) на основную деятельность

тыс. руб.

5 148,43

2 510,21

2 638,23

тариф на энергию (руб./кВт*ч)

Руб./кВт*ч

4,90

5,15

объём энергии (тыс. кВт*ч)

тыс. кВт*ч

1 024,57

512,29

512,29

удельный расход

кВт/м3

0,76

0,76

0,76

тепловая энергия на обогрев

524,93

268,34

256,59

тариф

Руб./Гкал

1 549,02

755,99

793,03

объём (по счетчику)

Гкал

678,51

354,95

323,56

Неподконтрольные расходы

4 377,35

Аренда

тыс. руб.

2 617,11

1 308,55

1 308,55

Услуги сторонних организаций

1 420,31

710,16

710,15

услуги охраны "Волгореченское ОВО - филиал ФГКУ ""ОВО УМВД РФ по КО""Договор (№79 от 01.01.2001г.) № 18/ТПК/14 от 01.01.2001

1 266,30

633,15

633,15

техническое обслуживание договор /тпк/15 от 13.02.15 "Техника охраны"

153,38

76,69

76,69

транзит от ЗАО "Бутово"

0,64

0,32

0,31

объем

тыс. м3

0,66

0,33

0,33

тариф

0,98

0,95

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость

тыс. руб.

339,93

169,97

169,97

плата за водопользование

тыс. руб.

339,93

Амортизация

тыс. руб.

444,23

222,11

222,11

Себестоимость

тыс. руб.

25 656,07

12 527,38

13 128,69

Необходимая прибыль

тыс. руб.

Выпадающие доходы

НВВ

тыс. руб.

25 656,07

12 527,38

13 128,69

ЭОТ

Руб./м3

20,09

19,62

20,56


Таблица 2.3.5.2

ТАРИФЫ ТПК КГРЭС», без НДС

Вид регулируемой деятельности

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 

01.01.-30.06.

01.07.-31.12.

01.01. -30.06.

01.07. - 31.12.

01.01. -30.06.

01.07. - 31.12.

01.01. -30.06.

01.07. - 31.12.

01.01. -30.06.

01.07. - 31.12.

01.01. -30.06.

01.07. - 31.12.

 

Горячее водоснабжение, руб./м3

Два компонента:

- питьевая вода – 16,25 руб./м3

- тепловая энергия 1 001,6 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 17,08 руб./м3

- тепловая энергия 1 044,67 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 17,08 руб./м3

- тепловая энергия 1044,67 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 18,51 руб./м3

- тепловая энергия 1130,34 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 18,51 руб./м3

- тепловая энергия 1130,34 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1 178,24 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1 178,24 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1 228,54 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1228,54 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1273,37 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1273,37 руб./Гкал

Два компонента:

- питьевая вода – 19,62 руб./м3

- тепловая энергия 1319,99 руб./Гкал

Холодное водоснабжение, руб./м3

16,25

17,08

17,08

18,51

18,51

19,62

19,62

20,56

20,56

21,39

21,39

22,31

Темп роста

5,1 %

Темп роста

8,4%

Темп роста

6,0%

Темп роста

4,8%

Темп роста

4,0%

Темп роста

4,3%

Водоотведение, руб./м3

16,40

17,24

17,24

18,69

18,69

19,81

19,81

20,76

20,76

21,54

21,54

22,37

Темп роста

5,2%

Темп роста

8,4%

Темп роста

6,0%

Темп роста

4,8%

Темп роста

3,8%

Темп роста

3,8%

ХВС для потребителей, подключенных к внутристанционным сетям РАО – Электрогенерация», руб./м3

17,44

18,87

18,87

20,59

20,59

21,77

Водоотведение для потребителей, подключенных к внутризаводским сетям , руб./м3

59,13

64,10

45,32

46,44

46,44

50,62

Водоотведение для потребителей, подключенных к внутристанционным сетям РАО – Электрогенерация», руб./м3

18,16

19,61

19,23

20,35

20,35

21,57

Тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения

Ставка за протяженность (диаметр от 100 мм до 150 мм включительно) 9 588,103 тыс. руб. за км, без НДС

Ставка на подключаемую нагрузку

7,437 тыс. руб./м3 в час, без НДС

Ставка на подключаемую нагрузку

28,61 тыс. руб./м3 в сутки, без НДС

Тариф на подключение к централизованной системе водоотведения

Ставка за протяженность (диаметр от 150 мм до 200 мм включительно) 4 836,498 тыс. руб. за км, без НДС

Ставка на подключаемую нагрузку

2,623 тыс. руб./м3 в час без НДС

Ставка за протяженность (диаметр от 100 мм до 150 мм включительно) 6 446,18 тыс. руб. за км, без НДС

Ставка на подключаемую нагрузку

20,61 тыс. руб./м3 в час без НДС

Плата за подключение к системе теплоснабжения, потребителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб. без НДС

59,34

Часть 2.3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15