тыс. руб.

В период реализации программы имело место отклонение фактических затрат от плановых, которые составили:

·  по водоснабжению – 10 %;

·  по водоотведению – 3,5 %.

Наибольшее отклонение от плановых показателей произошло по следующим статьям затрат:

-  амортизация - превышение над плановым показателем объясняется приобретением оборудования, принятием на баланс сетей.

-  ФОТ - экономия по фонду оплаты труда в размере 11,2 % за период c

ноября 2007 года по декабрь 2008 года сложилась в связи c неукомплектованностью штата. В 2008 году укомплектованность штата составляла в среднем 86 %.

-  по статье «материалы», «ГСМ», «реагенты» - невыполнение плана связано с отсутствием наличных денежных средств.

По состоянию на 01.01.2009 года задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения составила ,6 тыс. руб., из них 51% приходятся на долги компаний, управляющих жилищным фондом.

Основным негативным фактором роста дебиторской задолженности предприятия является низкая платёжная дисциплина управляющих компаний, оплата которых за водоснабжение и водоотведение составила 83,8%, а по ряду компаний снизилась до 42,3%.

Постоянный рост дебиторской задолженности предприятия привел к увеличивающемуся дефициту наличных денежных средств, что в свою очередь явилось причиной невыполнения ряда статей затрат на эксплуатацию.

B данной ситуации предприятие вынуждено в первую очередь оплачивать такие статьи затрат как заработная плата и налоги. Оставшиеся в распоряжении предприятия денежные средства направлялись на приобретение материалов и оборудования, необходимых для поддержания технологического процесса.

4.  Общие показатели

Затраты предприятия уменьшились, при плане 1706 757 тыс. руб. фактически затраты составили 1 тыс. руб., то есть на тыс. руб. (8,1%) меньше запланированного.

Себестоимость производства 1м3 воды и очистки 1мз стоков фактически за отчетный период превысила планируемый показатель:

-  на производство 1мз воды фактические расходы составили 7,97 руб., запланировано в производственной программе 7,88 руб., превышение составило – 1,1%;

-  на очистку 1мз стоков фактические расходы составили 3,94 руб., запланировано 3,76 руб., превышение – 4,8%.

5.  План мероприятий по повышению эффективности деятельности по обеспечению производства в сфере водоснабжения и водоотведения

В рамках основных мероприятий производственной программы выполнены следующие работы:

1.  В целях регулирования и оптимизации режима давления воды в водопроводных сетях города за отчетный период:

-  установлены клапаны, предупреждающие гидроудар в камерах на напорных водоводах от насосной станции N2 ЗВ; установлено 2 регулирующих клапана, 27 шт. клапанов быстрого сброса и 27 шт. вантузов в поселке Солнечный; установлены 2 регулятора давления в насосной станции «САЗ»;

-  разработаны схемы, произведено обследование мест установки и манометpия для монтажа регуляторов, клапанов быстрого сброса и вантузов в зоне действия высоконапорных насосных станций «Лесная», «Поливановская»;

-  разработан проект на установку регулирующих клапанов c насосной станции II подъема ВК-2, на «самотеке» c ВК-2.

2.  Для выявления и сокращения потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке, с целью снижения нагрузки на изношенные сети для уменьшения повреждений водопроводных сетей при транспортировке воды были выполнены следующие мероприятия:

-  уменьшено давление c ВК-2 в Ленинскую и Заводскую зоны для снижения избыточного давления в участках сети c наименьшими геодезическими отметками;

-  разработаны экономичные режимы работы сооружений и насосных станций ВПНС, снижено давление в сети на 5-10 % в зависимости от зоны влияния насосной станции.

3.  Переложено 3,3 км ветхих водопроводных сетей, выполнена санация 1,2 км сетей.

4.  C целью снижения утечек воды через неисправную запорную арматуру на водопроводных сетях выполнена замена и капитальный ремонт водоразборной, запорной и др. арматуры:

-замена - 312 шт.

-капитальный ремонт - 696 шт.

В рамках капитального ремонта объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения:

За период действия Производственной программы было переложено сетей 4 532,82 пм., из них:

1.  Водопроводных сетей — 3 321,22 пм. на сумму,5 тыс. руб.

-  капремонт водопровода Æ150 мм по ул. Лермонтова, от ул. Соляной до Песковского пер. - 15,5 пм;

-  капремонт водопровода Æ300 мм по ул. Батавина N2 2,4,6,8,10 до ул. Топольчанской – 725 пм;

-  капремонт водопровода Æ1000мм по Сокурскому тракту от Газоразрядной станции до СПОГА-,4 пм;

-  капремонт участка водовода Æ219 мм по Песчано-Уметскому тракту до колодца подключения (пос. Дачный) – 367 пм;

-  капремонт водопровода Æ219 мм по 2-мy проезду по ул. Фабричной до 7-ой и по 8-ой Линии от 5-гo проезда п. Юриш - 211,76 пм;

-  капремонт водопровода Æ300мм, по ул. Соколовая от ул. Вольской до ул. Чапаева — 244 пм;

-  замена небольших по протяженности аварийных участков — 1 484,5 пм.

2.  Канализационных сетей — 1 211,6 пм. на сумму 9 931,5 тыс. руб.

-  капремонт самотечного коллектора Æ300мм по Деловому пр. от 50 лет Октября до ПО «Тантал» - 108 пм;

-  капремонт 2-x напорных ниток Æ300 мм в п. Дачный от КНС-14 до камеры гашения - 642 пм;

-  капремонт напорного коллектора Æ700 мм по Московскому шоссе —274 пм;

-  капремонт водяной завесы гашения хлорной волны в хлораторной ГСА, Æ255мм - 104,6 пм.

3.  Просанировано старых водопроводных сетей: 1 222,2 пм. на сумму

3 954,6 тыс. руб.

За период действия программы было заменено 2 014 единиц оборудования — запорной и регулирующей арматуры, люки, водоразборных колонок, задвижек, пожарных гидрантов, электродвигателей.

B рамках энергосберегающей программы на предприятии установлены преобразователи частоты, что позволило за период действия производственной программы сэкономить 23 504 тыс. руб.

Выводы по итогам мониторинга:

1.  Основные задачи производственной программы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод выполнены.

2.  Показатели очистки сточных вод соответствуют установленным нормам.

3.  Аварий, засоров на объектах канализации, связанных со сбросом загрязняющих веществ на рельеф местности или в водный объект, в отчетный период программы не возникало.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2