чел.
№ № п/п | Наименование показателя | Отчетный период | 2007г. | |||
План | Факт | % выполнения | Факт | % к 2007г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Всего по предприятию | 355 | 347 | 97,7 | 349 | 99,4 |
2 | По основной деятельности | 336 | 330 | 98,2 | 330 | 100 |
Основные показатели
№ № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | 2007г. | |||
План | Факт | % выполнения | Факт | % к 2007г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего по предприятию | |||||||
1.1 | Среднемесячная з/пл | руб. | 14 580,5 | 17 479,8 | 119,9 | 117,4 | 14891,1 |
1.2 | Производительность 1 чел в месяц | тыс. руб. | 145,5 | 140,8 | 96,8 | 116,9 | 47221,6 |
1.3 | Затраты на 1 руб. продукции | руб. | 0,972 | 1,001 | 103 | 117,5 | 0,852 |
1.4 | Рентабельность | % | 8,3 | - | - | - | 3,5 |
По основной деятельности | |||||||
2.1 | Среднемесячная з/пл | руб. | 14 044 | 16 866,2 | 120,1 | 116,5 | 14480,3 |
2.2 | Производительность 1 чел в месяц | тыс. руб. | 144,6 | 139,7 | 96,6 | 112,1 | 47183,8 |
2.3 | Затраты на 1 руб. продукции | руб. | 0,992 | 1,016 | 102,4 | 119,5 | 0,850 |
2.4 | Рентабельность | % | 2,7 | - | - | - | 3,6 |
Оценочные итоги и прогноз развития на 2009 г.
№№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Оценочные итоги за 2008 г. | Факт 2007 г. | Прогноз 2009 г. | |
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт кабельных линий 6-0,4 кВ. | шт/км | 610/22 | 837/37,378 | 846/41,3 | 620/30 |
2. | Капитальный ремонт ТП | шт. | 210 | 210 | 270 | 210 |
3. | Воздушные линии 6-0,4 кВ | |||||
3.1 | Замена опор | шт. | 850 | 956 | 1 100 | 850 |
3.2 | Замена провода | км. | 80 | 92,76 | 92,4 | 65 |
4. | Ремонт строительной части зданий трансформаторных подстанций | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |
Наименование | На начало года (тыс. руб.) | в % к валюте баланса | На конец года (тыс. руб.) | в % к валюте баланса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Внеоборотные активы | 46 353 | 39,6 | 51 100 | 36,5 |
Оборотные активы | 70 598 | 60,4 | 88 994 | 63,5 |
Баланс | - | - |
По итогам 2008 г. активы организации характеризуются следующим соотношением: 36,5 % внеоборотных средств и 63,5 % текущих активов. С начала года активы организации увеличились на 23 143 тыс. руб. (119,8%).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
