Годовой отчет Открытого акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (стр. 2 )

Доход от прочих услуг составил 31 486 тыс. руб. (107,4 %). В отчетном периоде были выполнены работы по технологическому присоединению, работы по прокладке кабельных линий, где Общество выступало в качестве генерального подрядчика.

Доходы по ПЛИИ 1 070 тыс. руб. (101,2 %).

Доходы от услуг СЭП составили 531 тыс. руб. (8,1 %). Снижение доходов обусловлено изменением законодательства жилищно-коммунального хозяйства.

1.  Себестоимость работ и услуг

по предприятию

тыс. руб.

Материалы

Затраты по материалам составили 47 470 тыс. руб. (114,6 %). Увеличение расходов связано с перевыполнением плана, утвержденного Комитетом по ценам и тарифам: по капитальному ремонту кабельных линий 0,4-6 кВ (план 22 км, факт 37,4 км); по капитальному ремонту ВЛ 0,4-6 кВ (план 80 км, факт 92,8 км).

Инвестиционные расходы

Экономия от снижения ставки оплаты фактических потерь сложилась в размере 17 722 тыс. руб. данные средства в полном объеме направлены на мероприятия по энергосбережению. Обществом были приобретены и установлены приборы учета электроэнергии (689 штук), т. о. ТЭР был освоен полностью.

Из утвержденных в инвестиционной программе средств в размере 30 000 тыс. руб., Обществом были освоены 13 615 тыс. руб. (899 штук). Экономия в размере 16 385 тыс. руб. сложилась в результате того, что подрядчик не справился с возросшим объемом работ, поскольку помимо приборов учета, предусмотренной инвестиционной программой, начиная с августа месяца, проводилась установка приборов учета, предусмотренных ТЭР. Поиски других подрядчиков с аналогичной комплектацией приборов учета, программным обеспечением и стоимостью не дали результата.

Таким образом, за отчетный период Обществом было приобретено и установлено приборов учета электрической энергии на сумму 31 337 тыс. руб.

Услуги производственного характера

В отчетном периоде для выполнения отдельных видов работ по прокладке кабельных линий Обществом привлекались субподрядные организации. Так же Обществу были оказаны услуги, непредусмотренные планом РЭК, по разработке грунта вручную, проведению аттестации рабочих мест, работы по оценке соответствия испытательной лаборатории, процедуры сертификации организации.

В отчетном периоде были оказаны услуги по проведению экспертизы потерь электроэнергии, согласованию на производство земляных работ, ведению реестра эмитента ценных бумаг, обслуживанию приборов учета и др.

Топливо

Расходы на топливо составили 6 775 тыс. руб. (87,6 %). В 2008 г. Обществом была проведена работа по списанию парка неэффективных транспортных средств: со 100 % износом, с большим расходом топлива. Экономия сложилась в связи с повышением эффективности использования имеющихся транспортных средств и механизмов.

Энергия

Расходы на энергию составили 5 971 тыс. руб. (103,4%). Удорожание по статье произошло в связи с тем, что фактические тарифы на тепловую энергию и подпиточную воду оказались выше запланированных Комитетом по ценам и тарифам на год на 10 % и 19,3 % соответственно.

Амортизация

Затраты на амортизацию ОПФ составили 3 887 тыс. руб. (113,2 %). Ввод основных производственных фондов составил 2 019,2 тыс. руб. (среди них два автотранспортных средства), выбытие 2 650,5 тыс. руб. (было списано 7-мь единиц автотранспортных средств и механизмов). Среднегодовая стоимость 58 088,3 тыс. руб. (97,1 %). Средняя норма амортизации по году составила 6,7 % (плановая 5,7 %).

ФОТ

В 2008 г. предприятие изменило систему оплаты труда. На основании протокола совместной конференции трудового коллектива и первичной профсоюзной организации от 01.01.01 г. для оплаты труда работников применена единая тарифная сетка оплаты труда для работников электроэнергетики, рекомендованной для работников организаций, осуществляющих деятельность по производству, передаче и сбыту электрической и тепловой энергии.

Должности руководителей и специалистов распределяются по разрядам оплаты труда.

С 01.01.08 на основании Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ от 05.09.07 г. № 71/08-10 минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда устанавливается в размере 3 570 руб. (2 550*1,4 коэффициент особенности работ).

В плане Комитета по ценам и тарифам по ФОТ на 2008 г. данная система оплаты труда не была предусмотрена. Экспертной группой был принят расчет ФОТ исходя из среднего оклада по штатному расписанию по состоянию на 01.01.07 г. В связи с чем по данной статье затраты составили 72 786 тыс. руб. (117, 2%).

ЕСН

В следствии увеличение ФОТ затраты по ЕСН составили 18 098 тыс. руб. (122 %).

Прочие расходы

Прочие расходы составили 13 000 тыс. руб. (97,5 %). Наибольший удельный вес в прочих расходах занимает арендная плата, которая составила 8 112 тыс. руб. (104,5 %).

Расходы на компенсацию потерь

Расходы по компенсации потерь составили 367 734 тыс. руб. (89,2 %).

В анализируемом периоде в сети Общества было отпущено 1 418 385,8 тыс. кВтч., что меньше запланированного на 190 552,2 тыс. кВтч.

Фактические потери электроэнергии составили 282 891,9 тыс. кВтч или 19,94 % от поступления электрической энергии в сеть. Комитетом по ценам и тарифам установлен процент потерь равный 19,81 % при общем отпуске энергии в сеть в размере 1 608 938 тыс. кВтч.

Основная деятельность

тыс. руб.

СЭП

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6