тыс. руб.

№ № п/п

Статьи затрат

Отчетный период

2007г.

План

Факт

% выполнения

Факт

% к 2007г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Материалы

835,3

283

33,8

1089

26

2

Амортизация

152,8

159

104,1

180

88,3

3

Топливо

346,8

296

85,4

220

74,3

4

Энергия

254,1

290

114,1

403

72

5

ФОТ

2 388,7

2 720

113,9

2528

92,9

6

ЕСН

620,8

637

102,6

619

102,9

7

Прочие расходы

1 825,9

1 902

104,2

341

в 5,6 раз

8

Всего затрат

6 424,4

6 287

97,9

5380

116,9

ПЛИИ

тыс. руб.

№ № п/п

Статьи затрат

Отчетный период

2007г.

План

Факт

% выполнения

Факт

% к 2007г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Амортизация

11,5

12

104,3

50

24

2

Энергия

20,4

21

102,9

30

70

3

ФОТ

194,9

201

103,1

181

111

4

ЕСН

47,5

49

103,2

43

114

5

Прочие расходы

732

719

98,2

243

в 3 раза

6

Всего затрат

1006,3

1 002

99,6

547

174,6

Прочие услуги

тыс. руб.

№ № п/п

Статьи затрат

Отчетный период

2007г.

План

Факт

% выполнения

Факт

% к 2007г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Материалы

2 124

2 236

105,3

435

в 5 раз

2

Амортизация

172

179

104,1

90

в 2 раза

3

Топливо

353

357

101,1

141

в 2,5 раза

4

Энергия

346,6

328

94,6

87

в 3,8 раз

5

ФОТ

2 904

3 075

105,9

2313

132,9

6

ЕСН

770

811

105,3

614

132,1

7

Прочие расходы

10 214

10 810

105,8

214

в 50 раз

8

Всего затрат

16 883,6

17 796

105,4

3894

в 4,6 раза

Численность

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6