прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и кинозрелищных организаций (увеличение на
50 процентов до 2020 года от уровня 2015 года). Указанный целевой показатель характеризует выполнение задачи 3 подпрограммы 2.
Целевые показатели подпрограммы 3 ”Архивы Беларуси“:
количество уникальных и особо ценных архивных документов, имеющих страховые копии (не менее 600 единиц хранения в год);
количество архивных документов, имеющих цифровые копии (не менее 3600 единиц хранения в год);
количество изданных сборников документов и архивных справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда Республики Беларусь (не менее 5 в год).
Данные целевые показатели характеризуют выполнение задачи подпрограммы 3.
Целевые показатели подпрограммы 4 ”Белорусы в мире“:
количество культурных мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов зарубежья, проводимых на территории Республики Беларусь (не менее 20 в год). Данный целевой показатель характеризует выполнение задач 1 и 2 подпрограммы 4;
количество мероприятий с участием белорусских профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, проводимых белорусами зарубежья (не менее 20 в год). Этот целевой показатель характеризует выполнение задачи 1 подпрограммы 4;
количество бизнес-форумов с участием белорусов зарубежья из числа предпринимателей, проводимых на территории Республики Беларусь (не менее 5 в год). Указанный целевой показатель характеризует выполнение задач 1 и 2 подпрограммы 4.
ГЛАВА 7
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Государственной программы являются средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций.
На реализацию Государственной программы потребуются средства в размере 29 841 955 560,5 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 5 021 262 163,9 тыс. рублей, из местных бюджетов – 19 607 345 688 тыс. рублей, собственных средств организаций – 5 213 347 708,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 – 4 875 005 112 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 860 027 340 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 146 612 580 тыс. рублей, собственные средства организаций – 868 365 192 тыс. рублей;
2017 – 5 453 569 775,1 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 930 788 912,8 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 568 680 561 тыс. рублей, собственные средства организаций – 954 100 301,3 тыс. рублей;
2018 – 5 984 397 517,1 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 1 006 669 204,1 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 939 660 500 тыс. рублей, собственные средства организаций – 1 038 067 813 тыс. рублей;
2019 – 6 481 136 847,4 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 1 071 258 901,9 тыс. рублей, местные бюджеты – 4 280 049 842 тыс. рублей, собственные средства организаций – 1 129 828 103,5 тыс. рублей;
2020 – 7 047 846 308,9 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 1 152 517 805,1 тыс. рублей, местные бюджеты – 4 672 342 205 тыс. рублей, собственные средства организаций – 1 222 986 298,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограмм составляют:
подпрограммы 1 ”Наследие“ – 9 367 617 140,6 тыс. рублей;
подпрограммы 2 ”Искусство и творчество“ – 19 410 244 312,6 тыс. рублей;
подпрограммы 3 ”Архивы Беларуси“ – 1 033 248 351 тыс. рублей;
подпрограммы 4 ”Белорусы в мире“ – 30 845 756,3 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы представлено согласно приложению 2.
Комплекс мероприятий подпрограммы 1 ”Наследие“ представлен согласно приложению 3.
Комплекс мероприятий подпрограммы 2 ”Искусство и творчество“ представлен согласно приложению 4.
Комплекс мероприятий подпрограммы 3 ”Архивы Беларуси“ представлен согласно приложению 5.
Комплекс мероприятий подпрограммы 4 ”Белорусы в мире“ представлен согласно приложению 6.
ГЛАВА 8
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Основные риски при выполнении Государственной программы связаны:
с сокращением сети учреждений культуры;
с изменением социально-экономической ситуации в стране;
с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, включая управление финансовыми, кадровыми и материальными ресурсами.
Это может привести:
к уменьшению влияния культуры на социально-экономическое развитие страны;
к несоблюдению принципа обеспечения равного доступа к культурным благам различных групп населения;
к угрозе формированию Национального архивного фонда Республики Беларусь;
к уменьшению заинтересованности белорусов зарубежья в участии в социально-экономической и культурной жизни Беларуси.
Досрочное прекращение реализации Государственной программы может произойти при изменении социально-экономической ситуации в стране, определении новых приоритетов государственной политики в сфере культуры и сотрудничества с белорусами в мире.
Для предотвращения негативных последствий при реализации Государственной программы учитывались следующие механизмы по управлению рисками и меры по их минимизации:
комплексное решение задач государственной политики в области культуры с участием всех основных субъектов культурной деятельности;
поддержка приоритетных направлений развития национальной культуры – охрана историко-культурного наследия, поддержка деятельности театрально-зрелищных организаций и организаций кинематографии, развития всех видов искусства и творчества, народных художественных промыслов (ремесел);
модернизация и укрепление материально-технической базы организаций культуры, государственных архивных учреждений;
обеспечение инновационного развития сферы культуры, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
адаптация мероприятий Государственной программы к изменяющимся социально-экономическим условиям развития сферы культуры Республики Беларусь;
вариативность подходов к реализации отдельных мероприятий Государственной программы;
активизация взаимодействия органов государственного управления Республики Беларусь с организациями соотечественников за рубежом по различным направлениям сотрудничества (экономика, культура, образование, спорт и другие);
направление внебюджетных (собственных) средств организаций культуры на выполнение мероприятий Государственной программы.
ГЛАВА 9
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Государственной программы и подпрограмм осуществляется заказчиком-координатором и заказчиками Государственной программы.
Эффективность реализации Государственной программы оценивается как степень достижения целей Государственной программы, фактического достижения сводных целевых показателей Государственной программы и эффективности реализации подпрограмм.
Эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень решения задач подпрограммы и фактического достижения целевых показателей подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы и подпрограмм производится ежегодно. Результаты такой оценки представляются в составе годового отчета о ходе реализации Государственной программы и подпрограмм.
Оценка эффективности реализации подпрограмм осуществляется в три этапа.
На первом этапе оценивается степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы, который рассчитывается по формуле
СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп х 100,
где СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы (процентов);
ЗПп/пф – значение целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего задачу подпрограммы.
Если значение СДп/ппз больше 100 процентов, то при расчете степени решения задач отдельной подпрограммы оно принимается равным
100 процентам.
На втором этапе оценивается степень решения задач отдельной подпрограммы по формуле
х 100,
где CPп/п – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году (процентов);
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачу отдельной подпрограммы;
N – количество целевых показателей, характеризующих задачи отдельной подпрограммы.
На третьем этапе определяется эффективность реализации отдельной подпрограммы. Эффективность реализации подпрограммы определяется как отношение степени решения задач подпрограммы к степени соответствия фактического объема финансирования этой же подпрограммы запланированному объему финансирования в отчетном году:
Эп/п = СРп/п / ССуз,
где Эп/п – эффективность реализации отдельной подпрограммы в отчетном году;
CPп/п – степень решения задач отдельной подпрограммы в отчетном году;
ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы запланированному объему финансирования в отчетном году.
Степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы запланированному объему финансирования в отчетном году рассчитывается по формуле
Vф
ССуз = _____ x 100,
Vп
где ССуз – степень соответствия фактического объема финансирования подпрограммы запланированному объему финансирования (процентов);
Vф – объем фактического финансирования подпрограммы;
Vп – плановый объем финансирования подпрограммы.
Если значение ССуз больше 100 процентов, то при расчете степени соответствия фактического объема финансирования подпрограммы запланированному объему оно принимается равным 100 процентам.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
