База данных поставщиков нефтегазовой отрасли first point assessment (fpal) (стр. 4 )

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

9.1

Удостовериться, что руководство личным примером демонстрирует соблюдение правил охраны окружающей среды, а также существует соответствующая культура безопасного производства.

Принципы лидерства в вопросах охраны окружающей среды

(a)  Опишите, как высшие руководители лично участвуют в деятельности по охране окружающей среды, в постановке задач и контроле над их выполнением. Укажите, какое место занимает охрана окружающей среды в системе ценностей компании.

(b)  Опишите, как высшие руководители содействуют развитию высокого уровня культуры в отношении охраны окружающей среды.

(c)  Приведите доказательства того, что ведущие менеджеры доводят информацию об показателях в области охраны окружающей среды до персонала всех уровней.

(d)  Предоставьте копию вашего последнего плана по борьбе с загрязнением окружающей среды или копию списка целевых показателей в области охраны окружающей среды.

0.7

9.2

Удостовериться, что ваши корпоративные требования в области охраны окружающей среды выполняются.

9.2.1 Нормативные документы (политики) по охране окружающей среды

(a)  Опишите политику вашей компании в отношении охраны окружающей среды и предоставьте копию нормативного документа.

(b)  Укажите, кто несет полную и окончательную ответственность за деятельность по охране окружающей среды.

(c)  Сообщите имя, должность и данные об опыте работы самого старшего должностного лиц вашей компании, ответственного за соблюдение требований охраны окружающей среды на рабочем месте и на всех объектах, где работает ваш персонал.

(d)  Опишите, как вы обеспечиваете согласованность вашей политики в отношении охраны окружающей среды политикой ваших заказчиков.

9.2.2 Доведение директив политики до сведения работников

(e)  Опишите, как ваша политика в отношении охраны окружающей среды доводится до сведения работников.

(f)  Сообщите, как вы уведомляете работников вашей компании об изменениях в политике.

0.5

0.2

9.3

Удостовериться, что ваша организационная структура, обучение персонала, ресурсы и документация способствуют достижению высоких показателей в области охраны окружающей среды

9.3.1 Организационная структура – обязательства и взаимодействие

(a)  Опишите, как структура вашей компании способствует эффективной деятельности и взаимодействие в области охраны окружающей среды.

(b)  Опишите, какие требования предъявляются в вашей компании к проведению совещаний по взаимодействию в области охраны окружающей среды, и приведите доказательства выполнения этих требований.

(c)  Опишите любые другие процессы взаимодействия и консультирования работников по вопросам охраны окружающей среды.

9.3.2 Компетентность в области охраны окружающей среды

(d)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для контроля компетентности работников, ответственных за охрану окружающей среды. Назовите критерии оценки и периодичность проверок.

9.3.3 Обучение по охране окружающей среды для менеджеров и супервайзеров

(e)  Опишите, какое формальное обучение по охране окружающей среды проходят руководители и супервайзеры всех уровней, занимающиеся планированием, мониторингом, надзором и выполнением работ, и приведите доказательства соответствия предъявляемым требованиям. .

8.3.4 Новые и существующие курсы обучения по охране окружающей среды для персонала

(f)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для обеспечения наличия базовых знаний по охране окружающей среды у всех работников, а также для обновления этих знаний. Приведите доказательства соответствия предъявляемым требованиям.

(g)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для обеспечения информированности всех работников о ваших политиках и правилах по охране окружающей среды.

(h)  Опишите, как вы обеспечиваете прохождение инструктажа всеми работниками и получение информации о конкретных рисках, связанных с вашей деятельностью.

(f)  Опишите, как вы обеспечиваете прохождение работниками инструктажа (обучения) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, приведите примеры занятий (процедур).

9.3.5 Специальное обучение по охране окружающей среды.

(g)  Сообщите, какие виды работ в вашей компании требуют специальной подготовки по охране окружающей среды для минимизации потенциальных рисков.

(h)  Какие еще меры вы принимаете для обучения по более углубленной программе, например для подготовки советников по вопросам охраны окружающей среды.

9.3.6 Оценка Пригодности Субподрядчиков

(i)  Опишите и приведите примеры того, как ваша компания проводит оценку компетентности, опыта и показателей работы по охране окружающей среды компаний, которым вы выдаете подряды.

(j)  Где вы проводите инструктаж своих подрядчиков по стандартам исполнения, и как вы контролируете соблюдение этих стандартах.

9.3.7 Стандарты исполнения

(k)  Как ваша компания доводит стандарты исполнения (основные показатели) в области охраны окружающей среды до сведения своих работников, и как вы контролируете соблюдение этих стандартов.

(l)  Как вы определяете, какие новые промышленные стандарты или регулятивные нормы могут быть применимы к вашему бизнесу.

(m)  Опишите всю систему разработки, обновления и распространения ваших стандартов исполнения.

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

9.4

Удостовериться, что выявлены возможные экологические риски, связанные с производством, продукцией и услугами, и разработаны меры по снижению рисков.

9.4.1 Оценка рисков и вредных воздействий

(a)  Какие процессы используются в вашей компании для выявления, оценки, контроля и снижения рисков и вредных воздействий, связанных с вашей деятельностью. Если вы ведете учет вредных воздействий, приведите выдержку из записей.

(b)  Перечислите опасные виды деятельности и предоставьте копию заполненного типового отчета по оценке экологических рисков.

9.4.2 Ликвидация отходов

(c)  Опишите ваши методы ликвидации отходов. Приведите конкретные примеры минимизации отходов, минимизации потребления электроэнергии, разделения/переработки отходов.

9.4.3 Регламентация и регулирование

(d)  Перечислите процессы и вещества, которые подпадают под действие Директивы по комплексному контролю над загрязнением или Директивы по комплексному контролю и предотвращению загрязнения. Если применяются особые экологические нормы, перечислите эти нормы и контролирующие органы, например, положение «Об экологической экспертизе» Директивы ЕС по комплексному контролю над загрязнение или закон Соединенного Королевства «О предотвращении и контроле над загрязнением».

1.0

0.8

0.7

9.5

Удостовериться в эффективности планирования и производства рабочих операций.

9.5.1 Руководство по охране окружающей среды и Руководство по производству работ

(a)  Где вы держите Руководство по охране окружающей среды (или Руководство по производству работ с соответствующими разделами по охране окружающей среды) с подробным описанием утвержденных правил охраны окружающей среды на вашем производстве, предоставьте копию оглавления этого Руководства.

(b)  Опишите, как вы обеспечиваете постоянное соответствие производственной практики и процедур, применяемых вашими работниками на объектах, целям вашей политики в отношении охраны окружающей среды.

(c)  Опишите, как вы учитываете человеческий фактор в своей производственной деятельности

(d)  Опишите утвержденные меры по взаимодействию с вашими заказчиками и субподрядчиками по вопросам охраны окружающей среды. Укажите индекс последнего типового документа по вопросам взаимодействия или процедур по разработке и осуществлению программ охраны окружающей среды в рамках конкретных контрактов.

(e)  Перечислите ваши меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

(f)  Опишите работу системы документооборота по охране окружающей среды и правила обновления документации.

1.0

9.6

Удостовериться в эффективном выполнении и мониторинге работ и своевременном принятии коррективных мер.

9.6.1 Мониторинг результатов деятельности

(a)  Перечислите меры, принимаемые вашей компанией для контроля и мониторинга результатов деятельности по охране окружающей среды. Как проверяются и регистрируются результаты, как принимаются коррективные и превентивные меры для минимизации вредных воздействий на окружающую среду, какие критерии эффективности используются? Предоставьте копию последнего отчета по мониторингу результатов работы.

(b)  Опишите меры по доведению результатов контроля и мониторинга до руководства и персонала объектов.

9.6.2 Расследование происшествий и отчетность

(c)  Опишите процесс расследования предаварийных ситуаций и происшествий, процесс доведения результатов до работников и процесс принятия коррективных и превентивных мер.

(d)  Сообщите данные об именах, должностях и опыте работы лиц, возглавляющих расследование нежелательных происшествий. Предоставьте копию последнего заполненного типового отчета о расследовании происшествия.

(e)  Опишите, как используются и распространяются Уроки, извлеченные из предаварийных ситуаций. Предоставьте копию последнего заполненного типового отчета о расследования предаварийной ситуации.

9.6.3 Оценка показателей работы

(f)  Перечислите ключевые показатели эффективности (КПЭ), которые используются в вашей компании для оценки эффективности работы по охране окружающей среды и опишите ваши достижения в соответствии с планом улучшения показателей. Приведите пример последнего улучшения.

0.6

0.4

1.0

9.7

Обеспечение эффективности заявленных мер по охране окружающей среды путем проведения периодических проверок и аудитов.

Аудит и проверки

(a)  Опишите процесс экологического аудита, включая любые заявленные стандарты аудита и процесс оценки компетентности для аудиторов.

(b)  Опишите объем аудита и составление графиков аудитов. Предоставьте копию последнего типового аудиторского отчета и графика.

(c)  Опишите, как руководство вашей компании отчитывается о результатах аудита и принимает последующие меры.

(d)  Опишите, как эффективность вашей системы охраны окружающей среды подтверждается аудитами, а также кто и с какой периодичностью проверяет эту эффективность. Приведите примеры улучшений, достигнутых в соответствии с планом повышения эффективности.

0.7

9.8

Охрана окружающей среды – дополнительная информация

(a)  Опишите любые дополнительные меры по охране окружающей среды, не упомянутые в ваших ответах на предыдущие вопросы.

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

10.1

Удостовериться, в вашей компании приняты политики и процессы по обеспечению компетентности.

Опишите вашу политику по обеспечению компетентности и процессы контроля соблюдения этой политики.

Опишите объем требований к компетентности для каждого вида работ.

Приведите примеры основных и второстепенных, на ваш взгляд, требований к специалистам.

1.5

10.2

Удостовериться, что ведется учет навыков и умений.

Опишите содержание учетных записей и процедуру их обновления.

Приведите примеры должностных инструкций.

Приведите выдержку из списка навыков и знаний, необходимых для какой-либо конкретной должности, и должностную инструкцию.

0.7

10.3

Удостовериться, что ваш персонал соответствует занимаемым должностям.

Опишите процесс оценки соответствия работников занимаемым должностям.

Приведите примеры стандартов профессиональной подготовки, на которых основана ваша система оценки. Укажите, являются ли эти стандарты внутренними или внешними.

Приведите примеры мер по взаимодействию с вашими внештатными работниками, агентами и субподрядчиками.

1.0

10.4

Удостовериться, что ведется контроль обеспечения компетентности.

Опишите существующие меры по внутреннему и внешнему контролю над процессами обеспечения компетентности.

0.5

10.5

Удостовериться, что ваша компания выявляет и удовлетворяет потребности в обучении персонала.

Опишите процесс составления планов по обучению персонала.

Приведите примеры программ краткосрочного, долгосрочного, индивидуального, технического и инструктивного обучения и укажите, как вы обеспечиваете своевременность обучения.

Укажите, какие внутренние и внешние ресурсы вы задействуете.

1.0

10.6

Удостовериться, что вы ведете учет прохождения обучения.

Опишите содержание учетных записей и процедуру их обновления.

Приведите пример систем управления (качеством, охраной труда и промышленной безопасностью, охраной окружающей среды, кадрами и т. п.) и специальных знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных работ.

Предоставьте копию учетной записи.

0.7

10.7

Удостовериться, что новый персонал проходит инструктаж в ходе введения в должность

Какую поддержку вы оказываете новым работникам (ключевому персоналу, выпускникам вузов, ученикам, временному персоналу, внештатным работникам и т. д.).

Опишите процедуру введения в должность и взаимодействия с клиентами.

0.5

10.8

Удостовериться, что вы стимулируете развитие персонала.

Опишите, как вы стимулируете персонал к развитию.

Приведите примеры схем поощрения, планов развития персонала и его участие в соответствующих профессиональных ассоциациях.

0.5

10.9

Удостовериться в эффективности ваших систем обучения и повышения квалификации.

Опишите, как принимаемые вами меры по обучению и повышению квалификации персонала способствуют повышению общих показателей эффективности компании.

Приведите примеры повышения показателей эффективности.

Приведите в качестве примера следующие данные:

a)  Влияние и вклад в разработку будущих норм и правил.

b)  Ключевые показатели эффективности, применяемые для мониторинга текучести кадров.

c)  Как вы оцениваете и контролируете развитие персонала.

2.5

10.10

Удостовериться вы обеспечиваете осведомленность персонала о целях компании

Опишите, как вы доводите до сведения персонал цели вашей компании, и как планы развития персонала способствуют достижению этих целей.

0.5

Следующие вопросы были заданы в предыдущих разделах

10.11

Знания и навыки, имеющие отношение к Установке и Пуску в эксплуатацию (7.2)

0.2

10.12

Знания и навыки, имеющие отношение к охране труда и промышленной безопасности (8.3)

0.2

10.13

Знания и навыки, имеющие отношению к охране окружающей среды (9.3)

0.2

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

11.1

Продемонстрировать текущие усовершенствования бизнес-процессов.

Опишите значительные усовершенствования (кроме повышения эксплуатационных показателей оборудования и качества услуг), введенные в вашей компании за последний год, касающиеся как бизнес-процессов, так и товаров и услуг.

1.0

11.2

Удостовериться, что ведется работа по оценке и снижению рисков, связанных с усовершенствованиями

Опишите процесс оценки и снижения рисков, связанных с разработкой и испытаниями новых концепций и методов.

0.75

11.3

Удостовериться, что процесс внедрения новых идей находится под должным контролем.

Опишите процесс внедрения новых идей, которые требуют разработки, изготовления опытного образца, испытаний, совместной работы с заказчиком или приемосдаточных испытаний.

0.75

11.4

Удостовериться, что вы стимулируете предложение рационализаторских идей, и что такие идеи получают должное рассмотрение.

Опишите, как вы информируете работников о необходимости инноваций и усовершенствований и стимулируете рационализаторскую активность персонала.

Приведите примеры конкретных шагов, которые вы предпринимаете, чтобы активность персонала не подавлялась из–за недостатка внимания или финансирования.

Если существуют механизмы поощрения за рационализаторскую деятельность, используемые для стимулирования персонала, вкратце опишите их. Укажите различия в методах поощрения работников разного уровня и вида.

1.0

11.5

Удостовериться, что вы поощряете рационализаторскую активность поставщиков и подрядчиков.

Опишите, как вы поощряете своих поставщиков и подрядчиков к разработке новых идей и технологий.

Опишите, если возможно, совместную работу с поставщиками и подрядчиками по разработке новых идей и технологий.

Опишите схемы поощрения ваших поставщиков и субподрядчиков за рационализаторство.

0.5

11.6

Продемонстрировать, как вы используете бенчмаркинг.

Опишите, как и насколько активно вы осуществляете сопоставительный анализ показателей работы совместно с другими предприятиями, вашими конкурентами или на отраслевых форумах.

Приведите примеры того, как вы выбираете показатели для сравнительного анализа, и как результаты анализа учитываются в программах инноваций и усовершенствований.

0.75

11.7

Понять, как вы используете модели усовершенствования бизнеса.

Если вы использовали модели улучшения бизнеса (например, European Quality Award, Business Excellence Process Model, Stretch Performance Network etc), опишите одну из них и сообщите, как ее использование способствовало усовершенствованиям в вашей компании.

0.25

11.8

Удостовериться, что вы поддерживаете эффективность ваших систем управления.

Опишите ваш подход к проведению периодических проверок и внутренних аудитов с целью обеспечить постоянную эффективность ваших систем управления.

Предоставьте копию текущей программы проверок и копии или выдержки из отчетов о последних проверках.

0.75

11.9

Удостовериться, что нововведения работают эффективно.

Опишите, как вы обеспечиваете эффективность нововведений.

0.75

Следующие вопросы были заданы в предыдущих разделах

11.10

Процессы улучшения, касающиеся качества продукции (1.10 to 1.12)

0.3

11.11

Процессы улучшения, касающиеся качества услуг (2.8 and 2.9)

0.3

11.12

Процессы улучшения, касающиеся управления проектами (3.6)

0.3

11.13

Процессы улучшения, касающиеся документации (4.4 и 4.5)

0.3

11.14

Процессы улучшения, касающиеся планирования и поставки (5.4)

0.4

11.15

Процессы улучшения, касающиеся управления поставщиками (6.4 и 6.5)

0.3

11.16

Процессы улучшения, касающиеся пуска в эксплуатацию (7.7 и 7.8)

0.3

11.17

Процессы улучшения, касающиеся охраны труда и промышленной безопасности (8.6 и 8.7)

0.5

11.18

Процессы улучшения, касающиеся охраны окружающей среды (9.6 и 9.7)

0.4

11.19

Процессы улучшения, касающиеся навыков, умений и обучения (10.8 и 10.9)

0.4