База данных поставщиков нефтегазовой отрасли first point assessment (fpal) (стр. 3 )

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

5.1

Удостовериться, что вы планируете свою деятельность для обеспечения своевременной поставки.

Опишите основные элементы вашей работы по планированию.

Назовите факторы, которые вы считаете наиболее важными для обеспечения своевременной поставки, приведите данные о предконтрактном планировании.

2.0

5.2

Удостовериться, что вы отслеживаете ход поставки.

Опишите, как вы отслеживаете ход поставки по контракту.

Назовите контрольные этапы, по которым вы определяете ход выполнения поставки и которые вы отражаете в отчетности.

3.0

5.3

Оценить ваши достижения в обеспечении своевременной поставки.

Назовите процент своевременных поставок по контрактам. (Под поставками подразумеваются товары и/или услуги контракту с открытой датой поставки и/или соглашение об объеме услуг.

Приведите конкретные примеры.

Любая статистика должна покрывать достаточный период времени, чтобы продемонстрировать должный уровень работы.

Поясните следующее:

a)  Как вы получаете у заказчика подтверждение того, что ваша работа соответствует его требованиям

b)  Как часто вы проводите с заказчиком встречи по обсуждению отзывов о вашей работе (уточните, какие средства и механизмы вы используете для получения обратной связи, например оценка FPAL на основе обратной связи).

5.0

5.4

Удостовериться, что у вас имеется план или процесс улучшения качества поставок.

Приведите примеры улучшений, которых вы достигли или планируете достичь на основе данных, приведенных в ответах на вопросы 5.2 и 5.3.

0

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

6.1

Удостовериться, что у вас имеется налаженный процесс выбора поставщиков.

Опишите основные меры, которые вы применяете для выбора поставщиков товаров и/или услуг

Уточните следующее:

a)  Где вы находите поставщиков

b)  Как вы убеждаетесь с том, что в список включены поставщики всех товаров и услуг, которые имеют значение для качества конечного изделия / услуги

c)  Как вы убеждаетесь в том, что предоставленная поставщиком информация не устарела

d)  Критерии квалификации и выбора поставщиков

1.9

6.2

Удостовериться, что вы должным образом информируете поставщика о своих требованиях.

Опишите, как вы оговариваете свои требования к поставщикам.

1.9

6.3

Удостовериться, что ваши поставщики соответствуют вашим требованиям.

Опишите, как вы обеспечиваете соответствие поставщиков требованиям контракта.

Объясните, как отличаются меры контроля, применяемые по отношению к поставщикам товаров/услуг разной степени важности.

2.8

6.4

Удостовериться, что вы измеряете качество работы ваших поставщиков.

Опишите, как вы измеряете качество выполнения поставщиками контрактных обязательств (приведите примеры, касающиеся наиболее важных поставщиков).

Приведите примеры таких измерений.

Объясните также:

a)  Как вы информируете поставщиков о том, что вас устраивает качество их работы.

b)  Как часто вы осуществляете обратную связь с вашими поставщиками (приведите примеры применяемых мер и методов, например оценка FPAL на основе обратной связи).

3.4

6.5

Удостовериться, что вы принимаете меры по улучшению работы ваших поставщиков.

Приведите примеры улучшений, которых вы достигли или планируете достичь по результатам измерений, описанных в ответе на вопрос 6.4.

0

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

7.1

Убедиться в качестве ваших услуг по установке и пуску в эксплуатацию.

Опишите объем услуг по установке и пуску в эксплуатацию, а также средства и производственные мощности, которые вы используете для этих целей.

Опишите, как вы обеспечиваете эффективный контроль над исполнением работ, какие меры принимаете по выполнению приоритетных задач, поставленных заказчиком.

1.2

7.2

Удостовериться, что ваш персонал обладает необходимой квалификацией.

Опишите, как вы оцениваете компетентность персонала, выполняющего работы по установке и пуску в эксплуатацию.

1.2

7.3

Удостовериться в том, что вы обеспечиваете эффективную мобилизацию персонала и оборудования.

Опишите, какие меры вы принимаете для обеспечения мобилизации персонала и оборудования для установки и пуска в эксплуатацию.

Приведите примеры выполнения работ на шельфе и за рубежом.

1.2

7.4

Удостовериться, что вы должным образом координируете документооборот.

Опишите процедуру разработки, выпуска и контроля исполнения документации по установке и пуску в эксплуатацию, включая разработку и выдачу исполнительных чертежей заказчику.

1.2

7.5

Удостовериться, что вы полностью решаете проблемы, возникающие в ходе установки и пуска в эксплуатацию.

Опишите, как вы контролируете решение проблем, возникающих в ходе установки и пуска в эксплуатацию, а также выполнение требований об изменении технических условий.

1.1

7.6

В каком объеме ваша система управления охватывает выполняемые работы.

Опишите, в каком объеме процедуры и средства контроля за выполнением установки и сдачи в эксплуатацию документально оформлены в рамках вашей системы контроля качества.

Приведите список существующих процедур, включая те, которые не были сертифицированы.

1.1

7.7

Удостовериться, что вы измеряете качество услуг по установке и пуску в эксплуатацию.

Перечислите основные факторы, которые вы считаете существенными для успешного выполнения работ по установке и пуску в эксплуатацию. service.

Если вы применяете эти факторы для измерения качества работы, приведите примеры.

Приведите примеры улучшений, которых вы достигли или планируете достичь на основе результатов такого измерения.

3.0

7.8

Удостовериться, что вы принимаете во внимание и оцениваете отзывы заказчика о вашей работе.

Если ваша компаний стремится получить отзывы заказчиков о выполнении работ по установке и пуску в эксплуатацию, опишите и приведите приметы того, как вы используете обратную связь для подтверждения приемлемого качества работ или для выявления мест, требующих доработки.

0

Цель

Вопрос

Весовой коэффициент

8.1

Удостовериться, что руководство личным примером демонстрирует соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также существует соответствующая культура безопасного производства.

Принципы лидерства в вопросах охраны труда и промышленной безопасности

(a)  Опишите, как высшие руководители лично участвуют в деятельности по охране труда и промышленной безопасностью, в постановке задач и контроле над их выполнением. Укажите, какое место охрана труда и промышленная безопасность занимают в системе ценностей компании.

(b)  Опишите, как высшие руководители способствуют развитию высокого уровня культуры в отношении охраны труда и промышленной безопасности. Приведите примеры того, как в вашей компании распределяется ответственность за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

(c)  Приведите доказательства того, что высшие руководители доводят информацию о показателях в области безопасности до персонала всех уровней.

(d)  Предоставьте копию вашего последнего плана улучшения системы охраны труда и промышленной безопасности или копию списка целевых показателей безопасности на этот год. Укажите, как идет ход выполнения плана или целевых показателей.

0.7

8.2

Удостовериться, что ваши корпоративные требования в области охраны труда и промышленной безопасности выполняются.

8.2.1 Нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности

(a)  Предоставьте копию вашего нормативного документа.

(b)  Укажите, кто несет полную и окончательную ответственность за деятельность по охране труда и промышленной безопасности в вашей компании.

(c)  Сообщите имя, должность и данные об опыте работы самого старшего должностного лица вашей компании, ответственного за обеспечение соблюдения требований политики на рабочих местах. Это или другое должностное лицо отвечает за охрану труда и безопасность на всех объектах, где работает ваш персонал?

(d)  Укажите, как вы обеспечиваете согласованность вашей политики в области охраны труда и промбезопасности с политикой ваших заказчиков.

8.2.2 Доведение директив политики до сведения работников

(a)  Опишите, каким образом политика вашей компании в отношении охраны труда и промышленной безопасности доводится до сведения работников.

(b)  Сообщите, как вы уведомляете работников вашей компании об изменениях в вашей политике в отношении охраны труда и промышленной безопасности.

0.5

0.2

8.3

Удостовериться, что ваша организационная структура, обучение персонала, ресурсы и документация способствуют достижению высоких показателей в области охраны труда и промышленной безопасности.

8.3.1 Организационная структура – Обязательства и взаимодействие

(a)  Опишите, как структура вашей компании способствует эффективному управлению, взаимодействию и консультированию в области охраны труда и промышленной безопасности.

(b)  Опишите, какие требования предъявляются в вашей компании к проведению совещаний по вопросам взаимодействия в области охраны труда и промышленной безопасности, и приведите доказательства выполнения этих требований.

(c)  Опишите какие-либо другие процессы взаимодействия и консультирования работников по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

8.3.2 Компетентность в вопросах охраны труда и промышленной безопасности

(d)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для обеспечения компетентности работников, ответственных за охрану труда и технику безопасности. Приведите конкретные примеры на основе проведенных оценок и укажите периодичность оценок.

8.3.3 Обучение по охране труда и промышленной безопасности для супервайзеров и руководителей

(e)  Опишите, какое формальное обучение по охране труда и промышленной безопасности проходят руководители и супервайзеры всех уровней, занимающиеся планированием, мониторингом, надзором и выполнением работ, и приведите доказательства соответствия предъявляемым требованиям.

8.3.4 Новые и существующие курсы обучения по охране труда и промышленной безопасности

(f)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для обеспечения наличия базовых знаний по охране труда и промышленной безопасности у всех работников, а также для обновления этих знаний. Приведите доказательства соответствия предъявляемым требованиям.

(g)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для обеспечения информированности всех работников о ваших политиках и правилах по охране труда и промышленной безопасности.

(h)  Опишите, как вы обеспечиваете прохождение инструктажа всеми работниками и получение информации о конкретных рисках, связанных с вашей деятельностью.

(i)  Опишите, как вы обеспечиваете прохождение работниками инструктажа (обучения) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, приведите примеры занятий (процедур).

8.3.5 Специальное обучение по охране труда и промышленной безопасности

(j)  Сообщите, какие виды работ в вашей компании требуют специальной подготовки по охране труда и промышленной безопасности из-за потенциальных рисков, таких как радиоактивные, химические и другие профессиональные риски, и приведите данные о такой подготовке.

(k)  Какие еще меры вы принимаете для проведения обучения по более углубленной программе, например, для подготовки советников по вопросам промышленной безопасности.

8.3.6 Оценка пригодности субподрядчиков

(l)  Опишите и приведите примеры того, как в вашей компании проводится оценка компетентности, опыта и показателей работы по охране труда и промышленной безопасности компаний, которым вы выдаете подряды.

(m)  Где вы проводите инструктаж своих подрядчиков по стандартам исполнения, и как вы контролируете соблюдение этих стандартах.

8.3.7 Стандарты исполнения

(n)  Как ваша компания доводит обязательные для исполнения стандарты в области охраны труда и промышленной безопасности (основные показатели) до сведения своих работников, и как вы контролируете соблюдение этих стандартов.

(o)  Как вы определяете, какие новые промышленные стандарты или регулятивные нормы могут быть применимы к вашему бизнесу.

(p)  Опишите всю систему разработки, обновления и распространения ваших стандартов исполнения.

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

8.4

Удостовериться, что выявлены возможные риски для здоровья и безопасности, связанные с производством, продукцией и услугами, и разработаны меры по снижению рисков.

8.4.1 Оценка рисков и вредных воздействий

(a)  Какие процессы используются в вашей компании для выявления, оценки, контроля и снижения рисков и воздействий, связанных с вашей деятельностью. Укажите конкретные виды работ, представляющих опасность для здоровья, и потенциально опасных материалах.

(b)  Перечислите такие виды деятельности и предоставьте копию полного стандартного отчета об оценке рисков.

8.4.2  Воздействие вредных производственных факторов на работников

(c)  Опишите политику вашей компании в отношении гигиены труда и охраны здоровья работников.

(d)  Какие процедуры используются в вашей компании для оценки профессиональных рисков для здоровья, связанных с вашей производственной деятельностью, и предоставьте копию стандартной оценки. Включите данные о наблюдениях за воздействием вредных химических или физических факторов на работников, а также о том, какой инструктаж проходят ваши работники по обращению с химическими реагентами и опасными веществами, используемыми в ходе работы.

(e)  Опишите, какие меры принимаются в вашей компании для мониторинга и предотвращения профессиональных заболеваний.

8.4.3 Средства индивидуальной защиты

(f) Опишите, какие меры принимаются в вашей компании по обеспечению и содержанию в исправном состоянии стандартных и специальных средств индивидуальной защиты и защитной одежды.

8.4.4 Политика в отношении наркотических средств и алкоголя

(g) Предоставьте копию политики вашей компании в отношении наркотических средств и алкоголя, а при отсутствии такой политики опишите ваш подход к решению данного вопроса.

0.7

0.6

0.4

0.3

8.5

Удостовериться в эффективности планирования и производства рабочих операций.

8.5.1 Работа по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности

(a)  Имеется ли у вас руководство по охране труда и промышленной безопасности (или руководство по производству работ с соответствующими разделами по охране труда и промышленной безопасности) с подробным описанием утвержденных правил охраны труда и техники безопасности на вашем производстве, предоставьте копию оглавления этого руководства.

(b)  Опишите, как вы обеспечиваете постоянное соответствие вашей производственной практики и процедур целям вашей политики по охране труда и промышленной безопасности.

(c)  Опишите, как вы учитываете человеческий фактор в своей производственной деятельности.

(d)  Опишите утвержденные меры по взаимодействию с вашими заказчиками и субподрядчиками по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Укажите индекс последнего типового документа по вопросам взаимодействия или процедур по разработке и осуществлению программ охраны труда и промышленной безопасности в рамках конкретных контрактов.

(e)  Перечислите ваши меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

(f)  Опишите работу системы документооборота по охране труда и промышленной безопасности и правила обновления документации.

8.5.2 Контроль и техобслуживание оборудования

(g)  Опишите, как вы обеспечиваете надлежащую регистрацию, контроль и техобслуживание установок и оборудования, используемого вашими работниками на вашей территории, на объекте или в других местах.

Безопасность дорожного движения

(h)  Перечислите меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

0.7

0.4

8.6

Удостовериться в эффективном выполнении и мониторинге операций и своевременном принятии коррективных мер.

8.6.1 Мониторинг результатов деятельности

(a)  Перечислите меры, принимаемые вашей компанией для контроля и мониторинга деятельности по охране труда и промышленной безопасности (например, инспекции по технике безопасности). Как проверяются и регистрируются результаты работы, какая система надзора за безопасностью используется, какие критерии эффективности применяются.

(b)  Опишите меры по доведению результатов контроля и мониторинга до руководства и персонала объектов.

(c)  Перечислите ключевые показатели эффективности (КПЭ), применяемые в вашей компании для оценки эффективности работы, и приведите примеры ваших достижений в соответствии с планом улучшения показателей.

8.6.2 Расследование происшествий и отчетность

(d)  Опишите процесс расследования предаварийных ситуаций и происшествий, процесс доведения результатов до работников и процесс принятия коррективных и превентивных мер. Предоставьте копию текущего списка коррективных мер.

(e)  Сообщите данные об именах, должностях и опыте работы лиц, возглавляющих расследование нежелательных происшествий. Предоставьте копию последнего типового отчета о расследовании происшествия.

(f) Опишите, как используются и распространяются Уроки, извлеченные из предаварийных ситуаций. Предоставьте копию последнего заполненного типового отчета о расследовании предаварийной ситуации.

8.6.3 Оценка показателей работы

Запрашиваемые статистические показатели по охране труда и промышленной безопасности необходимы для дополнения данных о несчастных случаях, заболеваниях и опасных происшествиях, предоставленных вами в регистрационной анкете.

(g)  Приведите следующие статистические данные за последние пять календарных лет:

·  Количество человеко-часов работы во вредных и опасных условиях (Работники – полное время работы & неполное время работы и работники по контракту) .

·  Количество смертельных случаев на производстве – общее количество работников, погибших в результате происшествия

·  Количество травм, повлекших потерю трудоспособности на полный рабочий день – любая травма, связанная с производством, кроме смертельной, в результате которой человек утрачивает трудоспособность на любой полный рабочий день после происшествия.

·  Количество травм, повлекших потерю трудоспособности на неполный рабочий день – любая травма, связанная с производством, кроме смертельной и повлекшей пропуск полного рабочего дня, в результате которой человек утрачивает трудоспособность на любой неполный рабочий день после происшествия

·  Количество травм, потребовавших оказания медицинской помощи – травмы, кроме смертельных, повлекших потерю трудоспособности на полный или неполный рабочий день, но более серьезные, чем требующие оказания только первой медицинской помощи.

Следующие показатели будут подсчитаны FPAL на основе вышеприведенной информации.

·  Частота несчастных случаев со смертельным исходом –количество смертельных случаев на 100 млн. отработанных человеко-часов.

·  Частота происшествий с потерей трудоспособности – количество травм, повлекших потерю трудоспособности (смертельные исходы + потеря трудоспособности на полный рабочий день) на миллион отработанных человеко-часов.

·  Общая частота зарегистрированных несчастных случаев – общее количество зарегистрированных несчастных случаев (смертельные исходы + потеря трудоспособности на полный рабочий день + потеря трудоспособности на неполный рабочий день + случаи оказания медицинской помощи) на миллион человеко-часов.

0.7

0.4

1.3

8.7

Обеспечение эффективности заявленных мер по охране труда и промышленной безопасности путем проведения периодических проверок и аудитов

8.7.1 Аудит и проверки

(a)  Опишите процесс аудита в области охраны труда и промышленной безопасности (в отличие от инспекции техники безопасности), включая любые заявленные стандарты аудита (включая аудит опасных действий) и процесс оценки компетентности для аудиторов.

(b)  Опишите объем аудита и составление графиков аудитов. Предоставьте копию последнего типового аудиторского отчета и графика.

(c)  Опишите, как руководство вашей компании отчитывается о результатах аудита и принимает последующие меры.

(d)  Опишите, как эффективность вашей системы управления промышленной безопасностью подтверждается в ходе аудитов, а также кто и с какой периодичностью проверяет эту эффективность. Приведите примеры улучшений, достигнутых в соответствии с планом повышения эффективности.

0.7

8.8

Охрана труда и промышленная безопасность - дополнительная информация.

(a)  Опишите любые дополнительные меры по охране труда и промышленной безопасности, не упомянутые в ваших ответах на предыдущие вопросы.