Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости проектных работ, выполненных пообъектно, изыскательских работ (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические) для стадии "Технико-экономическое обоснование" и "Рабочая документация", а также капитальных затрат на проведение непосредственно комплекса работ. Расчеты произведены в соответствии со Сборником цен на проектные и изыскательские работы для строительства, Справочником базовых цен Минстроя 2003 г., Сборником цен 2001 г. Расчеты стоимости затрат выполнены следующими специализированными организациями: », -Самара».

Кроме того, стоимость приобретения оборудования, монтажа, наладки и проведения комплекса работ принята по ценам организаций-производителей, дилерских и дистрибьюторских компаний и подрядных специализированных организаций.

Для перевода стоимости затрат на реализацию мероприятий в цены текущего года базовые цены 2001 года, приведенные в таблице раздела 2.8., необходимо умножить на коэффициент индексации, к-т 1 кв 2008 г. = 4,59.

2.8. Финансовый план реализации инвестиционной программы

Общие финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы на годы составляют ориентировочно с учетом к-т 4,59 на 2009 год – 1 тыс. руб., на 2010 год – 5 тыс. руб., на 2011 год – 0 тыс. руб., и отражены в Финансовом плане, в том числе по мероприятиям:

2.9. Оценка риска для развития муниципального образования "Город
Ульяновск" при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:

1. выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

2. несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3. недостаточное финансовое обеспечение;

4. недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и, поэтому несущей риск, является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" величина тарифа на подключение "... устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых...". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые МУП «Ульяновскводоканал». Согласно пункту 3 статьи 12 этого же Федерального закона "...Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифов на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального и областного бюджетов;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

2.10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Практически все мероприятия по модернизации системы водоотведения и часть мероприятий по модернизации системы водоснабжения в обеих частях города, предлагаемые настоящей инвестиционной программой, являются природоохранными, то есть направленными на сохранение окружающей среды. Цель модернизации существующих биологических очистных сооружений канализации - доведение качества очищенных сточных вод до соответствия требованиям для стоков, отводимых в водоем рыбохозяйственного значения. Существующая в настоящее время биологическая очистка стоков в системе водоотведения г. Ульяновска соответствует действующим нормам для стоков, прошедших биологическую очистку, но не соответствует нормам для стоков, выпускаемых в водоемы рыбохозяйственного значения (каковыми являются Куйбышевское водохранилище р. Волги и впадающие в него реки). Инвестиционной программой предусматриваются значительные финансовые вложения на проведение важнейших мероприятий, основной целью которых является охрана окружающей среды. Так взамен ныне используемого для обеззараживания очищенных стоков хлора намечается применение УФ-обеззараживания, которое не оказывает отрицательного воздействия на гидросферу. Применение же в качестве дезинфектанта хлора требует последующего дехлорирования очищенных стоков, поскольку при использовании хлорсодержащих реагентов в водах водохранилища неизбежно будут образовываться и накапливаться галогенированные углеводороды, отрицательное воздествие которых на население и биоценоз может быть даже выше эпидемической опасности микробного загрязнения (ныне уже доказана связь роста онкологических заболеваний с хлорированием воды, установлено и токсическое, канцерогенное воздействие хлорорганичесикх соединений на организм человека).

Для предотвращения оползневых явлений в прибрежной зоне, разрушивших уже не одно сооружение ВКХ г. Ульяновска, предусматривается проведение противооползневых мероприятий в районах наиболее подверженных этим катастрофическим явлениям. Особенно это касается места расположения новой очереди Поливенского водозабора, обеспечивающего питьевой водой всё Правобережье, и места канализационных выпусков, аварии на которых всегда чреваты самыми негативными последствиями для экологии города и его окрестностей.

Таким образом намеченные данной Инвестиционной программой мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод и системы обеззараживания сточных и питьевых вод, берегоукрепительные мероприятия призваны в первую очередь служить охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки региона.

2.11. Расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и тарифа на подключение к системам водоснабжения и
водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости

Расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения произведен путем деления стоимости выполнения мероприятий инвестиционной программы на планируемый объем оказания услуг.

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения произведен путем деления части объема внебюджетных финансовых средств, определенных в "Бизнес-плане реализации инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения МУП «Ульяновскводоканал», и в программных мероприятиях на объем заявленной нагрузки, представляющей собой объемы роста водоснабжения и водоотведения на 2009 год за счет ежегодного ввода нового жилья и объектов нежилого фонда и прочих подсоединений.

3. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий реализации программы

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения города в качественной питьевой воде в количестве, соответствующим нормам потребления. Данный эффект достигается выполнением мероприятий по модернизации фильтрующего оборудования на очистных сооружениях водопровода, модернизации системы магистральных водоводов. Устранение опасности отравления жидким хлором населения города и обслуживающего персонала сооружений водопровода и канализации при возможных аварийных техногенных ситуациях с его разливом решается путем замены существующей системы обеззараживания питьевой воды жидким хлором на систему обеззараживания с применением гипохлорита натрия. Данный реагент не является опасным отравляющим веществом. Кроме того, за счет улучшения состояния здоровья населения сокращаются затраты на лечение, число невыходов на работу, а также улучшается демографическая ситуация, что дает прямой и косвенный экономический эффект.

В экономическом аспекте можно дать оценку
эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на рациональное использование воды при ее подготовке на очистных сооружения водопровода, устранение потерь в водопроводных сетях за счет ее рациональной подачи в сети в течение суток и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, экономии электроэнергии при транспортировке и подготовке питьевой воды.

В экологическом аспекте эффективность достигается за счет комплекса мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и оздоровления источника водоснабжения - реки Волги и атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне очистных сооружений канализации.

Это достигается заменой существующей системы обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, жидким хлором на систему обеззараживания очищенных сточных вод ультрафиолетовым облучением. Данная технология обеззараживания предотвращает образование высокотоксичных хлорорганических соединений (диоксинов) в сбрасываемых сточных водах. Внедрение системы обработки осадков и избыточного ила на очистных сооружениях канализации, совершенствование системы очистки сточных вод позволят решить проблему уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водный бассейн реки Волги с очищенными сточными водами.

Осадок очистных сооружений канализации, прошедший обработку на комплексах утилизации, может быть использован для нужд сельского хозяйства области в качестве удобрения.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2