№ п/п

Мероприятия Программы

Документационное сопровождение (проект)

Сроки

проведения мероприятия

Ответственный заказчик (структурное подразделение)

Финансовые затраты

на реализацию

Программы

(тыс. рублей)

Ожидаемые

результаты

всего

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города

1.1

Разработка методических рекомендаций по прогнозированию отдельных неналоговых доходов бюджета города

методические рекомендации

31 декабря 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

достижение уровня абсолютного отклонения фактического объема администрируемых доходов бюджета города от первоначально утвержденного плана не более 10%

1.2

Разработка методических рекомендаций по планированию временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года

методические рекомендации

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

сокращение объема средств, привлеченных для финансирования кассовых разрывов

1.3.

Разработка методических рекомендаций по формированию финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов

методические рекомендации

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

1.4.

Совершенствование порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности бюджета города

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города и муниципальных учреждений

Задача 2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности администрации города

2.1.

Совершенствование порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ

постановление администрации города

1 сентября 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

увеличение объема расходов бюджета города, формируемого в рамках целевых программ (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из регионального фонда компенсаций и субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, предоставляемых в рамках целевых программ автономного округа), до 50%

2.2.

Разработка порядка подготовки, реализации и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города

постановление администрации города

6 месяцев с даты утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

департамент экономики

администрации города;

департамент финансов

администрации города;

структурные подразделения администрации города

-

-

-

-

обеспечение комплексной взаимосвязи расходов бюджета города с целями социально-экономического развития

Задача 3. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

3.1.

Разработка системы критериев оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, а также критериев отнесения муниципальных учреждений к тому или иному типу

аналитические материалы

31 декабря 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений города;

сокращение неэффективных расходов бюджета города

3.2.

Проведение инвентаризации муниципальных учреждений и оценка их эффективности

аналитические материалы

31 декабря 2012 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

3.3.

Совершенствование ведомственных перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

постановление администрации города

1 июня

2013 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.4.

Совершенствование порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества

приказ структурного подразделения

администрации города, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

1 июня

2013 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

3.5.

Совершенствование порядка проведения ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)

постановление администрации города

1 июня

2013 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

3.6.

Разработка порядка оценки соответствия качества фактически оказываемых услуг (выполняемых работ) требованиям утвержденных стандартов или регламентов

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение степени удовлетворенности потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличении их доступности и качества (по данным опросов) на 0,9% по отношению к 2011 году

3.7.

Составление реестра услуг (и соответствующих объемных показателей), потребности в которых выше возможностей муниципальной сети учреждений

аналитические материалы

31 декабря 2012 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение эффективности использования бюджетных средств;

развитие конкуренции на рынке муниципальных услуг

3.8.

Разработка муниципального правового акта (актов) города Нижневартовска, регламентирующего порядок финансового обеспечения оказания муниципальных услуг организациями различных организационно-правовых форм

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

3.9.

Обеспечение предоставления полного объема информации о деятельности муниципальных учреждений для размещения на официальном сайте Федерального казначейства www. *****

аналитические материалы

в течение всего срока действия Программы

управление

по информационным

ресурсам

администрации города;

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение доли муниципальных учреждений, о которых на официальном сайте Федерального казначейства www. ***** отражена информация, до 100%

3.10.

Установление системы критериев оценки деятельности руководителя муниципального учреждения

аналитические материалы

1 декабря 2012 года

управление

по вопросам муниципальной службы

и кадров

администрации города

-

-

-

-

повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений за качество и объем оказываемых услуг

3.11.

Разработка порядка осуществления мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

приказ структурного подразделения

администрации города, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

31 декабря 2012 года

структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции

и полномочия учредителя

-

-

-

-

повышение обоснованности параметров муниципального задания

Задача 4. Оптимизация функций муниципального управления

4.1.

Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города и главных администраторов доходов бюджета города, направленное на повышение зависимости оценки от результатов их деятельности

распоряжение администрации города

1 июля

2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

повышение действенности системы мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города и главных администраторов доходов бюджета города

4.2.

Внедрение системы поощрения достижения высоких показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города и главных администраторов доходов бюджета города

распоряжение администрации города

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

4.3.

Совершенствование порядка оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

управление делами

администрации города

-

-

-

-

повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации города

4.4.

Разработка рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города

методические рекомендации

31 декабря 2012 года

департамент финансов

администрации города;

департамент экономики

администрации города;

структурные подразделения

администрации города

-

-

-

-

повышение качества планирования и отчетности субъектов бюджетного планирования

4.5.

Совершенствование методики расчета начальной величины арендной платы на торгах по предоставлению муниципального имущества в аренду

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

рост объема доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, не менее чем на 15% к уровню 2011 года

4.6.

Совершенствование методики определения начального размера платы на торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на объектах муниципальной собственности

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

4.7.

Внесение изменений в муниципальные правовые акты города Нижневартовска, регулирующие порядок предоставления муниципальных жилых помещений и определяющие размер платы за найм этих помещений

методические рекомендации

1 ноября

2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

управление

по жилищной политике

администрации города

-

-

-

-

4.8.

Разработка показателей оценки эффективности использования муниципального имущества

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

повышение эффективности использования муниципального имущества

4.9.

Совершенствование порядка представления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

повышение прозрачности и подотчетности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию

4.10.

Разработка системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит муниципальному образованию

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

повышение эффективности использования муниципального имущества

4.11.

Повышение эффективности предоставления в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями

аналитические материалы;

методические рекомендации

1 октября 2012 года

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

-

-

-

-

повышение доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества казенных учреждений; повышение объективности расчета субсидий на выполнение муниципального задания в части возмещения затрат на содержание имущества

Задача 5. Совершенствование системы муниципального финансового контроля

5.1.

Совершенствование положения о порядке осуществления финансового контроля контрольно-ревизионным управлением департамента финансов администрации города

распоряжение администрации города

1 октября 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

повышение эффективности деятельности контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации города;

повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств

5.2.

Разработка порядка и процедуры внутреннего аудита эффективности и результативности использования бюджетных средств

распоряжение администрации города

1 октября 2012 года

департамент финансов

администрации города

-

-

-

-

повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств

Задача 6. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности

6.1.

Разработка порядка заключения контрактов на оказание энергосервисных услуг

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

-

-

-

-

совершенствование процедур заключения энергосервисных контрактов в бюджетной сфере

6.2.

Разработка проекта муниципального правового акта города Нижневартовска по внедрению типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

-

-

-

-

формирование единого перечня мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

6.3.

Разработка мер по сокращению потребления каждого энергоресурса в соответствии с требованием федерального законодательства

постановление администрации города

31 декабря 2012 года

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

-

-

-

-

выполнение требований федерального законодательства посредством формирования и формализации комплекса мер, обязательных к применению в зданиях, занимаемых муниципальными учреждениями и используемых для муниципальных нужд