Критерий/ № п./п.

Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)

Соответствует

Частично соответствует

Не соответствует

Примечание

I.  Технический аудит, проводимый в головном офисе подрядной организации

1. Наличие у подрядных организаций основных разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на объектах

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проверяется наличие:

-  заключения об организационно-технической готовности организации, оформленное в установленном порядке;

-  свидетельства СРО;

-  лицензии на виды деятельности (при необходимости);

-  разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор».

При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей» и отстраняется от производства работ

Сумма ИТОГО по критерию:

К 1 = _______

2. Наличие у подрядных организаций дополнительных разрешительных документов

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Проверяется наличие:

-  свидетельства СРО НП «СРО ОСГиНК»;

-  инженерно-технических работников с профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ;

-  наличие системы повышения квалификации; инженерно – технических работников ( не реже чем один раз в пять лет);

-  наличие актуализированных НД, в том числе на объекте строительства

0,5

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 2 = _______

3. Наличие в организации специализированной организационной структуры (СКК) для организации и проведения контроля качества выполняемых СМР, количество фактически работающих специалистов.

3.1.

Проверяется (оценивается) наличие и обеспечение в организационной структуре подрядчика (субподрядных организаций) специализированной структуры по контролю качества (СКК) выполняемых работ (например, отдел контроля качества), в том числе количество специалистов СКК, обязанных приказом постоянно находится на месте проведения работ и фактическое их нахождение на объекте в момент проверки.

1

0,5

0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 3 = _______

4. Нормативное обеспечение контроля качества

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение, состав и сроки действия нормативных документов по контролю и управлению качеством:

-  Документ (Приказы) подрядчика и его субподрядных организаций об организации системы контроля качества и организации контроля качества выполнения работ;

-  Руководство по качеству;

-  Положение о контроле качества СМР;

-  Приказ о назначении ответственного по контролю качества СМР на объекте;

-  Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО , СТО Газпром и др. одобренных систем добровольной сертификации.

0,2

0,2

0,2

0,2

0.2

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 4 = _______

5. Наличие и порядок функционирования внутренней системы контроля качества генподрядных и подрядных строительных организаций

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение:

-  Положения о системе контроля качества, определяющей цели, задачи и функции, организационно структуру, порядок взаимодействия, ответственность и т. п.;

-  Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по контролю качества, о закреплении конкретных работников по объектам (участкам) работ;

-  Схемы организации строительства и взаимодействия между участниками строительства, включая государственные и корпоративные надзорные органы;

-  Положение по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т. ч. и по ОТГ), лицензий и т. п.;

-  Руководства по качеству субподрядчика;

-  Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО , СТО Газпром и др. одобренных систем добровольной сертификации у субподрядчика;

-  Документы, подтверждающих квалификацию работника, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ , ПБ , РД  (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС, неразрушающим видам контроля [ВИК, РК, УЗК], общестроительным и специальным работам [сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС], проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности);

-  Осуществления учёта и контроля за предписаниями (выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля (технического надзора) заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального ответа-уведомления и т. п.), выданных газнадзор», актов обследования и приостановки работ, а также выявленных случаев поставки контрафактной продукции.

0,12

0,12

0,12

0,14

0,16

0,14

0,1

0,1

0,06

0,06

0,06

0,07

0,08

0,07

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 5 = _______

II.  Технический аудит, проводимый на объекте строительства

1. Наличие и правильность оформления технической и разрешительной документации

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8

1.9

Проверяется (оценивается) наличие и правильность оформления, а также исполнение требований следующих документов:

-  Свидетельств СРО у субподрядчиков;

-  Свидетельство НП «СРО ОСГиНК» у субподрядчиков;

-  Разрешение на право производства работ (от заказчика);

-  Наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ» (от заказчика);

-  Заключений экспертизы промышленной безопасности проектной документации (от заказчика);

-  Проектов производства работ (ППР) и технологические карты по видам работ;

-  Заключения об организационно-технической готовности организации газнадзор»;

-  Разрешение на начало работ газнадзор»;

-  Лицензии на виды деятельности (при необходимости).

0,05

0,15

0,15

0,15

0,05

0,10

0,15

0,15

0,05

0,025

0,075

0,075

0,075

0,025

0,05

0,075

0,075

0,025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 6 = _______

2. Техническая оснащенность подрядчика (субподрядных организаций)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Проверяется (оценивается) наличие и исправность оборудования, машин и механизмов необходимых для выполнения работ:

-  Наличие и исправность общестроительного и специализированного оборудования, машин и механизмов, предусмотренных проектом производства работ;

-  Наличие технологического и вспомогательного оборудования, инструментов и приспособлений;

-  Наличие мобильных средств производственного и бытового назначения (передвижные мастерские, водовозы, заправщики и т. д.).

-  Сертифицированных сварочных материалов, технологий, сварочного оборудования.

0,3

0,2

0,2

0,3

0,15

0,1

0,1

0,15

0,0

0,0

0,0

0.0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 7 = _______

3. Организация производственного контроля (операционного, входного и приемочного и т. д.)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Проверяется (оценивается) наличие, документальное оформление и фактическое выполнение:

-  Схем операционного и входного контроля ПСД у подрядчика (субподрядных организаций);

-  Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта, нормативно-технической документации, соблюдения установленных в ППР и технологических картах установленных технологий ведения производства работ;

-  Порядка организации и проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций;

-  Полноты и соответствия требованиям проектной документации ведущей исполнительной документации на выполняемые общестроительные работы (журналы, исполнительные схемы, геодезическая съемка, лабораторные заключения и т. д.);

-  У подрядной организации (субподрядных организаций) планов корректирующих мероприятий (порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации;

-  Организации геодезического обеспечения общестроительных СМР и геодезического контроля на каждом этапе строительства (поверка приборов);

-  Организации инспекционного контроля за работой линейных инженерно-технических работников генподрядчика и субподрядных организаций;

-  Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования, изделий;

-  Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР подрядными организациями.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 8 = _______

4. Производственный экологический контроль.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Проверяется (оценивается):

Наличие назначенных приказами (распоряжениями) организации ответственных за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Наличие необходимых лицензий и разрешений на негативное воздействие на окружающую среду:

- решений о предоставлении водных объектов в пользование;

- разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- проекта образования и лимитов на размещение отходов.

Наличие и ведение производственного экологического контроля и

мониторинга;

Соответствие качества строительно-монтажных работ и технологий

проектным решениям, требованиям нормативных документов,

полноту и качество исполнительной документации, при проведении:

• подготовительных и земляных работ;

• сооружения переходов через естественные и искусственные

преграды (в том числе при строительстве ВЛЭП);

• строительства временных проездов и сооружений;

• общестроительных работ;

Соблюдение проектных решений в части охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

Выполнение природоохранных мероприятий.

Наличие и ведение первичной документации по негативному воздействию на окружающую среду.

Наличие отчетности (в т. ч. Государственной статистической отчетности в случае необходимости) по вопросам охраны окружающей среды.

Своевременность и полнота внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 9 = _______

5. Соответствие квалификации персонала установленным требованиям

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Проверяется (оценивается) наличие и исполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Системы аттестации работников по промышленной безопасности;

-  Системы обучения и повышения квалификации ИТР и рабочих основных строительных специальностей;

-  Аттестации у ИТР и специалистов; выполняющих специализированные виды работ;

-  Необходимых допусков к производству работ и удостоверений у рабочих основных строительных специальностей

0,25

0,25

0,25

0,25

0,125

0,125

0,125

0,125

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 10 = _______

6. Наличие комплексной информационной системы управления работами

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Проверяется (оценивается) наличие и фактическое состояние у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского управления работами;

-  Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ;

-  Порядка предоставления заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта.

-  Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,125

0,125

0,125

0,125

0,0

0,0

0,0

0.0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 11 = _______

7. Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Наличие договоров на поставку материалов и оборудования;

-  Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома;

-  Подготовленность складов к приему МТР;

-  Наличие материально-технической базы для ремонта строительной техники;

-  Наличие актов освидетельствования существующих дорог общего пользования, используемых при строительстве согласно транспортной схеме предусмотренных ПОС;

-  Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в летний и зимний периоды и реализация этих мероприятий;

-  Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования;

-  Случаи поставки контрафактных МТР.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 12 = _______

8. Наличие систем технического и бытового обслуживания

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Порядок организации условий труда (включая вахтовый способ);

-  Порядок организации системы охраны труда;

-  Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и качество);

-  Нарушения правил охраны труда и техники безопасности;

-  Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 13 = _______

9. Наличие средств лабораторного контроля

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Наличие собственных аккредитованных и аттестованных лабораторий, для осуществления контроля и испытаний по видам выполняемых работ, в соответствии с областью их аккредитации;

-  Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий;

-  Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;

-  Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков
поверки лабораторного оборудования.

0,3

0,3

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 14 = _______

10. Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10,6

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Количество предписаний, не закрытых в установленный срок;

-  Количество приостановок работ;

-  Количество случаев необоснованного применения ручной дуговой сварки покрытыми электродами;

-  Количество случаев использования контрафактной продукции (при условии обеспечения самостоятельной закупки и поставки);

-  Количество предписаний на единицу стоимости выполненных СМР объекта строительства;

-  Количество (процент) повторяющихся предписаний.

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 15 = _______

11. Количество нарушений природоохранных требований

11.1.

11.2.

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций)

-  Нарушения правил выполнения работ в природоохранной зоне;

-  Нарушения природоохранных требований (законодательства).

0,5

0,5

0,25

0,25

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 16 = _______

12. Дефекты и отступления от проектной документации

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций):

-  Количество ремонтных и бракованных стыков (в месяц) от общего числа сваренных;

-  Дефекты изоляции стыков;

-  Дефекты укладки и обратной засыпки;

-  Выявленные дефекты по результатам испытаний;

-  Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию;

-  Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости переделки работ.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 17 = _______

13. Соответствие радиографических снимков

13.1.

13.2.

13.3.

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций)

-  Подлинность радиографических снимков;

-  Соответствие радиографических снимков проверяемым стыкам;

-  Факты фальсификации снимков стыков.

0,4

0,3

0,3

0,2

0,15

0,15

0,0

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 18 = _______

ВСЕГО баллов по критериям (К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14+К15+К16 +К17+К18=∑К2+К18)