Процесс 4. Устранение выявленных несоответствий.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с условиями договора и законодательством, вплоть до их замены в целом, а также к отдельным исполнителям (физическим лицам) в соответствии с локальными нормативными актами.

Процесс устранения несоответствий исполнительной документации проводится силами субподрядчика и контролируется генподрядчиком.

Процесс 5. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки работ с подписанием соответствующих актов, в том числе оформление:

- актов освидетельствования скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами) в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации;

-  актов освидетельствования ответственных строительных конструкций;

-  актов испытаний участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов;

- актов (формы КС-2, КС-3) выполненных работ.

Представитель генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 число производит анализ и прием исполнительной документации, оформленной по работам, выполненным в текущем месяце, с внесением в раздел 4 Общего (специального) журнала работ записи следующего содержания: «Работы, выполненные в месяце___ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты №,№ ___) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись должна быть подтверждена заказчиком. При отсутствии такой записи в Общем (специальном) журнале работ за предыдущий месяц производства работ, приемка объемов работ за отчетный месяц по форме КС-2 запрещена.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

Приёмочный контроль генподрядчика включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, корпоративного контроля (надзора) , местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского надзора и СРО.

Процесс 6. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям (раздел 7 настоящего регламента).

7 Система управления строительной продукцией, не соответствующей установленным требованиям

7.1 Схема управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям.

Схема 9

7.2 Описание процессов управления.

Процесс 1. Выявление строительной продукции, не соответствующей установленным требованиям (брака).

Брак строительной продукции может быть выявлен представителями государственного строительного надзора, строительного контроля - технического надзора заказчика, корпоративного контроля (надзора), авторского надзора, строительного контроля генподрядчика, СРО, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных к строительной продукции нормативной, проектной и сопроводительной документацией. Формой регистрации продукции, не соответствующей установленным требованиям, могут быть:

- запись в общем журнале работ субподрядных организаций или журнале авторского надзора;

- запись в Журнале замечаний и предложений;

- акты обследования корпоративного контроля (надзора);

- предписания контролирующих организаций, службы строительного контроля заказчика, генподрядчика, СРО.

Процесс 2. Составление актов выбраковки и дефектных ведомостей с объемами, характером, причинами допущенных несоответствий. Разработка предложений по корректирующим действиям.

Генподрядчиком совместно с субподрядными организациями и представителем заказчика по выявленным несоответствиям комиссионно составляются акты выбраковки и дефектные ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и денежном выражении. В срок до 5 дней совместно оценивается ущерб, анализируются и выясняются причины несоответствия продукции. Даются предложения по выполнению корректирующих действий с указанием ответственных лиц и сроками их исполнения.

Процесс 3. Выполнение корректирующих действий.

Устранение несоответствий (брака), по указанию комиссии на проведение корректирующих действий с заменой в случае необходимости материалов, деталей, конструкций:

- генподрядчик, получив указания комиссии, дает поручения субподрядчику на проведение корректирующих действий и контролирует их выполнение;

- в случае, если корректирующими действиями предусматривается замена несоответствующих деталей, конструкций (брака) в силу невозможности или экономической нецелесообразности их исправления, генподрядчик дает указание на утилизацию несоответствующей продукции и контролирует его исполнение.

Процесс 4. Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Утилизация продукции, не соответствующей установленным требованиям, проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

Процесс 5. Сдача строительной продукции заказчику после устранения несоответствий.

После устранения брака и создания новой строительной продукции генподрядчик сдает ее заказчику по акту. Все документы по выявленным отклонениям в установленном порядке передаются в СКК Головной организации для статистического учета и анализа со стороны высшего руководства генподрядчика и заказчика.

8 Порядок работы с предписаниями, выданными органом государственного строительного надзора, заказчиком, корпоративного контроля (надзора), авторским надзором, СРО

8.1 Схема работы с предписаниями

Схема 10

8.2 Описание операций работы с предписаниями

Процесс 1. Получение и регистрация предписания.

В случае несогласия генподрядчика с составом или фактом выявленного нарушения представитель субподрядчика и представитель генподрядчика имеют право записать в предписание особое мнение или письменно уведомить об этом контролирующую организацию.

Порядок продления срока устранения нарушения по предписанию:

- представитель генподрядчика (начальник Тп или его заместитель) после согласования с заказчиком направляет в адрес руководителя органа, выдавшего предписание, письмо-запрос с указанием объективных причин и обоснованием установления нового срока устранения нарушения и приложением разработанных мероприятий;

- в случае, если причины переноса срока признаются объективными, не влияют на безопасность и не нарушают технологию строительства, руководитель органа, выдавшего предписание, согласовывает перенос сроков и письменно уведомляет генподрядчика о принятом решении в срок не более 7-и рабочих дней с момента получения письма генподрядчика о продлении сроков.

Процесс 2. Уведомление заказчика.

Уведомление заказчика о получении предписания контролирующей организации.

Процесс 3. Устранение нарушений.

Устранение выявленных и указанных в предписании нарушений и несоответствий в сроки, указанные в предписании.

Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении нарушений и несоответствий.

Направление документов, подтверждающих факт устранения с приложением, при необходимости, материалов, подтверждающих факт устранения нарушения.

При получении письменного уведомления об устранении нарушения, представитель организации, выдавшей предписание, при необходимости проводит проверку его устранения и обязан подтвердить факт устранения этого нарушений одним из нижеперечисленных способов:

- направление письма, подтверждающего информацию об устранении нарушений и снятии их с контроля;

- отметка об устранении и снятии с контроля нарушений в предписании (или его копии) с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа;

- отметка на письме с уведомлением об устранении и снятии с контроля нарушений, с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.

Генподрядчик снимает предписание с контроля только после получения подтверждения факта устранения нарушений (закрытия предписания).

Процесс 5. Регистрация не устраненных предписаний.

Генподрядчик ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного месяца предоставляет данные по не устраненным предписаниям заказчику для сверки реестра предписаний, не снятых с контроля. По результатам сверки заказчик подписывает реестр не устраненных предписаний с указанием даты сверки, и по запросу направляет реестр организации, выдавшей предписание.

Процесс 6. Документальное оформление приемки работ.

Процесс оформления приемки выполненных работ с подписанием соответствующих актов (освидетельствования, промежуточных, скрытых работ, формы КС-2,3 и т. п.) и исполнительной документации. До устранения брака СМР генподрядчику запрещено представлять заказчику физические объемы работ, отмеченные в предписаниях контролирующей организации, для оформления актов по формам КС-2,3.

По запросу контролирующей организации заказчик обязан предоставить информацию о ходе работ, выполненных объемах, поставках материалов, проблемных вопросах.

9 Порядок оценки качества работы подрядчиков

9.1 Оценка качества работы генподрядчика

9.1.1 Генподрядчик готовит исходные данные и представляет материалы заказчику для определения оценки деятельности в соответствии с «Критериями оценки подрядных организаций, осуществляющих производство строительных работ на объектах капитального строительства» по

Периодичность представления данных для объектов с нормативным сроком строительства по ПОС составляет:

- менее года - в середине строительства;

- год и более - 1 раз в полугодие.

9.1.2 Генподрядчик после окончания строительства готовит исходные данные и представляет по форме Приложения Б для обобщения и заполнения заказчиком Анкеты удовлетворенности потребителя по форме

9.1.3 Заказчик оценивает качество работы генподрядчика на основании материалов, указанных в п. п.9.1. 1 и 9.1.2, а также результатов технических аудитов. При необходимости заказчик может проверить подлинность документов и их наличие в головном офисе и на объекте строительства.

9.1.4 Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статей 313 и 403 ГК, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

9.1.5 Качество работ оценивается по объекту строительства в рамках договора.

9.1.6 При оценке не учитываются (выставляется максимальный оценочный балл) возникшие по вине заказчика, проектного института (проекта) нарушения, такие, как:

- отсутствие разрешений на право производства работ;

- отсутствие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ»;

- отсутствие положительного заключения экспертизы ПСД;

- отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие общего журнала работ, зарегистрированного в территориальном органе Ростехнадзора и т. д.

9.1.7 Оценки, полученные по результатам технического аудита, в обязательном порядке учитываются при оформлении Анкеты удовлетворенности потребителя. В случае работы генподрядчика на нескольких объектах заказчика, оценка в целом выводится как среднее арифметическое значение показателей оценочных баллов.

9.1.8 В случае оценки «неудовлетворительно» заказчик вправе направить претензию генподрядчику либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора.

9.2 Оценка качества работы субподрядчиков

9.2.1 Критерии оценки качества работы субподрядчика представлены в Приложение Г к настоящему регламенту и являются обязательным приложением к договору подряда, заключаемому между генподрядчиком и субподрядчиком.

9.2.2 Оценка качества выполняемых субподрядчиками работ производится в соответствии с критериями оценки по балльной системе. Качество выполняемых Субподрядчиком работ за отчетный период признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным» в зависимости от полученной суммы оценочных баллов.

9.2.2.1 Качество выполняемых субподрядчиком работ оценивается «удовлетворительно» в случае, когда минимальная сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:

- при строительстве объектов линейной части трубопроводов 20 оценочных баллов и менее;

- при строительстве объектов наземных сооружений, в том числе компрессорных станций и т. д., 30 оценочных баллов и менее.

9.2.2.2 Качество выполняемых субподрядчиком работ оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда минимально сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:

- при строительстве объектов линейной части - более 20 баллов;

- при строительстве объектов наземных сооружений, в том числе компрессорных станций и т. д., - более 30 баллов.

В случае оценки «неудовлетворительно» генподрядчик вправе направить претензию субподрядчику, либо обратиться в суд в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

9.2.3 Качество работ оценивается по каждому объекту. В случае, если линейный объект разбит на несколько участков, оценка качества работы субподрядчика (Приложение Г) производится для каждого участка линейного объекта, а в целом по объекту определяется как среднеарифметическое значение результатов по отдельным участкам.

9.2.4 Отклонения от требуемого качества работ субподрядчика оценивается ежемесячно, если другое не предусмотрено договором.

9.2.5 Оценка отклонений от качества работ производится заказчиком, представителями контролирующих организаций и генподрядчиком на основании документально зафиксированных результатов проверок объектов. Результатом проверки является письменный документ с отраженными в нем нарушениями (акт, предписание, акт обследования, акт проверки).

9.2.6 Нарушения, выявленные в результате проверок, подлежат оценке в сроки, установленные п.9.2.4:

- за нарушения, связанные с заменой (фальсификация) радиографических снимков (предоставление радиографических пленок по иному сварному стыку, нежели стык, подвергаемый проверке), начисляется 20 баллов;

- за нарушения связанные с заменой (фальсификация) геодезических схем, начисляется 20 баллов;

- за превышение показателя качества сварки (показателя брака) кольцевых соединений за отчетный период, по сравнению с указанным в Рекомендациях [15], начисляется 2 балла;

- Показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений газопроводов определяют по формуле:

N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n кон. х 100%,

где: N – показатель Качества сварки (показатель брака), %;

n рем. – количество ремонтных стыков;

n выр. – количество вырезанных стыков;

n кон. – количество проконтролированных стыков.

На основе сведений о количестве сваренных, отремонтированных и вырезанных стыков, содержащихся в Журнале сварки сварных соединений, рассчитывается показатель качества сварки за период с первого по последнее число отчетного месяца [15].

- за каждое нарушение, не устраненное в установленный срок:

после первого месяца просрочки начисляется 2 балла,

после второго - 6 баллов,

после третьего - 20 баллов.

- за каждое нарушение технологии выполнения работ начисляется 2 балла.

- за несвоевременное оформление исполнительной документации, оформление исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов начисляется 1 балл за каждое нарушение.

9.2.7 Нарушения, возникшие по вине генподрядчика, при подсчете оценочных баллов субподрядчика не учитываются.

Генподрядчик проводит оценку качества работы субподрядчиков аналогично проведению собственной оценки, в соответствии с требованиями п. 9.1.1. – 9.1.8. и оценку удовлетворенности работой субподрядчиков в соответствии с требованиями п. 9.3.

9.3 Оценка удовлетворенности заказчика работой подрядчиков

9.3.1 Генподрядчик обеспечивает планирование и проведение постоянного повышения качества СМР в целях более полного удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителя (заказчика).

9.3.2 Для отслеживания динамики удовлетворенности потребителя (заказчика) генподрядчиком проводится регулярный анализ оценки соответствия выполненных договоров требованиям и ожиданиям заказчика. На удовлетворенность потребителя (заказчика) оказывает влияние:

- качество выполнения работ;

- сроки реализации по договору;

- организация строительного производства;

- результаты аудита второй (заказчика) и третьей стороны (независимый);

- результаты комплексных проверок СРО;

- отзывы и предложения непосредственных потребителей (эксплуатации);

- качество обратной связи при решении совместных проблем;

- качество и своевременность выполнения гарантийных и пост - гарантийных работ;

- результаты внутритрубной диагностики.

9.3.3 Входом в процесс оценки удовлетворенности является информация от потребителя. Мониторинг удовлетворенности потребителей основывается на объективных данных и включает экспертную оценку следующих показателей:

- технический уровень;

- качество поставляемой продукции и оказываемых услуг;

- претензии, возвраты продукции потребителями и рекламации заказчиков;

- своевременность оказания услуг и поставок продукции;

- качество технического обслуживания;

- обратная связь с заказчиком по вопросам договора (выполнение требований договора, цена, условия оплаты, услуги), качество и оперативность гарантийного ремонта;

- отзывы и предложения заказчиков и непосредственных потребителей продукции, услуг;

- результаты аудита второй (заказчика) и третьей сторонами;

- результаты комплексных проверок СРО;

- аналитические обзоры по состоянию рынков сбыта и их потенциальных потребителей.

Мониторинг удовлетворенности заказчика проводится по определенным критериям для выяснения восприятия деятельности организации. (Приложение Г «Анкета удовлетворенности потребителя»).

9.3.4 Сбор информации осуществляется следующим образом:

- сбор и систематизация претензий (рекламаций) по заказу;

- сбор и систематизация данных о состоянии рынка строительства (объемы, цены, новые технологии производства работ и материалов);

- сбор и анализ отзывов потребителей.

Данные опросов генподрядчика являются основой для проведения аналитической оценки информации.

9.3.5 Документирование и представление результатов анализа (выход процесса) производится по результатам года и по завершению выполнения договора.

9.3.6 На основании результатов анализа удовлетворенности заказчика, определяются приоритеты для улучшения деятельности организации в области контроля качества. Генподрядчик определяет среднюю оценку удовлетворенности заказчиков по результатам опроса всех организаций, с которыми он работал в течение отчетного периода по каждому договору.

9.3.7 Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаний группы с указанной организацией, определяется по критериям

9.3.8 В случае, если генподрядчик одновременно выполнял работы по нескольким договорам у одного заказчика, расчет удовлетворенности заказчика производится как среднеарифметическое результатов оценки по указанным договорам.

9.3.9 Генподрядчик обязан предъявлять Общее заключение заказчика о его работе, с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества с компаниями Группы в документации, при участии в торгах.

Приложение А Матрица ответственности участников строитеьства

Матрица ответственности участников строительства

О – ответственный, У - участник, И - информируется

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6