Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» на годы. Паспорт Государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» на годы (стр. 6 )

(г. Пенза), музей писателя (с. Наровчат), музей писателя (р. п. Мокшан) и другие объекты историко-культурного наследия.

В отдельных районах Пензенской области получили распространение народные художественные промыслы. Наиболее традиционными для Пензенской области являются гончарный промысел, изготовление глиняных игрушек, производство художественной керамики, изделий из соломки, лозоплетение, стеклянной посуды и изделий из хрусталя.

В целом Пензенская область обладает достаточным потенциалом для организации оздоровительных, познавательных, религиозных, спортивных и сельских туров и имеет возможность предложить качественные условия для комфортного отдыха всем желающим посетить Пензенский край.

В регионе сформирована сеть домов отдыха и здравниц, в их числе санатории им. , «Березовая роща», «Полесье», «Хопровские зори», им. , пансионат «Нижне-Липовский», турбаза и отель «Чистые пруды», они расположены в экологически чистых районах на берегу рек, озер и Сурского водохранилища. У пензенских санаториев есть своя особенность: применение лечебных хлоридно-натриевых слабощелочных минеральных вод для внутреннего потребления и принятия лечебных ванн.

В Пензенской области зарегистрировано и имеют право заниматься туристской деятельностью 105 туроператоров и турагентов. Все они оказывают широкий спектр туристских услуг, предлагая самые различные виды туров.

Вместе с этим маркетинговые исследования спроса и предложения на современном туристском рынке Пензенской области указывают на недостаточный уровень развития рынка туристских услуг, как по качественным, так и по количественным характеристикам. Основными сдерживающими факторами развития туризма в Пензенской области являются недостаточная государственная финансовая поддержка развития отрасли, недостаточная реклама туристских возможностей Пензенской области, слабо развитая туристская инфраструктура, несоответствие цены и качества предлагаемых услуг, отсутствие благоприятных условий для инвестиций в туристскую отрасль.

Основные усилия должны быть сосредоточены на имеющихся проблемах и нерешенных задачах. Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в Пензенской области, являются:

- незначительный объем инвестиций, направленных на поддержание и развитие туризма и его инфраструктуры;

- недостаток некоммерческой информации о региональных туристских ресурсах и турпродуктах у российских и зарубежных туроператоров, потенциальных инвесторов, потенциальных туристов;

- слабая маркетинговая инфраструктура продажи турпродуктов на внутреннем, международном и российском рынках;

- низкое качество и малая оригинальность турпродуктов, предлагаемых турфирмами.

Анализ сложившейся ситуации на областном туристском рынке позволяет сделать вывод о недостаточной привлекательности отрасли для инвесторов при нынешнем состоянии обслуживающей инфраструктуры.

Имеющиеся инвестиции в сфере туризма характеризуются стихийностью формирования без какого-либо государственного регулирования. Инвестор приходит на рынок хаотично, преследуя частные интересы, без учета потребностей области в объектах туристской инфраструктуры. Размещение туристских объектов на территории области осуществляется по большей части без предварительных маркетинговых исследований, расчета экономической эффективности, учета способности окружающей среды выдерживать дополнительные нагрузки. Такое положение приводит к тому, что часть объектов туристской инфраструктуры используется не в полной мере.

Эффективное размещение объектов туристской инфраструктуры и оказание туристских услуг невозможны без предварительной оценки перспективности и экономической эффективности освоения территории для развития туризма. Интерес инвесторов к туристским проектам зачастую сдерживается отсутствием необходимой информации о территории, наличии свободных земельных участков и статусе земель.

Комплексное планирование территорий и максимальное использование природно-ресурсного потенциала - является важнейшим условием для формирования организационной и экономической среды для создания и функционирования туристско-рекреационных центров.

Таким образом, проблемы в сфере развития туризма в регионе носят острый и системный характер. Для их решения необходимы новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурентоспособность, удовлетворить растущий спрос на качественные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития туризма в области.

Для успешного решения названных проблем должно быть обеспечено дальнейшее формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского рынка. Должна проводиться работа по стимулированию развития приоритетных туристских направлений и территорий, повышению качества туристских услуг, а также необходимо создание условий для привлечения российских и иностранных инвестиций в туристическую отрасль. Необходимо создать комплекс мер по рекламно-информационному и имиджевому продвижению Пензенской области как региона, благоприятного для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках.

2. Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты

К основным приоритетам туристской деятельности на территории Пензенской области относятся:

- поддержка и развитие внутреннего туризма;

- поддержка и развитие въездного туризма;

- поддержка и развитие социального туризма;

- поддержка и развитие самодеятельного туризма;

- поддержка и развитие сельского туризма;

- поддержка и развитие событийного туризма.

Основываясь на вышеперечисленных приоритетах туристской деятельности на территории Пензенской области, целью подпрограммы «Туризм» является создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности населения Пензенской области, граждан России, ближнего и дальнего зарубежья в туристско-экскурсионных, санаторно-оздоровительных услугах, формирование и сохранение конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Пензенской области.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели:

-  Объем платных услуг гостиниц и аналогичный средств размещения, предоставленных туристам;

-  Площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

-  Количество лиц, работающих в сфере туризма;

-  Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения;

-  Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- развитие туристкой инфраструктуры в Пензенской области;

- развитие сельского туризма в Пензенской области;

- развитие событийного туризма в Пензенской области;

- повышение качества обслуживания в сфере туризма;

- достижение высокого уровня квалификации и профессиональной подготовки работников туристской сферы.

Реализации подпрограммы «Туризм» будет осуществляться в 3 этапа:

I этап – годы

II этап – годы

III этап - годы

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма»

Выполнение данного основного мероприятия включает:

Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Пензенской области. (На реализацию муниципальных программ бюджетам муниципальных районов Пензенской области из бюджета Пензенской области предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма. Положение и порядок предоставления субсидий определяется в приложении № 8.

Мероприятия, направленные на совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма;

Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов и социального туризма;

Мероприятия, направленные на создание условий для развития туристских кластеров;

Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта Пензенской области на внутреннем и международном туристских рынках;

Мероприятия, направленные на совершенствование и развитие регионального конкурентоспособного туристского продукта;

Мероприятия, направленные на увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Пензенскую область;

Мероприятия, направленные на совершенствование системы государственного регулирования развития туристской индустрии.

Вовлечение участников турбизнеса в реализацию государственной программы.

Организация совместных мероприятий с турбизнесом.

Поддержка инициатив в сфере туризма органов местного самоуправления.

Создание условий для школьного туризма.

Пропаганда известных имен, связанных с Пензенской областью.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы «Туризм»:

Объем платных услуг гостиниц и аналогичный средств размещения, предоставленных туристам;

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

Количество лиц, работающих в сфере туризма.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2020 годы.

3.2 Основное мероприятие «Развитие международного и межрегионального туризма»

Выполнение данного основного мероприятия включает:

Мероприятия, направленные на расширение спектра туристских связей Пензенской области с регионами России, а также со странами ближнего и дальнего зарубежья:

Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных туристских встречах, форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах;

Организация и проведение областных мероприятий, посвященным знаменательным датам, туристских слетов и фестивалей

Проведение рекламных туров по Пензенской области, Приволжскому федеральному округу для российских туроператоров, представителей средств массовой информации и других представителей туристской индустрии;

Реализация железнодорожных туристских маршрутов.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы «Туризм»:

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения;

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2020 годы.

4. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления Пензенской области в реализации подпрограммы «Туризм» является одним из важнейших условий ее эффективности.

Участие органов местного самоуправления Пензенской области в Программе осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств муниципальных бюджетов.

Участие органов местного самоуправления Пензенской области в реализации подпрограммы «Туризм» предусмотрено в рамках реализации мероприятий 3.1. «Развитие внутреннего туризма»

Реализация мероприятий органами местного самоуправления Пензенской области внесет значительный вклад в достижение целевых значение и показателей Программы и входящих в нее подпрограмм, в том числе показателей:

-  объем платных услуг гостиниц и аналогичный средств размещения, предоставленных туристам;

-  площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

-  количество лиц, работающих в сфере туризма;

-  численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения;

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32383,0 тыс. руб., в том числе финансирование подпрограммы по годам составляет:

2014 год – 4 969,0 тыс. руб.

2015 год – 4 569,0тыс. руб.

2016 год – 4 569,0 тыс. руб.

2017 год – 4 569,0 тыс. руб.

2018 год – 4 569,0 тыс. руб.

2019 год – 4 569,0 тыс. руб.

2020 год – 4 569,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Пензенской области на 2годы определен на основе параметров закона Пензенской области от 24. «О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ( с последующими изменениями). На период с 2016 по 2020 год при определении ресурсного обеспечения подпрограммы учтены рекомендации Минэкономразвития России.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовой год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области представлено в приложении №3.

Ресурсное обеспечение расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы представлены в приложении №4.

8.4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» государственной программы Пензенской области «Развитие культуры

и туризма Пензенской области» на 2годы

ПАСПОРТ

подпрограммы государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области» на 2годы

«Обеспечение условий реализации Программы»

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение задачи 3 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма». При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы в рамках Программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления Программе и развитие отраслевой инфраструктуры;

интеграция региональных программ развития сфер культуры и туризма в Программу;

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма;

содействие развитию сфер культуры и туризма муниципальных (городских) образований Пензенской области.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 3.1 включают:

1. Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и гражданина в сфере культуры;

отсутствие четкого определения в Законе Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» видов деятельности в области культуры;

недостаточная проработка норм, отражающих социальные гарантии творческих работников, а также вопросов, связанных с творческими союзами;

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сферах культуры и туризма;

отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.);

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы обязательной классификации объектов туристской индустрии, а также уточнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области туризма и туристской деятельности.

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие правовых норм, устанавливающих порядок финансового обеспечения услуг в сфере культуры на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

2. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли
культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

3. Низкий уровень информатизации.

Информатизация в организациях культуры и государственных (муниципальных) органах культуры и туризма находится на начальном уровне

развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

4.  Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.

5.  Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

6.  Учреждения культуры всех уровней характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

7.  Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры и туризма условиями трудовой деятельности.

8.  Недостаточная информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сфер культуры и туризма.

2.  Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных задач:

обеспечение эффективного управления Программе и развитие отраслевой инфраструктуры;

интеграция региональных программ развития сфер культуры и туризма;

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

¾  уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

¾  отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике региона;

¾  доля руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации,

¾  доля работников государственных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации;

¾  доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Пензенской области;

¾  доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев

Пензенской области;

¾  доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Пензенской области.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.

Таким образом, решение задачи по обеспечению эффективного управления Программе и развитию отраслевой инфраструктуры будет характеризоваться показателями выполнения основного мероприятия 3.1.1. «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма».

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

-  создание эффективной системы управления реализации Программе, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

-  реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

-  повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма;

-  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры и туризма;

-  создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

-  создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

-  рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры и туризма;

-  повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

-  формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сфер культуры и туризма

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» будет осуществляться в 3 этапа:

1  этап: годы;

2  этап: годы;

3  этап: годы.

В рамках первого этапа (2годы) планируется формирование необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы, проведение фундаментальных и прикладных исследований по ключевым проблемам развития сфер культуры и туризма, создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Второй этап (2годы) будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах культуры и туризма и повышение конкурентоспособности рынка туристских услуг.

На третьем этапе (2годы) в полной мере будет проводиться мониторинг, контроль и оценка эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта управления в сферах культуры и туризма, регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о ходе реализации Программы, а также:

создание эффективной системы управления реализацией Программе, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

повышение эффективности деятельности органов органов местного самоуправления в сферах культуры и туризма;

проведение работ по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферах культуры и туризма;

завершение подключения к сети Интернет всех общедоступных библиотек всех уровней.

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение одного основного мероприятия:

развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма.

3.1.  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма»

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности аппарата Управления культуры и архива Пензенской области;

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусства Пензенской области;

развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и туризма;

инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сферах культуры и туризма.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

обеспечение функционирования Управления культуры и архива Пензенской области и подведомственных ему государственных учреждений культуры и искусства;

выделение инвестиций в строительство объектов инфраструктуры в сферах культуры и туризма;

проведение информатизации в сферах культуры и туризма;

модернизация и расширение парка компьютеров музеев и библиотек, создание локальных сетей;

разработка и внедрение типовых информационных систем для поддержки деятельности учреждений культуры;

развитие новых электронных услуг музеев и библиотек;

подключение музеев и библиотек к сети Интернет по выделенным каналам, развитие широкополосного интернета;

создание объединенных информационных ресурсов музеев и библиотек и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры и через сеть Интернет;

подготовка кадров в сфере культуры, профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников учреждений культуры;

формирование системы регулярной подготовки и переподготовки персонала музеев и библиотек в области информационно-телекоммуникационных технологий (далее ИКТ), создание для этого нормативно-методической базы;

организация масштабного процесса оцифровки книг и документов;

обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек;

оцифровка тематических архивов, посвященных наиболее важным событиями российской истории;

создание виртуальных музеев и виртуальных экскурсий. Создание условий, мотивирующих частных коллекционеров и коммерческие музеи, оцифровывать музейные экспонаты;

создание фото - и видео-банков, посвященных культурному наследию Пензенской области, открытых для некоммерческого использования региональными и российскими СМИ;

разработка Интернет-ресурсов для детей и родителей, стимулирующих вовлечение дошкольников и школьников в творческую деятельность;

организация творческих мероприятий и конкурсов в сети Интернет в целях выявления и поддержки талантов;

создание тематических социальных сервисов и сетей (для музыкантов, музейных работников, библиотекарей и других групп);

разработка и продвижение мобильных приложений для въездных и внутренних туристов (обеспечение доступа к разнообразному контенту, мобильные гиды, сервисы взаимодействия с музеями, театрами и другими учреждениями культуры);

развитие технологий дополненной реальности, направленных на повышение качества туристических поездок;

создание многоязычных электронных гидов по Пензенской области, а также наиболее востребованным музеям и галереям области;

разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов развития в рассматриваемой сфере;

создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией Программы.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»:

уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике региона;

доля руководителей и специалистов государственных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации,

доля работников государственных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации;

доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Пензенской области;

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Пензенской области;

доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Пензенской области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, создание эффективной системы управления реализации Программе, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры и туризма;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры и туризма;

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сфер культуры и туризма.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

4.  Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.

Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы предусмотрено в части мероприятий по внедрению практики подготовки и выполнения государственных программ органов местного самоуправления.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры и туризма для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения правовой, методической и иной поддержки.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется оказание следующих государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и архива Пензенской области:

обеспечение обучения по программам среднего профессионального образования;

курсы повышения квалификации;

проведение методических работ в установленной сфере деятельности.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления России, в рамках Программы представлен в приложении №7.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области, федерального бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 тыс. руб.

2015 год – 3 тыс. руб.

2016 год – 5 тыс. руб.

2017 год – 4 тыс. руб.

2018 год – 3 тыс. руб.

2019 год – 8 тыс. руб.

2020 год –0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Пензенской области на 2годы определен на основе параметров закона Пензенской области от 24. «О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ( с последующими изменениями). На период с 2016 по 2020 год при определении ресурсного обеспечения Программы учтены рекомендации Минэкономразвития России.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, предусматривается в размере 0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1 тыс. руб.

2015 год – 6 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 9 тыс. руб.

2018 год – 9 тыс. руб.

2019 год – 7 тыс. руб.

2020 год – 8 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, предусматривается в размере 9367,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1178,6 тыс. руб.

2015 год – 1199,7 тыс. руб.

2016 год – 1264,5 тыс. руб.

2017 год – 1331,5 тыс. руб.

2018 год – 1399,4 тыс. руб.

2019 год – 1465,2 тыс. руб.

2020 год – 1528,2 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Пензенской области, федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Пензенской области, федерального бюджета на очередной финансовой год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Пензенской области представлено в приложении №3.

Ресурсное обеспечение расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы представлены в приложении №4.

9. Оценка эффективности реализации Государственной программы

Эффективность реализации государственной программы (Е гп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей государственной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

R

гп

Е = ;

гп d

гп

где

Rгп - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность);

d гп - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств.

Степень достижения целевых показателей государственной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

n

SUM R

i=1 i

R = x 100;

ГП n

где

R i - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы,

n - количество показателей государственной программы.

Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

ф

Ц

гпi

R = x 100%;

i п

Ц

Гпi

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя государственной программы (Ri) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы (Ri) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

п

Ц

гпi

R = x 100%;

i ф

Ц

гпi

где

ф

Цгпi - фактическое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году,

п

Ц гпi - плановое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году.

Показатель полноты использования средств определяется соотношением

фактических расходов по ГП в отчетном году с плановыми:

ф

Д

гп

d = x 100%;

гп п

Д

Гп

где

ф

Дгп - фактические расходы по государственной программы в отчетном году (рублей),

п

Дгп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей).

Для оценки эффективности реализации государственной программы устанавливаются следующие критерии:

- если Егп = 1, то эффективность соответствует запланированной,

достигнута нормальная эффективность;

- если Е гп больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если Е гп меньше 1, эффективность реализации государственной программы низкая.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6