Таблица 10
Наименование показателя | Показатель |
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 28,26 |
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 0,68 |
Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 36,87 |
Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1,11 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 28,90 |
по приборам учета (тыс. Гкал) | 4,62 |
по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 24,28 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 22,41 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) (до ЦТП) | 7,33 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) (после ЦТП) | 26,85 |
Количество тепловых станций и котельных (штук) | 2 |
Количество тепловых пунктов (штук) | 123 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 39,31 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 158,74 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кВт. ч/Гкал) | 28,76 |
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
40. Динамика утвержденных тарифов для теплоснабжающих организаций ЗАТО Северск за годы приведена в таблице 11.
Таблица 11
Наименование теплоснабжающей организации | Установленный тариф на тепловую энергию | ||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 31.12 | |||
(производство) | 650,11 | 1067,0 | 1067,00 | 1130,30 | 1174,53 |
(передача) | 650,11 | 721,39 | 721,39 | 764,67 | 795,26 |
(производство и передача) | - | 1398,92 | 1398,92 | 1482,92 | 1542,17 |
(производство и передача) | - | - | 1602,70 | 1694,70 | 1762,68 |
Анализ таблицы 11 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.
41. Основные технико-экономические показатели за 2011 год в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями представлены в таблице 12.
Таблица 12
Наименование показателя | Показатель | Структура, % |
Выручка (тыс. рублей) | 5 | 100,1 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 7 | 100,0 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 | 78,1 |
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 24251,7 | 2,5 |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 746,1 | 0,1 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - | |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 35827,9 | 3,7 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 9089,1 | 0,9 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 42190,9 | 4,3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 17007,9 | 1,7 |
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 11254,8 | 1,2 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 7450,4 | 0,8 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 78659,3 | 8,1 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 11889,9 | 1,2 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 1223,8 | 0,13 |
Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 28,9 | 0,003 |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 0,0 | - |
Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | - | - |
Наибольший удельный вес (78,1%) в общей сумме расходов занимает стоимость покупной тепловой энергии. Таким образом, в наибольшей степени стоимость тепловой энергии в г. Северске зависит от тарифа на производство тепловой энергии, устанавливаемого для . Прибыль от регулируемой деятельности составила 0,13% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.
42. Основные технико-экономические показатели за апрель-декабрь 2010 года в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями представлены в таблице 13.
Таблица 13
Наименование показателя | Показатель | Структура, % |
Выручка (тыс. рублей) | 37 002,61 | 91,9 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 40 252,24 | 100,0 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 1 294,36 | 3,2 |
расходы на топливо всего | 16 167,56 | 40,2 |
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 3 680,70 | 9,1 |
средневзвешенная стоимость 1кВт. ч | 3,435 | 0,0 |
объем приобретения, тыс. кВт. ч | 1 071,39 | 2,7 |
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,00 | 0,0 |
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 127,00 | 0,3 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4 847,92 | 12,0 |
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 19,72 | 0,0 |
прочие услуги производственного характера, в том числе: | 4 823,58 | 12,0 |
перепредъявленная эл. энергия (159,735 кВт) | 554,50 | 1,4 |
перепредъявленная нефть (22,39 тн) | 200,30 | 0,5 |
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 2 024,47 | 5,0 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | - | - |
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 3 825,00 | 9,5 |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1 663,92 | 4,1 |
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 3 099,15 | 7,7 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 342,78 | 0,9 |
Операционные (внереализационные) расходы | 0,00 | 0,0 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | -3 249,63 | -8,1 |
Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | нет | - |
Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | - | - |
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | - | - |
В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес (40,2%) занимают затраты на топливо, что характерно для теплоснабжающих организаций, производящих тепловую энергию. В рассматриваемом периоде деятельность теплоснабжающей организации была убыточной (-8,1%).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
