§ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ каждого работника Компании за соблюдение требований по минимизации промышленных рисков, способных причинить ущерб здоровью и жизни сотрудников, окружающей среде и имуществу Компании;
§ МОТИВАЦИЯ персонала на выявление потенциала для улучшения управления промышленными рисками;
§ ПРИОРИТЕТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕР ПЕРЕД РЕАГИРУЮЩИМИ МЕРАМИ;
§ ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСУ.
3.2. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (далее - ПОЛИТИКА) отражает стратегические цели Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и основные принципы их достижения.
ПОЛИТИКА Компании является базой для установления целей и организации деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
ПОЛИТИКА Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды должна:
§ быть подходящей для деятельности, продукции и услуг, выполняемых Компанией, а так же соизмерима с воздействиями на здоровье персонала, окружающую среду и имущество этих видов деятельности, продукции и/или услуг;
§ быть совместима с другими Политиками Компании;
§ быть внедрена и поддерживаться на всех уровнях в Компании;
§ быть доступна для заинтересованных сторон;
§ включать обязательство соответствовать применимым законодательным требованиям, а так же другим требованиям, с которыми Компания согласилась;
§ включать обязательства по постоянному улучшению Интегрированной Системы Управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды;
§ включать обязательство по предотвращению возможных воздействий на здоровье персонала и окружающую среду;
§ обеспечивать основу для установления целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
ПОЛИТИКА Компании разрабатывается Департаментом ЭПБ с привлечением структурных подразделений Компании и утверждается Президентом Компании.
Изменения в ПОЛИТИКУ могут вноситься по итогам анализа ИСУ высшим руководством Компании (см. раздел 3.5 настоящего СТАНДАРТА). Изменения вносятся путём переиздания нового текста ПОЛИТИКИ.
Доведение ПОЛИТИКИ до всего персонала Компании и подрядных организаций, осуществляющих деятельность для Компании, обеспечивают руководители структурных подразделений, служб и отделов.
ПОЛИТИКА может доводиться до персонала: в ходе производственных совещаний, при проведении обучения; при приеме на работу; методом наглядной агитации с помощью специальных плакатов, рекламных листов, путем использования радио и других технических средств.
ПОЛИТИКА может доводиться до подрядных организаций в качестве приложения к договорам подряда, при проведении инструктажей, а так же с применением способов, указанных выше.
Доступность ПОЛИТИКИ Компании для заинтересованных сторон может обеспечиваться путём:
§ представления текста ПОЛИТИКИ по запросу заинтересованной стороны;
§ размещения текста ПОЛИТИКИ на внешнем Интернет сайте и внутренних сайтах Компании;
§ другими способами.
Текст действующей ПОЛИТИКИ Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведён в документе «Политика Компании п4-05 в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Планирование в ИСУ основано на результатах идентификации и оценки промышленных опасностей и рисков, законодательных и других требованиях, применимых к деятельности Компании, а также на установлении и достижении целей и программ.
3.3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
В Компании управляются следующие промышленные риски:
§ промышленными рисками, связанными с производимой продукцией и деятельностью, осуществляемой Компанией и способными оказать воздействия на персонал, имущество и производственную среду Компании, окружающую среду и персонал подрядных организаций (посетителей), находящихся в зоне действия промышленных опасностей Компании;
§ промышленными рисками, связанными с закупаемыми продукцией и/или услугами, способными оказать воздействия на персонал, имущество и производственную среду Компании, окружающую среду и посетителей, находящихся в зоне действия промышленных опасностей закупаемых продукции и/или услуг.
Целью управления промышленными рисками является обеспечение успешного функционирования Компании в условиях промышленных рисков, т. е. предотвращение или уменьшение вредных воздействий на персонал, окружающую среду, имущество Компании.
Управление промышленными рисками включает в себя следующие основные этапы:
§ идентификация (выявление) промышленных опасностей и рисков; оценка и выделение значимых (неприемлемых) промышленных рисков;
§ планирование и внедрение мер по исключению или снижению значимых промышленных рисков до приемлемого уровня;
§ мониторинг управления промышленными рисками и актуализация (повторная идентификация и оценка) Перечней и Ведомостей промышленных рисков, актуализация (повторная идентификация и оценка) промышленных опасностей и рисков.
Порядок идентификации и оценки промышленных опасностей и рисков установлен в Стандарте Компании С-009.03 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
3.3.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ
В соответствии с ПОЛИТИКОЙ Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Компания принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности применимыми законодательными и другими требованиями.
К законодательным требованиям относятся требования:
§ международных соглашений, участником которых является Российская Федерация;
§ законы федерального уровня;
§ указы и постановления Президента Российской Федерации;
§ законы субъектов РФ;
§ подзаконные нормативные акты федерального уровня и субъектов РФ;
§ нормативные акты органов местного самоуправления;
§ межотраслевые нормативные документы (ГОСТы, РД, СанПиН, правила, нормы, инструкции и др.);
§ отраслевые нормативные документы (ОСТы, руководства, положения, нормы, правила, инструкции, руководящие указания и т. д.) и др.
К другим требованиям относятся требования:
§ содержащиеся в лицензиях и других разрешительных документах;
§ корпоративные требования;
§ требования органов надзора и контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
§ требования общественных организаций, населения и других, заинтересованных в идентифицированных промышленных рисках Компании сторон;
§ внутренних нормативных документов ДО.
Для выполнения обязательства по соблюдению законодательных и других требований, в Компании:
§ определяются источники идентификации, получения и актуализации законодательных и других требований;
§ идентифицируются законодательные и другие требования;
§ с установленной периодичностью актуализируется информация о законодательных и других требованиях, включая изменения к ним;
§ доводится до сведения персонала информация о соответствующих законодательных и других требованиях. Обеспечивается доступ соответствующего персонала Компании к идентифицированным законодательным и другим требованиям;
§ управляется документация, содержащая законодательные и другие требования, распространяемой на информационных носителях;
§ обеспечивается обмен информацией о законодательных и других требованиях в Компании.
Порядок идентификации законодательных и других требований установлен в Стандарте Компании СЦ-007 «Порядок обеспечения работников Компании законодательными и другими требованиями».
3.3.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Планирование осуществляется путем установления корпоративных целей в области ПБ, ОТ и ОС: перспективных (на срок более одного года) и оперативных (до одного года).
Цели направлены на:
§ снижение вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
§ рациональное использование природных ресурсов;
§ полное устранение опасностей или снижение риска при наличии соответствующих условий;
§ предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на окружающую среду, состояние здоровья персонала и имущество;
§ совершенствование существующих и внедрение новых технологических процессов, применение материалов, сырья и реагентов, безопасных с точки зрения ПБ, ОТ и ОС;
§ совершенствование ИСУ и т. д.
Цели должны быть конкретными, достижимыми и, по возможности, измеримыми. При определении корпоративных целей учитываются значительные промышленные риски.
Департамент ЭПБ подготавливает проект корпоративных целей в области ПБ, ОТ и ОС. После утверждения Президентом Компании Корпоративные цели в области ПБ, ОТ и ОС доводятся до руководителей ДО для разработки программ мероприятий в области ПБ, ОТ и ОС, направленных на достижение установленных целей.
Руководители ДО на основании утверждённых корпоративных целей обеспечивают разработку программ (планов), включающих мероприятия, направленные на достижение корпоративных целей, а также поддержание текущего состояния ПБ, ОТ и ОС.
Программы, планы по реализации целей в области ПБ, ОТ и ОС включают:
§ мероприятия по реализации целей;
§ средства и сроки достижения поставленных задач;
§ распределение полномочий и ответственности за выполнение мероприятий.
В Компании устанавливаются II уровня разработки программ (планов).
I уровень – структурные подразделения «Роснефть» формируют целевые программы (планы) на краткосрочный и долгосрочный период, содержащие мероприятия, направленные на достижение корпоративных целей, поддержание текущего состояния ПБ, ОТ и ОС.
Планирование мероприятий I уровня, осуществляется в рамках: следующих документов:
§ Бизнес-план Компании;
§ Целевая экологическая программа на пятилетний период;
§ Программа экологической и промышленной безопасности на пятилетний период;
§ Целевая газовая программа «Роснефть» до 2020 года;
§ Целевая программа по факельному хозяйству на пятилетний период;
§ Целевая программа обеспечения надежности трубопроводов на пятилетний период;
§ Целевая программа реконструкции объектов энергоснабжения на пятилетний период;
§ Программы научно исследовательских и опытно-конструкторских работ и инжиниринговых услуг «Роснефть», годовой.
II уровень – ДО формируют краткосрочные и долгосрочные программы (планы), направленные на достижение корпоративных целей, а также поддержание текущего состояния ПБ, ОТ и ОС в ДО.
Формирование программ производится на основании предложений, поступающих из структурных подразделений ДО.
Планирование мероприятий II уровня, осуществляется в рамках: следующих документов:
§ Бизнес-план дочернего (зависимого) общества;
§ План мероприятий по промышленной, экологической безопасности на пятилетний период на основании которого формируется ежегодный бизнес-план;
§ Планы организационно-технических мероприятий охране окружающей среды;
§ Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций дочернего (зависимого) общества;
§ План мероприятий по обеспечению радиационной безопасности;
§ Графики планово-предупредительных ремонтов и т. д.
Для осуществления мероприятий, требующих финансовых затрат, ДО ежегодно направляют в «Роснефть» проекты бизнес – планов для рассмотрения и согласования. На основании годового бизнес-плана формируются краткосрочные ежемесячные планы.
Порядок разработки целей, программ в ИСУ установлен в Стандарте Компании СЦ-009 «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».
3.4. внедрение и функционирование
3.4.1. РЕСУРСЫ, РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
В Компании реализуется двухуровневый принцип управления:
§ «Роснефть» - Центральный аппарат управления;
§ Дочерние (зависимые) общества.
Головным органом управления Компанией является «Роснефть».
Взаимодействие структурных подразделений «Роснефть» с ДО осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и организационно-распорядительных документов Компании.
«Роснефть» разрабатывает ПОЛИТИКУ, корпоративные СТАНДАРТЫ и цели Компании в области ПБ, ОТ и ОС для всех видов деятельности Компании, а также осуществляет контроль реализации ПОЛИТИКИ, СТАНДАРТОВ и достижения установленных целей Компании.
Дочерние Общества – обеспечивают реализацию ПОЛИТИКИ, требований СТАНДАРТОВ и целей Компании в области ПБ, ОТ и ОС в рамках своей компетенции.
Роли, ответственность и полномочия персонала в рамках ИСУ определены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях Компании, в стандартах, а также в организационно-распорядительных документах Компании.
Президент Компании утверждает ПОЛИТИКУ и цели в области ПБ, ОТ и ОС Компании и предоставляет ресурсы, необходимые для внедрения, функционирования и улучшения ИСУ.
Представителем высшего руководства Компании в ИСУ является Первый вице-президент, курирующий вопросы ПБ, ОТ и ОС. В ДО представителем высшего руководства по ИСУ является главный инженер (технический директор).
Представители высшего руководства Компании и ДО соответственно несут ответственность за:
§ обеспечение поддержания ИСУ;
§ представление отчётов о функционировании ИСУ Президенту Компании (руководителю ДО), включая рекомендации по ее улучшению.
Департамент ЭПБ безопасности «Роснефть» осуществляет координацию деятельности по поддержанию ИСУ Компании в рабочем состоянии. В ДО эти вопросы делегированы службам ПБ, ОТ и ОС.
§ Назначение представителя высшего руководства в Компании должно быть документировано, (например, приказом) и доведено до сведения всех сотрудников Компании (ДО).
3.4.2. ОБУЧЕНИЕ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Компетентность персонала основывается на периодическом обучении, приобретении и совершенствовании практических навыков, опыта. Компетентным является персонал, способный на практике реализовывать приобретённые знания и опыт.
Подбор и расстановка персонала в Компании осуществляется на основании его уровня образования и опыта.
Требования к компетентности персонала определяются как законодательными требованиями, так и требованиями самой Компании, с учетом производственной необходимости.
Основные квалификационные требования для должности содержатся в соответствующих должностных инструкциях, положениях о подразделениях.
Организация и координация процесса обучения персонала ДО осуществляется Кадровыми службами Дочерних обществ. Руководители структурных подразделений Аппарата Компании, а также Генеральные директоры и Руководители структурных подразделений ДО принимают непосредственное участие в определении потребности в обучении, утверждении содержания программ и установлении критериев оценки результативности обучения.
Обучение сотрудников проводится по программам, соответствующим профилю деятельности подразделения данного сотрудника и/или в соответствии с выполняемыми им функциональными обязанностями.
Обучение сотрудников Компании подразделяется на:
- корпоративное плановое обучение, реализуемое в соответствии с Планом-графиком обучения, который составляется Департаментом Кадров (ДК) на календарный год и уточняется ежеквартально; корпоративное внеплановое обучение, реализуемое ДК, в соответствии с оперативными потребностями производственной деятельности; обучение по разовым заявкам структурных подразделений; обучение, реализуемое Кадровыми службами ДО, в соответствии с утвержденным Планом обучения предприятия, согласованным с ДК.
Корпоративное внеплановое обучение организует ДК на основании запроса Структурных подразделений.
Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по охране труда регламентирован в Постановлении Минтруда РФ и Минобразования РФ от 01.01.01 г № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по промышленной безопасности регламентирован в Приказе Ростехнадзора от 01.01.01 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Обучение персонала по вопросам ООС, реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС), пожарной и радиационной безопасности, противофонтанной, морской и авиационной безопасности проходит в рамках обучения персонала по вопросам ПБ и ОТ.
Перечень и содержание необходимых тем обучения по вопросам ООС, пожарной и др. безопасности определяет Департамент ЭПБ, согласовывает ДК и направляет в дочерние общества для организации обучения.
Службы ПБ, ОТ и ОС дочерних обществ дополняют перечень необходимыми для развития и поддержания ИСУ темами, исходя из поставленных в рамках ИСУ ПБ, ОТ и ОС целей.
Потребность в обучении персонала для поддержания ИСУ определяется исходя из:
§ роли и ответственности каждого работника в рамках ИСУ;
§ уровня промышленных рисков, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
§ степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) в области ПБ, ОТ и ОС.
Перечень и содержание основных тем обучения для развития и поддержания ИСУ ПБ, ОТ и ОС определяет Департамент ЭПБ, согласовывает с ДК и направляет в дочерние общества для организации обучения.
В качестве материалов для обучения используются:
§ действующая документация ИСУ ПБ, ОТ и ОС,
§ стандарты Компании,
§ материалы внешнего обучения специалистов основам ИСУ,
§ тексты стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и др.
Данные по результатам обучения персонала для поддержания ИСУ ПБ, ОТ и ОС регистрируются кадровыми службами Компании в личных учетных карточках работников, либо в электронных системах учета.
Компания осуществляет обязательное информирование всех подрядных организаций по вопросам, связанным с ее деятельностью в рамках ИСУ.
При заключении договора в составе контрактной документации до сведения подрядной организации доводится «ПОЛИТИКА КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
Порядок обучения персонала в области ПБ, ОТ и ОС установлен в стандарте Компании №П2-03 С-005 «Организация обучения персонала в оао «нк «роснефть».
3.4.3. внутренняя и внешняя связь (коммуникации)
Внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные взаимодействия в Компании определяются следующими документами:
§ настоящим СТАНДАРТОМ и документами, на которые в нём сделаны ссылки;
§ положениями о структурных подразделениях Компании, должностными инструкциями;
§ организационно-распорядительными документами;
§ документацией действующей системы управления;
§ контрактными документами с подрядными организациями и поставщиками продукции и услуг;
§ планами ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), планами ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН) и др.
В Компании существует порядок передачи и получения информации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды сотрудникам, а также заинтересованным сторонам. Получение (регистрация) документированных сообщений в отношении промышленных опасностей и рисков Компании осуществляется в рамках действующей системы документооборота Компании.
Внутренняя связь обеспечивает:
§ информирование сотрудников всех уровней о ПОЛИТИКЕ, целях, значимых промышленных рисках Компании, и других элементах ИСУ;
§ представление руководству Компании информации для рассмотрения и принятия решений в ИСУ.
Взаимодействие между руководством и структурными подразделениями Компании в рамках функционирования ИСУ, осуществляется посредством организационно-распорядительной документации, оперативных, технических совещаний, через локальную компьютерную сеть, телефонную связь и т. п.
Внутренняя связь в ИСУ включает в себя следующие элементы:
§ внутренняя отчетность и обмен информацией;
§ взаимодействие должностных лиц и подразделений Компании с целью согласования решений по вопросам ПБ, ОТ и ОС;
§ информирование персонала о промышленных рисках, с которыми прямо или косвенно связана его работа и мерах управления ими;
§ взаимодействие подразделений и должностных лиц при нештатных и аварийных ситуациях.
Внешняя связь по вопросам ПБ, ОТ и ОС включает в себя:
§ отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
§ взаимодействие со специально уполномоченными органами исполнительной власти при нештатных и аварийных ситуациях;
§ информирование внешних заинтересованных сторон о деятельности Компании в области ПБ ОТ и ОС;
§ управление жалобами и предложениями от внешних заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных факторах и рисках от деятельности Компании;
§ передачу сообщений о процедурах и требованиях ИСУ поставщикам и подрядчикам;
§ договорные отношения.
К основным внешним сторонам, заинтересованным в обеспечении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Компании относятся:
§ специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
§ органы местного самоуправления;
§ юридические лица
, расположенные в зоне влияния Компании;
§ физические лица, проживающие в зоне влияния объектов Компании;
§ СМИ;
§ неправительственные общественные организации;
§ поставщики и подрядчики;
§ потребители производимой продукции и услуг;
§ предприятия – партнеры и предприятия – конкуренты.
Информирование подрядных организаций о требованиях ИСУ, идентифицированных промышленных рисках, связанных с их деятельностью, осуществляется на стадии заключения договоров, а также при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ, и проведении инструктажа по вопросам ПБ, ОТ и ОС.
Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в законодательных и нормативно-правовых документах по вопросам ПБ, ОТ и ОС Российской Федерации.
Решение о необходимости внешнего информирования о значительных промышленных рисках для окружающей среды принимается Представителем высшего руководства Компании по представлению Департамента ЭПБ. Если такое решение принято, оно документируется.
Связи с другими внешними заинтересованными сторонами осуществляются посредством:
§ организации и участия в общественных слушаниях при реализации новых проектов строительства;
§ использования прессы, радио и телевидения и других СМИ;
§ работы с жалобами и предложениями населения и др.
3.4.4. Документация ИСУ
По происхождению документы ИСУ подразделяются на:
§ внешние документы;
§ внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является «Роснефть» или ДО.
К внешним документам ИСУ относятся законодательные и другие принятые Компанией требования, применимые к деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
К внутренним документам ИСУ относятся:
§ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
§ Стандарты Компании, описывающие ИСУ и ее отдельные элементы;
§ нормативно-методические документы, относящиеся к управлению вопросами ПБ, ОТ и ОС (стандарты Компании, регламенты, инструкции, методики, положения и т. д.);
§ организационно-распорядительные документы: приказы, распоряжения, указания, протоколы и т. д.
§ планы, программы, перечни и т. д.
§ записи, ведущиеся в рамках управления операциями и поддержания ИСУ в рабочем состоянии.
Документы ИСУ Компании могут быть:
§ на бумажном носителе информации;
§ на электронном носителе информации.
3.4.5. Управление документацией ИСУ
Управление документацией ИСУ включает:
- планирование разработки документов; разработка и оформление документов; согласование, утверждение и введение в действие документов; издание, учет и распространение документов; ознакомление с документами пользователей; размещение документов; анализ документов; разработка и внесение изменений в документы; хранение и соответствующую идентификацию архивных документов; изъятие и уничтожение документов.
При управлении документацией ИСУ учитываются требования к документации, установленные в Компании (Инструкция по ведению делопроизводства и по организации контроля исполнения документов в аппарате «Роснефть»).
Оформление документации ИСУ выполняется в соответствии с требованиями СТАНДАРТА КОМПАНИИ №П3-05 СД-001 «ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ».
Компания обеспечивает наличие и доступность в структурных подразделениях и на рабочих местах всех положенных документов. Все документы ИСУ должны быть актуальны и пригодны к применению.
3.4.6. Управление операциями
Управление процессами (операциями), связанными основано на следующих подходах:
§ Планирование, проектирование, внедрение нового и реконструкция действующего оборудования и производственных процессов осуществляется на основании ОВОС и положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также других видов экспертиз, установленных законодательством РФ.
§ Управление процессами, связанными со значительными промышленными рисками, осуществляется путем установления контролируемых параметров для технологических операций и мониторинга этих параметров.
Конкретные рабочие параметры (критерии) операций регламентируются во внешней и внутренней документации Компании. К ним относятся:
§ нормы выбросов, сбросов, водоотведения, размещения отходов;
§ нормы потребления ресурсов (водопотребление, энергопотребление и т. д.);
§ технологические требования к эксплуатации оборудования (температура, давление, частота техобслуживания и т. д.).
Конкретные рабочие параметры (критерии) выполняемых работ регламентируются во внешней и внутренней документации Компании:
§ Технологических инструкциях и регламентах;
§ Инструкциях по промышленной безопасности и охране труда;
§ Инструкциях по эксплуатации и ремонту оборудования;
§ Инструкциях по обеспечению средств измерений, контроля и испытаний;
§ Планах ликвидации аварий и т. д.;
§ СТАНДАРТЕ КОМПАНИИ С009.05 «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ»;
§ Установленных нормативах выбросов, сбросов(водоотведение), образования отходов, определенных в проектах предельно - допустимых выбросов, лицензиях на водопользование, проектах нормативов образования и размещения отходов;
§ Других регламентирующих документах.
Для выполнения подрядных работ привлекаются организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется путём проведения тендеров. Требования к подрядчикам и поставщикам, деятельность или продукция которых связаны с идентифицированными Компанией промышленными рисками, включаются в договоры и другие документы.
3.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям
Подготовленность к возможным аварийным ситуациям в Компании обеспечивается выполнением следующих действий:
§ идентификация и регистрация возможных аварийных ситуаций выполняется на основе результатов идентификации опасностей и рисков, оформления деклараций промышленной безопасности опасных объектов, результатов аттестации рабочих мест, при разработке проектов ПДВ, ПДС, разделов ОВОС проектной документации и т. д.;
§ разработка планов реагирования на возможные аварийные ситуации; включение в них мер по смягчению воздействий (уменьшению последствий) на персонал, окружающую среду и имущество Компании;
§ планирование, проведение учений (тревог, тренировок) и оценка подготовленности к аварийным ситуациям;
§ анализ действий персонала и состояния оборудования после аварий и проведённых учений, при необходимости внесение изменений в планы реагирования.
В Компании планируются и выполняются мероприятия, направленные на обеспечение предупреждения аварий и оперативное реагирование на них. Процедуры реагирования в аварийных ситуациях, включая ответственность должностных лиц и необходимые ресурсы, установлены в следующих документах:
§ Декларациях промышленной безопасности;
§ ПЛАРН, ПЛА и др.;
§ технологических регламентах, инструкциях по эксплуатации технологических установок, и т. д.
В соответствии с процедурами реагирования в аварийных ситуациях в Компании формируются планы, графики проведения учебно-тренировочных занятий для отработки сценариев аварийных ситуаций.
Информация по учениям и тренировкам документируется и используется при анализе ИСУ ПБ, ОТ и ОС.
3.5. Проверки и корректирующие действия
В Компании регулярно проводятся проверки по основным операциям, которые могут оказывать воздействие на здоровье персонала, окружающую среду и имущество.
3.5.1. Мониторинг и измерения
Мониторинг и измерение основных характеристик операций и видов деятельности Компании включает:
- мониторинг изменений значимости промышленных рисков; мониторинг изменений в законодательных и других требований;
§ измерение ключевых параметров, обеспечивающих функционирование ИСУ Компании;
§ мониторинг степени достижения целей Компании в области ПБ, ОТ и ОС;
§ мониторинг степени выполнения программ в области ПБ, ОТ и ОС;
§ контроль соответствия осуществляемых мероприятий Компании в области ПБ, ОТ и ОС идентифицированным законодательным и другим нормативным требованиям;
§ определение областей, в которых возможны улучшения, а также видов деятельности, которые требуют корректирующих действий и улучшения;
§ контроль выполнения мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий и инцидентов;
§ регистрацию данных результатов мониторинга и измерений, для последующего анализа, корректирующих и предупреждающих действий.
Мониторинг и измерения в рамках ИСУ Компании подразделяется на предупреждающий (для получения информации о результативности работы до возникновения инцидентов, несчастных случаев, аварийных ситуаций и заболеваний) и реагирующий мониторинг (выполняется после возникновения нежелательной ситуации).
Предупреждающий мониторинг включает:
§ Проверки состояния ПБ, ОТ и ОС на производственных объектах и соответствия производственной деятельности требованиям и нормам законодательства РФ;
§ Инструментальные измерения уровней производственных факторов;
§ Контроль параметров технологических процессов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду в рамках производственного контроля;
§ Периодические медицинские осмотры;
§ Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг);
§ Мониторинг потребления энергоресурсов;
§ Мониторинг реализации целей, задач и программ в рамках ИСУ;
§ Мониторинг уровня промышленных рисков;
§ Аттестация рабочих мест.
Реагирующий мониторинг включает:
§ мониторинг отчетности о состоянии аварийности и травматизма в Компании;
§ мониторинг отчетности по формам государственной статистической отчётности;
§ мониторинг отчетности по природоохранной деятельности;
§ мониторинг жалоб (обращений) внешних сторон;
§ другие виды отчетности, предусмотренные законодательством РФ.
3.5.2. Оценка соответствия
В Компании установлены, внедрены и поддерживаются процедуры периодической оценки соответствия применимым законодательным и другим требованиям, которые Компания приняла для исполнения.
Оценка соответствия законодательным и другим требованиям в Компании осуществляется при проведении:
§ внутреннего аудита ИСУ;
§ производственного контроля;
§ расследования аварий (в т. ч. с экологическим ущербом), инцидентов, пожаров, ЧС и несчастных случаев;
§ контроля соблюдения нормативов выбросов, сбросов, образования отходов; аттестации рабочих мест по условиям труда;
§ при проведении экспертиз документации.
Мониторинг и измерения в рамках ИСУ Компании проводятся в соответствии со Стандартом Компании №П4-05 С-009.04 «Порядок проведения мониторинга и измерений в ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНой ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
3.5.3. Несоответствия, несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары, чс. корректирующие и предупреждающие действия
Порядок работы с несоответствиями, включает:
§ выявление и регистрацию несоответствий;
§ устранение выявленных несоответствий (коррекция), смягчение оказанных несоответствиями воздействий;
§ определение причин обнаруженного/потенциального несоответствия, оценку необходимости принятия корректирующих/предупреждающих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
§ определение (планирование) корректирующих/предупреждающих действий;
§ осуществление корректирующих/предупреждающих действий и регистрацию их результатов;
§ оценку результативности предпринятых корректирующих/предупреждающих действий.
Корректирующие и предупреждающие действия могут быть инициированы исполнителем работ, руководителем работ, должностными лицами, ответственными за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, председателями соответствующих комиссий, аудиторами, представителем руководства по ИСУ, руководством Компании.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
