Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30 % (НалБаза30)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Общая сумма дохода | ДоходОбщ | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма дохода, не подлежащая налогообложению | ДоходОбщНеНал | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма дохода, подлежащая налогообложению | ДоходОбщНал | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма расходов | РасхОбщ | A | N(14.2) | О | |
Налоговая база | НалБаза | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма налога, исчисленная к уплате | Исчисл | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты | УдержОбщ | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, уплаченная на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | УплУвед | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | ПодлВозв | A | N(12) | О | |
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет | ПодлУпл | A | N(12) | О |
Таблица 4.14
Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35 % (НалБаза35)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Общая сумма дохода | ДоходОбщ | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению | ДоходОбщНеНал | A | N(14.2) | О | |
Налоговая база | НалБаза | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма налога, исчисленная к уплате | Исчисл | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты | УдержОбщ | A | N(12) | О | |
Общая сумма удержанного налога с доходов, освобождаемых от налогообложения в соответствии с пп.1 п.1 ст.212 Кодекса | УдержОбщЛиш | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, уплаченная на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | УплУвед | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации | УплИно | A | N(12) | О | |
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | ПодлВозв | A | N(12) | О | |
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет | ПодлУпл | A | N(12) | О |
Таблица 4.15
Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 9 % (НалБаза9)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Общая сумма дохода | ДоходОбщ | A | N(14.2) | О | |
Налоговая база | НалБаза | A | N(14.2) | О | |
Общая сумма налога, исчисленная к уплате | Исчисл | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты | УдержОбщ | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, уплаченная на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | УплУвед | A | N(12) | О | |
Общая сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации | УплИно | A | N(12) | О | |
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета | ПодлВозв | A | N(12) | О | |
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет | ПодлУпл | A | N(12) | О |
Таблица 4.16
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
