№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт завершенного периода | Установлено на базовый период | Базовый период | Период регулирования | Расчет РСТ | НВВ с учетом повышения тарифов с календарной разбивкой на 2013 год | Структура, % |
2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Производственные показатели | ||||||||
1,1 | Произведено тепловой энергии | Гкал | 14662,8 | 13256,0 | 13080,9 | 14172,7 | 13580,6 | 100,0 | |
1.1.1 | собственные нужды | Гкал | 1179,5 | 1088,7 | 1049,5 | 1180,0 | 1179,5 | 8,7 | |
Отпуск тепловой энергии | Гкал | 13483,3 | 12167,3 | 12031,5 | 12992,7 | 12401,1 | |||
1.1.2 | потери тепловой энергиии в сети | Гкал | 1770,3 | 1897,3 | 2222,2 | 2361,9 | 1770,3 | 13,0 | |
1.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11713,0 | 10270,1 | 9809,3 | 10630,8 | 10630,8 | 78,3 | |
всего: | Гкал | 11713,0 | 10270,1 | 9809,3 | 10630,8 | 10630,8 | 100,0 | ||
1.2.1 | в т. ч.: - на собственное производство | Гкал | 0,0 | ||||||
1.2.2 | - сторонним потребителям: | Гкал | 11713,0 | 10270,1 | 9809,3 | 10630,8 | 10630,8 | 100,0 | |
бюджетные потребители | Гкал | 1346,4 | 1508,0 | 1508,0 | 1488,9 | 1488,9 | 14,0 | ||
прочие потребители | Гкал | 687,7 | 753,0 | 529,9 | 830,3 | 830,3 | 7,8 | ||
население | Гкал | 9678,9 | 8009,1 | 7771,4 | 8311,6 | 8311,6 | 78,2 | ||
2 | Расходы на производство тепловой энергии | ||||||||
2.1 | Вода, канализация | тыс. руб. | 3,9 | 17,7 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 12,9 | 0,0 |
2.1.1 | в т. ч. - вода на технологические нужды | тыс. руб. | 3,9 | 17,7 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | ||
- вода на технологические нужды | м.3 | 220,6 | 868,9 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | |||
2.2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 1204,6 | 262,4 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 698,5 | 5,0 |
2.3 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 903,4 | 406,6 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 611,9 | 3,4 |
2.4 | Расходы на топливо всего | тыс. руб. | 15469,1 | 14624,5 | 11371,1 | 13881,6 | 13877,5 | 14639,2 | 51,8 |
- средняя цена топлива: | руб./тут | 4416,5 | 5095,8 | 3640,0 | 4102,2 | 4293,5 | |||
Расход топлива всего | т. у.т | 3502,6 | 2869,9 | 3123,9 | 3383,9 | 3232,2 | 100,0 | ||
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 15469,1 | 14624,5 | 11371,1 | 13881,6 | 13877,5 | |||
- расход топлива | т. у.т | 3502,6 | 2869,9 | 3123,9 | 3383,9 | 3232,2 | |||
мазут топочный | т. у.т | 0,0 | 680,8 | 0,0 | |||||
т. н.т | 7,2 | 496,9 | |||||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 11477,6 | 12191,1 | ||||||
уголь каменный | т. у.т | 3152,7 | 1797,3 | 2815,0 | 2899,3 | 2770,0 | 85,7 | ||
т. н.т | 5454,4 | 2517,3 | 3876,7 | 3993,7 | 3879,5 | ||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 2589,7 | 3193,3 | 2831,1 | 3344,2 | 3344,2 | |||
дрова | т. у.т | 349,9 | 391,8 | 308,9 | 484,6 | 462,2 | 14,3 | ||
т. н.т | 3125,7 | 1472,9 | 893,5 | 1143,2 | 1737,6 | ||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 403,5 | 450,8 | 442,7 | 460,0 | 520,0 | |||
2.5 | Энергия на технологические и хозяйственные цели | тыс. руб. | 2136,4 | 2091,8 | 2369,4 | 2795,1 | 2741,2 | 2393,2 | 10,2 |
Электроэнергия на технологические и хозяйственные цели | тыс. квт. ч | 554,9 | 475,9 | 554,9 | 605,0 | 554,9 | |||
2.6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4267,0 | 3342,5 | 5054,8 | 5308,5 | 3922,2 | 3642,9 | 14,7 |
численность | чел. | 41,0 | 32,0 | 41,0 | 39,0 | 32,0 | |||
средний размер заработной платы | руб. | 11605,9 | 11444,4 | 12588,9 | 12257,0 | ||||
2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1459,3 | 1009,4 | 1526,6 | 1603,2 | 1184,5 | 1100,1 | 4,4 |
2.8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 24,8 | 18,5 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 21,4 | 0,1 |
2.9 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 2378,6 | 2136,8 | 2578,2 | 2758,4 | 2758,4 | 2428,2 | 10,3 |
2.9.1 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.2 | Средства на страхование | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.4 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 402,7 | 424,3 | 443,0 | 487,3 | 487,3 | 458,2 | 1,8 |
2.9.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1975,9 | 1712,5 | 2135,2 | 2271,1 | 2271,1 | 1970,0 | 8,5 |
2.9.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т. ч.: | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.6.1. | Арендная плата | тыс. руб. | |||||||
3 | Итого расходов | тыс. руб. | 27847,0 | 23910,3 | 25182,3 | 28629,6 | 26766,6 | 25548,3 | 100,0 |
4 | Всего расходы по производству тепловой энергии | тыс. руб. | 27847,0 | 23910,3 | 25182,3 | 28629,6 | 26766,6 | 25548,3 | |
5 | Прибыль | тыс. руб. | 952,0 | 0,0 | 1113,0 | 432,0 | 0,0 | 0,0 | |
на развитие производства | тыс. руб. | ||||||||
тыс. руб. | |||||||||
на поощрение | тыс. руб. | ||||||||
на прочие цели | тыс. руб. | 793,0 | 928,0 | 360,0 | |||||
дивиденты по акциям | тыс. руб. | ||||||||
налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 159,0 | 185,0 | 72,0 | |||||
Уровень рентабельности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 28799,0 | 23910,3 | 26295,3 | 29061,6 | 26766,6 | 25548,3 | |
7 | Удельные расходы, в том числе | руб./Гкал | 2458,7 | 2328,2 | 2680,6 | 2733,7 | 2517,8 | ||
Переменная (топливная) составляющая | руб./Гкал | 1320,7 | 1103,2 | 1159,2 | 1305,8 | 1305,4 | |||
Условно-постоянные расходы | руб./Гкал | 1138,0 | 1224,9 | 1521,4 | 1427,9 | 1212,4 | |||
8 | Одноставочный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2458,7 | 2328,2 | 2680,6 | 2733,7 | 2517,8 | ||
9 | Рост тарифа по сравнению с действующим | % | 22,5 | 8,1 | |||||
10 | Удельный расход: - топливо | кг. у.т/Гкал | 238,9 | 216,5 | 238,8 | 238,8 | 238,0 | ||
- вода | м.3/Гкал | 0,0 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
- электроэнергия | кВт. ч/Гкал | 0,0 | 35,9 | 42,4 | 42,7 | 40,9 | |||
количество котельных | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Суумарная установленная тепловая мощность генерирующих источников | Гкал/час | 0,0 | |||||||
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения | Гкал/час | ||||||||
Коэф. использования установлен. мощности | - | 0,0 | |||||||
Коэф. соотношения установленной мощности и тепловой нагрузки по договорам | - | 0,0 | |||||||
Число часов использования мощности | час. | ||||||||
Протяженность сетей в однотрубном исчислении | км |
4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Котельные Стуловского сельского поселения построены в 80-е годы прошлого столетия.
В настоящее время оборудование устарело морально и физически. С изменением социальной и демографической ситуации возникли излишние мощности источников тепловой энергии, что привело к большому расходу топлива и содержанию зданий котельных.
В плане развития Кировской области Стуловское сельское поселение подлежит газификации в 2014 году. В связи с этим планируется в д. Стулово установить модульную котельную, работающую на природном газе, с установкой более эффективного нового котлового, сетевого оборудования и водоподготовки.
5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Учитывая, что Генеральным планом Стуловского сельского поселения не предусмотрено какое-либо значительное изменение схемы теплоснабжения поселения за исключением установки газового модуля около котельной № 3, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.
Новые отопительные котельные будут строится с приходом природного газа с учетом развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок при разработке и внедрении федеральных или областных программ. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от индивидуальных котлов и печей.
5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Новое строительство тепловых сетей не планируется.
5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
С приходом природного газа теплоснабжение в д. Стулово будет осуществляться от одной модульной котельной.
5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям
Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей ежегодно пересматривается и планируется с учетом их надежности, износа и необходимости технического перевооружения с применением современных технологий.
6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
С приходом природного газа потребуются инвестиции на новое строительство модульных котельных.
7. Теплоснабжающая организация.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Стуловского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.
Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными обогревательными теплогенераторами и печами на твердом топливе.
Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели на сжиженном газе, электрические водонагреватели и титаны на твердом топливе.
Поставщиками тепловой энергии в поселении являются:
- МУП ЖКХ п. Вахруши;
- -14».
Котельные поставщиков тепловой энергии находятся на значительном расстоянии. Передача котельных одной теплоснабжающей организации нецелесообразна, т. к. -14» кроме незначительной части населения отапливает свои объекты. Основным поставщиком теплоэнергии в Стуловском сельском поселении является МУП ЖКХ п. Вахруши.
8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, оставит в следующем виде:
№ п/п | Наименование котельной | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Подключен-ная нагрузка, Гкал/час |
1 | Котельная -14» | 3,2 | 0,442 |
2 | Котельная № 3 МУП ЖКХ п. Вахруши | 3,8 | 1,462 |
3 | Котельная № 4 МУП ЖКХ п. Вахруши | 4,09 | 3,881 |
4 | Котельная № 10 МУП ЖКХ п. Вахруши | 0 | 0,452 |
5 | Котельная № 13 МУП ЖКХ п. Вахруши | 1,6 | 0,539 |
Перераспределение тепловой нагрузки между котельной -14» и котельной № 13 МУП ЖКХ п. Вахруши с другими котельными невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.
9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
В настоящее время на территории Стуловского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
