Население Стуловского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось. Миграция населения незначительная.
Увеличение объемов производства сельской продукции не планируется.
Значительное развитие производства не происходит.
Строительство многоквартирных домов муниципалитетом не предусматривается. Увеличение жилой площади будет происходить за счет частного сектора и дачных построек.
3.5. Услуги и тарифы.
3.5.1. Сводная таблица затрат и прибыли на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по ООО "ПМК-14" Слободской район.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт завершенного периода | Установлено на базовый период | Базовый период | Период регулирования | Расчет РСТ | НВВ с учетом повышения тарифов с календарной разбивкой на 2013 год | Структура, % |
2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Производственные показатели | ||||||||
1,1 | Произведено тепловой энергии | Гкал | 1524,1 | 1560,8 | 1611,8 | 1642,1 | 1591,3 | 100,0 | |
1.1.1 | собственные нужды | Гкал | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 42,0 | 42,0 | 2,6 | |
Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1482,1 | 1516,8 | 1567,8 | 1600,1 | 1549,3 | |||
1.1.2 | потери тепловой энергии в сети | Гкал | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 5,1 | |
1.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1401,1 | 1435,8 | 1486,8 | 1519,1 | 1468,3 | 92,3 | |
всего: | Гкал | 1401,1 | 1435,8 | 1486,8 | 1519,1 | 1468,3 | 100,0 | ||
1.2.1 | в т. ч.: - на собственное производство | Гкал | 358,6 | 369,2 | 369,2 | 376,1 | 310,4 | 21,1 | |
1.2.2 | - сторонним потребителям: | Гкал | 1042,5 | 1066,6 | 1117,6 | 1143,0 | 1157,9 | 78,9 | |
бюджетные потребители | Гкал | 313,1 | 249,0 | 300,0 | 320,0 | 259,5 | 17,7 | ||
прочие потребители | Гкал | 65,3 | 140,0 | 141,0 | 94,9 | 6,5 | |||
население | Гкал | 664,0 | 817,6 | 677,6 | 682,0 | 803,5 | 54,7 | ||
2 | Расходы на производство тепловой энергии | ||||||||
2.1 | Вода, канализация | тыс. руб. | 8,3 | 35,4 | 21,2 | 22,0 | 22,0 | 30,1 | 1,0 |
2.1.1 | в т. ч. - вода на технологические нужды | тыс. руб. | 5,7 | 32,5 | 18,1 | 18,6 | 18,6 | ||
- вода на технологические нужды | м.3 | 272,0 | 1500,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | |||
2.2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 248,0 | 342,0 | 342,6 | 362,6 | 362,6 | 355,2 | 16,3 |
2.3 | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 242,0 | 370,8 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 336,8 | 12,6 |
2.4 | Расходы на топливо всего | тыс. руб. | 343,1 | 289,8 | 468,9 | 416,5 | 360,1 | 323,6 | 16,2 |
- средняя цена топлива: | руб./тут | 945,4 | 1261,8 | 1065,2 | 950,3 | ||||
Расход топлива всего | т. у.т | 362,9 | 371,7 | 371,6 | 391,0 | 378,9 | 100,0 | ||
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 343,1 | 289,8 | 468,9 | 416,5 | 360,1 | |||
- расход топлива | т. у.т | 362,9 | 371,7 | 371,6 | 391,0 | 378,9 | |||
дрова | т. у.т | 72,6 | 111,5 | 111,5 | 78,2 | 75,8 | 20,0 | ||
т. н.т | 290,0 | 419,2 | 412,9 | 300,0 | 284,9 | ||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 519,3 | 579,8 | 550,0 | 600,0 | 566,5 | |||
опил | т. у.т | 290,3 | 223,0 | 223,0 | 312,8 | 303,1 | 80,0 | ||
т. н.т | 2750,0 | 567,6 | 2800,0 | 3000,0 | 2755,6 | ||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 70,0 | 57,9 | 73,5 | 78,8 | 72,1 | |||
щепа | т. у.т | 37,2 | 37,2 | 0,0 | |||||
т. н.т | 41,3 | 103,2 | |||||||
- цена топлива: | руб./т. н.т | 337,3 | 350,0 | ||||||
2.5 | Энергия на технологические и хозяйственные цели | тыс. руб. | 315,6 | 315,5 | 335,0 | 452,3 | 383,0 | 348,4 | 17,2 |
Электроэнергия на технологические и хозяйственные цели | тыс. квт. ч | 85,3 | 79,1 | 84,0 | 97,1 | 82,9 | |||
2.6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 284,3 | 355,7 | 356,1 | 372,3 | 372,3 | 367,4 | 16,7 |
численность | чел. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
средний размер заработной платы | руб. | 7897,1 | 7904,6 | 7914,0 | 8273,1 | 8273,1 | |||
2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 97,2 | 107,4 | 107,6 | 112,4 | 112,4 | 110,9 | 5,0 |
2.8 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 295,8 | 200,7 | 286,7 | 307,9 | 334,9 | 260,6 | 15,0 |
2.9.1 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 12,0 | 5,1 | 0,5 | ||||
2.9.2 | Средства на страхование | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 24,7 | 21,6 | 6,5 | 8,0 | 23,0 | 22,5 | 1,0 |
2.9.4 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 17,5 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 7,4 | 0,8 | |
2.9.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 253,6 | 179,1 | 263,1 | 282,6 | 282,6 | 225,6 | 12,7 |
2.9.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т. ч.: | тыс. руб. | 0,0 | ||||||
2.9.6.1. | Арендная плата | тыс. руб. | |||||||
3 | Итого расходов | тыс. руб. | 1834,3 | 2017,3 | 2178,2 | 2325,9 | 2227,3 | 2133,2 | 100,0 |
4 | Всего расходы по производству тепловой энергии | тыс. руб. | 1834,3 | 2017,3 | 2178,2 | 2325,9 | 2227,3 | 2133,2 | |
5 | Прибыль | тыс. руб. | 66,3 | 20,4 | 75,6 | 77,5 | 22,5 | 21,6 | |
на развитие производства | тыс. руб. | ||||||||
тыс. руб. | |||||||||
на поощрение | тыс. руб. | ||||||||
на прочие цели | тыс. руб. | 18,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
дивиденты по акциям | тыс. руб. | ||||||||
налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 48,3 | 20,4 | 55,6 | 57,5 | 22,5 | 21,6 | ||
Уровень рентабельности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1900,6 | 2037,7 | 2253,8 | 2403,4 | 2249,8 | 2154,7 | |
7 | Удельные расходы, в том числе | руб./Гкал | 1356,5 | 1419,2 | 1515,9 | 1582,1 | 1532,3 | ||
Переменная (топливная) составляющая | руб./Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||||
Условно-постоянные расходы | руб./Гкал | 1356,3 | 1419,2 | 1515,5 | 1581,9 | 1532,0 | |||
8 | Одноставочный тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1356,5 | 1419,2 | 1515,9 | 1582,1 | 1532,3 | ||
9 | Рост тарифа по сравнению с действующим | % | 6,0 | 11,5 | 8,0 | ||||
10 | Удельный расход: - топливо | кг. у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 230,6 | 238,1 | 238,1 | ||
- вода | м.3/Гкал | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
- электроэнергия | кВт. ч/Гкал | 56,0 | 50,7 | 52,1 | 59,1 | 52,1 | |||
количество котельных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Суумарная установленная тепловая мощность генерирующих источников | Гкал/час | 1,7 | |||||||
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения | Гкал/час | 0,3 | |||||||
Коэф. использования установлен. мощности | - | 0,0 | 0,2 | ||||||
Коэф. соотношения установленной мощности и тепловой нагрузки по договорам | - | 0,0 | 5,7 | ||||||
Число часов использования мощности | час. | 5472,0 | |||||||
Протяженность сетей в однотрубном исчислении | км | 1,8 |
3.5.2. Сводная таблица затрат и прибыли на производство и передачу (продажу) тепловой энергии по МП ЖКХ п. Вахруши (котельные Стуловского с/п)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
