Критерий/ № п./п.

Объект проверки (документы, которые организация должна представить, а также требования, выполнение которых проверяется при оценке готовности организации)

Соответствует

Частично соответствует

Не соответствует

Примечание

I.  Технический аудит, проводимый в головном офисе подрядной организации

1. Наличие у подрядных организаций основных разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на объектах

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проверяется наличие:

-  заключения об организационно-технической готовности организации, оформленное в установленном порядке;

-  свидетельства СРО;

-  лицензии на виды деятельности (при необходимости);

-  разрешение на начало производства работ, выданное ООО «Газпром газнадзор».

При отсутствии любого из перечисленных документов организация признается «не соответствующей» и отстраняется от производства работ

Допуск к дальнейшей оценке качества

К 1 = (допуск/отстранение)

2. Наличие у подрядных организаций дополнительных разрешительных документов

Проверяется наличие:

2.1.

-  инженерно-технических работников с профессиональным образованием соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ;

0,4

0,0

0,0

2.2.

-  наличие системы повышения квалификации; инженерно – технических работников ( не реже чем один раз в пять лет);

0,4

0,0

0,0

2.3.

наличие актуализированных НД, в том числе на объекте строительства

0,2

0,0

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 2 = _______

3. Наличие в организации специализированной организационной структуры (СКК) для организации и проведения контроля качества выполняемых СМР, количество фактически работающих специалистов.

3.1.

Проверяется (оценивается) наличие и обеспечение в организационной структуре подрядчика (субподрядных организаций) специализированной структуры по контролю качества (СКК) выполняемых работ (например, отдел контроля качества), в том числе количество специалистов СКК, обязанных приказом постоянно находится на месте проведения работ и фактическое их нахождение на объекте в момент проверки.

1

0,5

0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 3 = _______

4. Наличие и нормативное обеспечение систем контроля качества

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение, состав и сроки действия нормативных документов по контролю и управлению качеством:

4.1.

-  Документ (Приказы) подрядчика и его субподрядных организаций об организации системы контроля качества и организации контроля качества выполнения работ;

0,2

0.1

0,0

4.2.

-  Руководство по качеству;

0,2

0.1

0,0

4.3.

-  Положение о контроле качества СМР;

0,2

0.1

0,0

4.4.

-  Приказ о назначении ответственного по контролю качества СМР на объекте;

0,2

0,1

0.0

4.5.

-  Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 2001 и др. одобренных систем добровольной сертификации.

0,2

0,1

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 4 = _______

5. Активность функционирования внутренней системы контроля качества генподрядных и подрядных строительных организаций

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение:

5.1.

-  Положения о системе контроля качества, определяющей цели, задачи и функции, организационно структуру, порядок взаимодействия, ответственность и т. п.

0,12

0,06

0,0

5.2.

-  Приказов (распоряжений) о назначении ответственных лиц по контролю качества, о закреплении конкретных работников по объектам (участкам) работ;

0,12

0,06

0,0

5.3.

-  Схемы организации строительства и взаимодействия между участниками строительства, включая государственные и корпоративные надзорные органы;

0,12

0,06

0,0

5.4.

-  Положения по проверке привлекаемых на подряд организаций (если организация привлекает к работам сторонние организации) на наличие необходимых для работ допусков, разрешений, заключений (в т. ч. и по ОТГ), лицензий и т. п.;

0,14

0,07

0,0

5.5.

-  Руководства по качеству субподрядчика;

0,16

0,08

0,0

5.6.

-  Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 2001 и др., одобренных систем добровольной сертификации у субподрядчика;

0,14

0,07

0,0

5.7.

-  Документов, подтверждающих квалификацию работника, осуществляющего контроль качества работ в соответствии с требованиями ПБ [25], ПБ  [26], РД  [24] (заверенные копии протоколов и удостоверений по НАКС, неразрушающим видам контроля - ВИК, РК, УЗК, общестроительным и специальным работам, таким, как сооружение средств ЭХЗ, систем АиТМ, линий ВЛЭП, ВОЛС, проверке знаний по вопросам промышленной, экологической и электробезопасности);

0,1

0,5

0,0

5.8.

-  Осуществления учёта и контроля за предписаниями (выявленными нарушениями), выданными специалистами строительного контроля (технического надзора) заказчика (наличие копий предписаний, журналов учёта предписаний, их ведение ответственными лицами, периодические конъюнктурные отчёты, контроль устранения выявленных нарушений с оформлением официального ответа-уведомления и т. п.), выданных газнадзор», актов обследования и приостановки работ, а также выявленных случаев поставки контрафактной продукции.

0,1

0,5

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 5 = _______

II.  Технический аудит, проводимый на объекте строительства

1. Наличие и правильность оформления технической и разрешительной документации

Проверяется (оценивается) наличие и правильность оформления, а также исполнение требований следующих документов:

1.1.

-  Свидетельств СРО у субподрядчиков;

0,2

0,1

0,0

1.2.

-  Разрешение на право производства работ (от заказчика);

0,15

0,075

0,0

1.3.

-  Наличие проектно-сметной документации со штампом «В производство работ» (от заказчика);

0,15

0,075

0,0

1.4.

-  Заключений экспертизы промышленной безопасности проектной документации (от заказчика);

0,05

0,025

0,0

1.5.

-  Проектов производства работ (ППР) и технологических карт по видам работ;

0,,10

0,05

0,0

1.6.

-  Заключения об организационно-технической готовности организации газнадзор»;

0,15

0,075

0,0

1.7.

-  Разрешение на начало работ газнадзор»;

0,15

0,075

0,0

1.8.

-  Лицензии на виды деятельности (при необходимости).

0,05

0,025

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 6 = _______

2. Техническая оснащенность подрядчика (субподрядных организаций)

Проверяется (оценивается) наличие и исправность оборудования, машин и механизмов необходимых для выполнения работ:

2.1.

-  Наличие и исправность общестроительного и специализированного оборудования, машин и механизмов, предусмотренных проектом производства работ;

0,3

0,15

0.0

2.2.

-  Наличие технологического и вспомогательного оборудования, инструментов и приспособлений;

0,2.

0,1

0.0

2.3.

-  Наличие мобильных средств производственного и бытового назначения (передвижные мастерские, водовозы, заправщики и т. д.).

0,2

0,1

0.0

2.4.

-  Сертифицированных сварочных материалов, технологий, сварочного оборудования.

0,3

0,15

0.0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 7 = _______

3. Организация производственного контроля (операционного, входного, приемочного и т. д.)

Проверяется (оценивается) наличие, документальное оформление и фактическое выполнение:

3.1.

-  Схем операционного и входного контроля ПСД у подрядчика (субподрядных организаций);

0,1

0,05

0,0

3.2.

-  Порядка организации проверки по проведению операционного контроля качества общестроительных и специальных СМР на соответствие требованиям проекта, нормативно-технической документации, соблюдения установленных в ППР и технологических картах технологий ведения производства работ;

0,1

0,05

0,0

3.3.

-  Порядка организации и проведения приемочного контроля по завершению отдельных видов работ и ответственных конструкций;

0,1

0,05

0,0

3.4.

-  Полноты и соответствия требованиям проектной документации ведущей исполнительной документации на выполняемые общестроительные работы (журналы, исполнительные схемы, геодезическая съемка, лабораторные заключения и т. д.);

0,1

0,05

0,0

3.5.

-  У подрядной организации (субподрядных организаций) планов корректирующих мероприятий (порядка действий) при выявлении несоответствий и отклонений от требований проектной документации;

0,1

0,05

0,0

3.6.

-  Организации геодезического обеспечения общестроительных СМР и геодезического контроля на каждом этапе строительства (поверка приборов);

0,1

0,05

0,0

3.7.

-  Организации инспекционного контроля за работой линейных инженерно-технических работников генподрядчика и субподрядных организаций;

0,1

0,05

0,0

3.8.

-  Проведения проверок по организации входного контроля поступающих на объекты строительства материалов и оборудования, изделий;

0,1

0,05

0,0

3.9.

-  Организации контроля по устранению замечаний по качеству ведения СМР подрядными организациями.

0,2

0,1

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 8 = _______

4. Соответствие квалификации персонала установленным требованиям

Проверяется (оценивается) наличие и исполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

4.1.

-  Системы аттестации работников по промышленной безопасности;

0,25

0,125

0,0

4.2.

-  Системы обучения и повышения квалификации ИТР и рабочих основных строительных специальностей;

0,25

0,125

0,0

4.3.

-  Аттестации у ИТР и специалистов; выполняющих специализированные виды работ;

0,25

0,125

0,0

4.4.

-  Необходимых допусков к производству работ и удостоверений у рабочих основных строительных специальностей

0,25

0,125

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 9 = _______

5. Наличие комплексной информационной системы управления работами

Проверяется (оценивается) наличие и фактическое состояние у подрядчика (субподрядных организаций):

5.1.

-  Структуры и технической оснащенности системы оперативно-диспетчерского управления работами;

0,25

01,25

0.0

5.2.

-  Системы организации и проведения совещаний по анализу хода выполнения работ;

0,25

0,125

0.0

5.3.

-  Порядка предоставления заказчику отчетных материалов по ходу выполнения проекта.

0,25

0,125

0.0

5.4.

-  Структуры и технической оснащенности системы производственного контроля.

0,25

0,125

0.0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 10 = _______

6. Наличие и эффективность функционирования системы материально-технического обеспечения строительных работ

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

6.1.

-  Наличие договоров на поставку материалов и оборудования;

0,2

0,1

0,0

6.2.

-  Подготовленность подъездных дорог, причалов, наличие аэродрома;

0,2

0,1

0,0

6.3.

-  Подготовленность складов к приему МТР;

0,1

0,05

0,0

6.4.

-  Наличие материально-технической базы для ремонта строительной техники;

0,1

0,05

0,0

6.5.

-  Наличие актов освидетельствования существующих дорог общего пользования, используемых при строительстве согласно транспортной схеме предусмотренных ПОС;

0,1

0,05

0,0

6.6.

-  Наличие разработанных мероприятий по подготовке к работам в летний и зимний периоды и реализация этих мероприятий;

0,1

0,05

0,0

6.7.

-  Ведение журналов входного контроля материалов и оборудования;

0,1

0,05

0,0

6.8.

-  Случаи поставки контрафактных МТР.

0,1

0,05

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 11 = _______

7. Наличие систем технического и бытового обслуживания

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

7.1.

-  Порядок организации условий труда (включая вахтовый способ);

0,2

0,1

0,0

7.2.

-  Порядок организации системы охраны труда;

0,2

0,1

0,0

7.3.

-  Наличие и состояние системы бытового обеспечения персонала (структура и качество);

0,2

0,1

0,0

7.4.

-  Нарушения правил охраны труда и техники безопасности;

0,2

0,1

0,0

7.5.

-  Количество аварий, инцидентов и несчастных случаев.

0,2

0,1

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 12 = _______

8. Наличие средств лабораторного контроля

Проверяется (оценивается) наличие и выполнение у подрядчика (субподрядных организаций):

8.1.

-  Наличие собственных аккредитованных и аттестованных лабораторий, для осуществления контроля и испытаний по видам выполняемых работ, в соответствии с областью их аккредитации;

0,3

0,15

0,0

8.2.

-  Наличие договоров о проведении лабораторного контроля при отсутствии лабораторий;

0,3

0,15

0,0

8.3.

-  Наличие и правильность ведения актов лабораторных испытаний;

0,2

0,1

0,0

8.4.

Наличие системы контроля за соблюдением установленных сроков поверки лабораторного оборудования.

0,2

0,1

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 13 = _______

9. Количество предписаний, выданных инспекторами организаций, привлеченных Заказчиком для осуществления строительного контроля, корпоративного контроля, государственных надзорных органов, случаев приостановок работ и использования контрафактной продукции.

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций):

9.1.

-  Количество предписаний, не закрытых в установленный срок;

0,16

0,08

0,0

9.2.

-  Количество приостановок работ;

0,16

0,08

0,0

9.3.

-  Количество случаев необоснованного применения ручной дуговой сварки покрытыми электродами;

0,16

0,08

0,0

9.4.

-  Количество случаев использования контрафактной продукции (при условии обеспечения самостоятельной закупки и поставки);

0,16

0,08

0,0

9.5.

-  Количество предписаний на единицу стоимости выполненных СМР объекта строительства;

0,16

0,08

0,0

9.6.

-  Количество (процент) повторяющихся предписаний.

0,16

0,08

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 14 = _______

10. Количество нарушений природоохранных требований

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций)

10.1.

-  Нарушения правил выполнения работ в природоохранной зоне;

0,5

0,25

0,0

10.2.

-  Нарушения природоохранных требований (законодательства).

0,5

0,25

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 15 = _______

11. Дефекты и отступления от проектной документации

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций):

11.1

-  Количество ремонтных и бракованных стыков (в месяц) от общего числа сваренных;

0,2

0,1

0,0

11.2

-  Дефекты изоляции стыков;

0,2

0,1

0,0

11.3

-  Дефекты укладки и обратной засыпки;

0,2

0,1

0,0

11.4

-  Выявленные дефекты по результатам испытаний;

0,2

0,1

0,0

11.5

-  Количество гарантийных обязательств (недоделок) на момент ввода в эксплуатацию;

0,1

0,05

0,0

11.6

-  Нарушения технологии (сварки, изоляции, укладки), приведшие к необходимости переделки работ.

0,1

0,05

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 16 = _______

12. Соответствие радиографических снимков

Проверяется (оценивается) у подрядчика (субподрядных организаций)

12.1.

-  Подлинность радиографических снимков;

0,4

0,2

0,0

12.2.

-  Соответствие радиографических снимков проверяемым стыкам;

0,3

0,15

0,0

12.3.

-  Факты фальсификации снимков стыков.

0,3

0,15

0,0

Сумма ИТОГО по критерию:

К 17 = _______

ВСЕГО баллов по критериям (К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14+К15+К16+К17=∑К2+К17)