Республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на годы» (стр. 2 )

Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 4876,98 млн. руб., или 21,3% от общего объема финансирования.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию программы, составляют 434,99 млн. руб., или 1,9% от общего объема финансирования.

За счет средств местных бюджетов 47,09 млн. руб., или 0,2% от общего объема финансирования.

За счет внебюджетных средств предполагается 17519,42 млн. руб., или 76,6% от общего объема финансирования.

Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования по годам приведено в приложении №2.

7. Основные социально-экономические показатели реализации программы

Для оценки результатов реализации программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации:

Индикаторы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Количество туристских прибытий, тыс.

400

470

650

1200

1500

1800

Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей

1320

1600

2000

7840

10000

13000

Численность занятых в сфере туризма, человек

5000

5500

6000

10000

13000

17000

Среднемесячная заработная плата, рублей

10300

11227

12300

13400

14600

16000

Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места

14000

15000

16000

20000

22000

25000

8. Механизмы реализации программы

Государственным заказчиком - координатором и разработчиком программы является Республиканское агентство по туризму.

Государственными заказчиками являются:

Министерство по развитию транспорта, энергетики

и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Минтранс РБ)

Министерство строительства и модернизации

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (Минстрой РБ)

Государственный заказчик-координатор программы осуществляет действия по реализации мероприятий программы в пределах ее финансирования.

Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.

Механизм финансирования предусматривает выделение средств федерального бюджета в виде целевых субсидий и средств республиканского и местного бюджетов.

Взаимодействие государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти Российской Федерации осуществляется на основе заключенных соглашений.

Исполнительно-распорядительные органы МСУ заключают соглашения на основе государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами об участии в реализации проектов создания туристских комплексов.

Исполнение расходных обязательств за счет средств республиканского бюджета осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию управления и контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет государственный заказчик-координатор – Республиканское агентство по туризму, которое в ходе реализации программы:

- организует текущее управление реализацией программы;

- осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления по разработке и реализации муниципальных (городских) программ по развитию туризма;

- подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации программы;

- организует мониторинг хода реализации программы;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- запрашивает министерства и ведомства, ответственные за выполнение мероприятий, о ходе их реализации.

Исполнители программных мероприятий оперативно и ежеквартально представляют координатору программы отчет, содержащий сведения о фактическом финансировании мероприятий, выполнении целевых индикаторов и показателей.

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с государственными заказчиками Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы.

Государственные заказчики Программы:

утверждают титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия;

согласовывают титульные списки строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Приложение

к Республиканской целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на годы»

Система программных мероприятий

Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на годы»

№

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Сроки выполнения работ, г. г.

Исполнители

Источники финансирования

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые результаты

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

всего

1.Капитальные вложения

Всего по объектам Республики Бурятия

Итого

827,55

1753,52

1427,19

690,51

354,04

160,95

5213,76

Федеральный бюджет

621,03

1692,47

1366,46

683,12

352,98

160,95

4877,01

Республиканский бюджет

182,86

48,17

50,61

6,84

0,77

0,00

289,25

Местный бюджет

23,66

12,88

10,12

0,55

0,29

0,00

47,50

Внебюджетные средства

5353,70

4835,00

4233,92

1304,04

1009,04

783,72

17519,42

1.1. Инвестиционный проект "Мультифункциональный курорт "Organic escape: побег в чистоту", Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск

Всего по Северо-Байкальскому району и г. Северобайкальск

Итого

232,97

524,50

631,43

275,59

147,83

84,00

1896,32

Количество мест размещения – 4128, количество ежегодных туристских прибытий - количество созданных рабочих мест –1445, объем оказанных платных услуг – 5211 млн. руб., объем налоговых поступлений – 915 млн. руб.

Федеральный бюджет

152,00

486,90

585,42

270,36

146,83

84,00

1725,51

Республиканский бюджет

64,18

25,86

36,63

4,84

0,77

0,00

132,28

Местный бюджет

16,79

11,74

9,38

0,39

0,23

0,00

38,53

Внебюдетные средства

1638,40

1576,96

2124,80

727,04

542,72

7336,96

1.1.1. Северо-Байкальский район

Итого по Северо-Байкальскому району

Итого

23,09

182,98

388,39

0,00

594,46

Федеральный бюджет

9,55

169,30

385,94

0,00

564,79

Республиканский бюджет

12,82

13,00

2,33

0,00

28,15

Местный бюджет

0,72

0,68

0,12

0,00

1,52

1.1.1.1.

Строительство 5 ТП 10\0,4 кВ. (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)

Минтранс РБ

Итого

0,33

2,02

4,13

0,00

6,48

Федеральный бюджет

0,00

2,02

4,13

0,00

6,15

Республиканский бюджет

0,31

0,00

0,31

Местный бюджет

0,02

0,00

0,02

1.1.1.2.

Строительство 5 локальных очистных сооружений (участки Хакусы, Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)

МПР РБ

Итого

0,67

6,76

6,02

0,00

13,45

Федеральный бюджет

0,00

6,76

6,02

0,00

12,78

Республиканский бюджет

0,64

0,00

0,64

Местный бюджет

0,03

0,00

0,03

1.1.1.3.

Устройство асфальто-бетонного покрытия и перевод в 3 категорию автомобильной дороги г. Северобайкальск - п. Н.Уоян (70-100 км.) для обеспечения участка Большая Дзелинда

Минтранс РБ

Итого

11,04

100,00

109,69

0,00

220,73

Федеральный бюджет

0,00

100,00

109,69

0,00

209,69

Республиканский бюджет

10,44

0,00

10,44

Местный бюджет

0,60

0,00

0,60

1.1.1.4.

Строительство двух водозаборных скважин глубиной до 200 метров (участки Хакусы, Большая Дзелинда)

2012

Минстрой РБ

Итого

0,00

2,40

0,00

2,40

Федеральный бюджет

0,00

2,28

0,00

2,28

Республиканский бюджет

0,00

0,11

0,00

0,11

Местный бюджет

0,00

0,01

0,00

0,01

1.1.1.5.

Строительство подъездных автомобильных дорог к участкам Талая (5 км), Онокачан (1 км), Слюдянские озера (1,5 км), Лударь (3 км), внутрикурортной автомобильной дороги на участке Хакусы (1,5 км.)

Минтранс РБ

Итого

0,00

1,62

30,88

0,00

32,50

Федеральный бюджет

0,00

30,88

0,00

30,88

Республиканский бюджет

0,00

1,54

0,00

1,54

Местный бюджет

0,00

0,08

0,00

0,08

1.1.1.6.

Строительство 3-х причалов (участки Лударь, Онокачан, Талая)

МПР РБ

Итого

0,00

1,50

28,50

0,00

30,00

Федеральный бюджет

0,00

28,50

0,00

28,50

Республиканский бюджет

0,00

1,43

0,00

1,43

Местный бюджет

0,00

0,07

0,00

0,07

1.1.1.7.

Строительство водопровода на 4-х участках Лударь, Талая, Онокачан, Слюдянские озера

2012

Минстрой РБ

Итого

0,00

5,30

0,00

5,30

Федеральный бюджет

0,00

5,04

0,00

5,04

Республиканский бюджет

0,00

0,25

0,00

0,25

Местный бюджет

0,00

0,01

0,00

0,01

1.1.1.8.

Строительство внутриэлектрических сетей ВЛ-10 Кв к участкам Большая Дзелинда (2 км.), Лударь (3 км.), Талая (5 км.

Минтранс РБ

Итого

0,00

0,68

12,92

0,00

13,60

Федеральный бюджет

0,00

12,92

0,00

12,92

Республиканский бюджет

0,00

0,65

0,00

0,65

Местный бюджет

0,00

0,03

0,00

0,03

1.1.1.9.

Реконструкция моста через р. Рель для обеспечения участка Талая

Минтранс РБ

Итого

0,00

35,00

49,00

0,00

84,00

Федеральный бюджет

0,00

33,25

46,55

0,00

79,80

Республиканский бюджет

0,00

1,66

2,33

0,00

3,99

Местный бюджет

0,00

0,09

0,12

0,00

0,21

1.1.1.10.

Реконструкция мост через р. Горемыка для обеспечения участка Талая

Минтранс РБ

Итого

2,05

19,95

0,00

22,00

Федеральный бюджет

1,00

19,95

0,00

20,95

Республиканский бюджет

1,00

0,00

1,00

Местный бюджет

0,05

0,00

0,05

1.1.1.11.

Строительство причала в местности Хакусы

МПР РБ

Итого

0,00

1,75

33,25

0,00

35,00

Федеральный бюджет

0,00

33,25

0,00

33,25

Республиканский бюджет

0,00

1,66

0,00

1,66

Местный бюджет

0,00

0,09

0,00

0,09

1.1.1.12.

Строительство очистных сооружений на участке Хакусы

2011

МПР РБ

Итого

9,00

0,00

9,00

Федеральный бюджет

8,55

0,00

8,55

Республиканский бюджет

0,43

0,00

0,43

Местный бюджет

0,02

0,00

0,02

1.1.1.13.

Строительство 4-х газовых котельных на участках Лударь, Онокочан, Талая, Слюдянские озера

Минстрой РБ

Итого

0,00

6,00

114,00

0,00

120,00

Федеральный бюджет

0,00

114,00

0,00

114,00

Республиканский бюджет

0,00

5,70

0,00

5,70

Местный бюджет

0,00

0,30

0,00

0,30

1.1.2. г. Северобайкальск

Итого по г. Северобайкальск

Итого

209,88

341,52

243,04

275,59

147,83

84,00

1301,86

Федеральный бюджет

142,45

317,60

199,48

270,36

146,83

84,00

1160,72

Республиканский бюджет

51,36

12,86

34,30

4,84

0,77

0,00

104,13

Местный бюджет

16,07

11,06

9,26

0,39

0,23

0,00

37,01

1.1.2.1.

Строительство внутрикурортных дорог 25 км, всего

Минтранс РБ

Итого

75,00

50,00

0,00

300,00

Федеральный бюджет

74,25

49,50

0,00

297,00

Республиканский бюджет

0,47

0,32

0,00

1,90

Местный бюджет

0,28

0,18

0,00

1,10

1.1.2.2.

Строительство 4 локальных газовых котельных, всего

Минстрой РБ

Итого

0,00

92,35

46,18

32,35

13,83

0,00

184,71

Федеральный бюджет

0,00

84,85

42,43

29,10

13,33

0,00

169,71

Республиканский бюджет

0,00

7,10

3,55

3,10

0,45

0,00

14,20

Местный бюджет

0,00

0,40

0,20

0,15

0,05

0,00

0,80

1.1.2.3.

Реконструкция ПС 110/35 кВт, всего

Минтранс РБ

Итого

35,41

55,50

55,72

0,00

202,13

Федеральный бюджет

0,00

55,50

55,72

0,00

166,72

Республиканский бюджет

33,60

0,00

33,60

Местный бюджет

1,81

0,00

1,81

1.1.2.4.

Реконструкция ПС 35/10 кВт, всего

Минтранс РБ

Итого

15,60

34,80

0,00

120,00

Федеральный бюджет

0,00

34,80

0,00

104,40

Республиканский бюджет

12,00

0,00

12,00

Местный бюджет

3,60

0,00

3,60

1.1.2.5.

Строительство ЛЭП 35 кВ, всего

Минтранс РБ

Итого

1,15

0,00

4,60

Федеральный бюджет

1,00

0,00

4,00

Республиканский бюджет

0,15

0,00

0,60

Местный бюджет

0,00

1.1.2.6.

Строительство ТП 10/04 кВ, всего

Минтранс РБ

Итого

17,59

17,57

0,00

70,34

Федеральный бюджет

16,25

16,24

64,99

Республиканский бюджет

1,28

1,27

5,11

Местный бюджет

0,06

0,24

1.1.2.7.

Строительство очистных сооружений 5000 куб. м. в сут. , всего

МПР РБ

Итого

18,50

0,00

37,00

Федеральный бюджет

7,50

0,00

15,00

Республиканский бюджет

1,00

0,00

2,00

Местный бюджет

10,00

0,00

20,00

1.1.2.8.

Строительство сети ливневой канализации, всего

Минстрой РБ

Итого

0,00

37,82

84,00

289,82

Федеральный бюджет

0,00

84,00

252,00

Республиканский бюджет

0,00

29,00

0,00

29,00

Местный бюджет

0,00

8,82

0,00

8,82

1.1.2.9.

Бурение и ввод в эксплуатацию скважины 40 км, всего

Минстрой РБ

Итого

20,00

0,00

40,00

Федеральный бюджет

18,20

0,00

36,40

Республиканский бюджет

1,80

0,00

3,60

Местный бюджет

0,00

1.1.2.10.

Строительство сетей тепло-водоснабжения 1 км, всего

Минстрой РБ

Итого

26,63

0,00

53,26

Федеральный бюджет

25,25

0,00

50,50

Республиканский бюджет

1,06

0,00

2,12

Местный бюджет

0,32

0,00

0,64

1.2. Инвестиционный проект "Этнокомплекс "Степной кочевник", Заиграевский район

Итого по Заиграевскому району

Итого

52,95

45,40

53,15

55,81

23,81

0,00

231,12

Количество мест размещения – 186 Количество ежегодных туристских прибытий - 13620 Количество созданных рабочих мест – 260 Объем оказанных платных услуг – 348,0 млн. руб.

Федеральный бюджет

43,71

45,40

50,65

55,75

23,75

0,00

219,26

Республиканский бюджет

8,76

0,00

2,37

0,00

11,13

Местный бюджет

0,48

0,00

0,13

0,06

0,00

0,73

Внебюдетные средства

163,00

130,00

157,00

128,00

22,00

6,00

606,00

1.2.1.

Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ-Хоринск до 1-го участка этнокомплекса

2011

Минтранс РБ

Итого

14,25

0,00

14,25

Федеральный бюджет

13,54

Республиканский бюджет

0,67

Местный бюджет

0,04

1.2.2.

Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ-Хоринск до 2-го участка этнокомплекса

2011

Минтранс РБ

Итого

23,75

0,00

23,75

Федеральный бюджет

22,57

0,00

22,57

Республиканский бюджет

1,12

0,00

1,12

Местный бюджет

0,06

0,00

0,06

1.2.3.

Реконструкция моста через реку Уда на км 0+416 автомобильной дороги, подъезд к п. Онохой. (длина моста 150,5 м, ширина - 6,2 м)

Минтранс РБ

Итого

5,00

27,00

32,00

0,00

96,00

Федеральный бюджет

0,00

27,00

32,00

0,00

91,00

Республиканский бюджет

4,75

0,00

4,75

Местный бюджет

0,25

0,00

0,25

1.2.4.

Строительство подъездной автодороги к с. Ангир от км 0+00 до км 1+500 с мостом через р. Курба (длина моста - 70 м, ширина - 6 м)

Минтранс РБ

Итого

0,00

2,50

23,81

0,00

50,12

Федеральный бюджет

0,00

23,75

0,00

47,50

Республиканский бюджет

0,00

2,37

0,00

2,37

Местный бюджет

0,00

0,13

0,06

0,00

0,25

1.2.5.

Строительство системы теплоснабжения (котельная на 2352,5 Гкал в год, протяженность сетей - 5,4 км)

Минстрой РБ

Итого

0,60

5,70

0,00

12,00

Федеральный бюджет

0,00

5,70

0,00

11,40

Республиканский бюджет

0,57

0,00

0,57

Местный бюджет

0,03

0,00

0,03

1.2.6.

Строительство очистных сооружений (20 тыс. куб. м в год)

МПР РБ

Итого

0,75

7,00

7,25

0,00

15,00

Федеральный бюджет

0,00

7,00

7,25

0,00

14,25

Республиканский бюджет

0,70

0,00

0,70

Местный бюджет

0,05

0,00

0,05

1.2.7.

Строительство насосной станции и водозабора (18 тыс. куб. м. в год)

Минстрой РБ

Итого

0,60

5,70

0,00

12,00

Федеральный бюджет

0,00

5,70

0,00

11,40

Республиканский бюджет

0,57

0,00

0,57

Местный бюджет

0,03

0,00

0,03

1.2.8.

Строительство ТП-10/0,4 400 кВа, Вл-10 кВ (3 км)

2011

Минтранс РБ

Итого

8,00

0,00

8,00

Федеральный бюджет

7,60

0,00

7,60

Республиканский бюджет

0,38

0,00

0,38

Местный бюджет

0,02

0,00

0,02

1.3. Инвестиционный проект "Многофункциональный туристско-логистический центр "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

Итого

131,09

260,30

202,38

0,00

593,77

Количество мест размещения – 300,количество ежегодных туристских прибытий - 50000,количество созданных рабочих мест – 280, объем оказанных платных услуг – 650 млн. руб.,объем налоговых поступлений – 52 млн. руб.

Федеральный бюджет

107,54

254,18

202,38

0,00

564,10

Республиканский бюджет

22,38

5,81

0,00

28,19

Местный бюджет

1,17

0,31

0,00

1,48

Внебюдетные средства

0,00

928,74

587,32

0,00

1516,06

1.3.1.

Строительство электросетей 10,2 км

2012

Минтранс РБ

Итого

0,00

32,04

0,00

32,04

Федеральный бюджет

0,00

30,44

0,00

30,44

Республиканский бюджет

0,00

1,52

0,00

1,52

Местный бюджет

0,00

0,08

0,00

0,08

1.3.2.

Строительство сетей теплоснабжения 10.2 км

Минстрой РБ

Итого

108,00

90,42

0,00

198,42

Федеральный бюджет

102,60

85,90

0,00

188,50

Республиканский бюджет

5,13

4,29

0,00

9,42

Местный бюджет

0,27

0,23

0,00

0,50

1.3.3.

Строительство ТП 10/04 2,8 мВт

Минтранс РБ

Итого

14,06

102,60

164,67

0,00

281,33

Федеральный бюджет

0,00

102,60

164,67

0,00

267,27

Республиканский бюджет

13,36

0,00

13,36

Местный бюджет

0,70

0,00

0,70

1.3.4.

Строительство водозаборных сооружений 1000 куб. м.

2011

Минстрой РБ

Итого

5,20

0,00

5,20

Федеральный бюджет

4,94

0,00

4,94

Республиканский бюджет

0,25

0,00

0,25

Местный бюджет

0,01

0,00

0,01

1.3.5.

Строительство подъездных автодорог 5 км

Минтранс РБ

Итого

3,83

35,24

37,71

0,00

76,78

Федеральный бюджет

0,00

35,24

37,71

0,00

72,95

Республиканский бюджет

3,64

0,00

3,64

Местный бюджет

0,19

0,00

0,19

1.4. Инвестиционный проект "Рекреационный комплекс "Парк-отель "Верхняя Березовка", г. Улан-Удэ

Итого по г. Улан-Удэ

Итого

66,58

332,58

182,03

0,00

581,19

Количество мест размещения – 530 мест; количество ежегодных туристских прибытий в г. Улан-Удэ - , в том числе в рекреационный комплекс -; количество созданных рабочих мест – 438; налоговые поступления в региональный и местный бюджеты – 243,87 млн. руб.; объем платных услуг – 3262,5 млн. руб.

Федеральный бюджет

37,53

332,58

182,03

0,00

552,14

Республиканский бюджет

27,61

0,00

27,61

Местный бюджет

1,44

0,00

1,44

Внебюдетные средства

1983,80

624,60

514,60

0,00

3123,00

1.4.1.

Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м.), всего

Минтранс РБ

Итого

0,89

16,91

0,00

17,80

Федеральный бюджет

0,00

16,91

0,00

16,91

Республиканский бюджет

0,85

0,00

0,85

Местный бюджет

0,04

0,00

0,04

1.4.2.

Строительство внутренних автодорог (5000 м.), всег

Минтранс РБ

Итого

1,83

20,00

14,77

0,00

36,60

Федеральный бюджет

0,00

20,00

14,77

0,00

34,77

Республиканский бюджет

1,74

0,00

1,74

Местный бюджет

0,09

0,00

0,09

1.4.3.

Завершение строительства контррезервуаров (объем 2х2000 куб. м.), всего

2011

Минстрой РБ

Итого

10,51

0,00

10,51

Федеральный бюджет

9,98

0,00

9,98

Республиканский бюджет

0,50

0,00

0,50

Местный бюджет

0,03

0,00

0,03

1.4.4.

Реконструкция насосной станции III подъема (производительность не менее 25 тыс. куб. м./сут.), всего

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

Республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на годы» (стр. 2 )

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы