Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа

Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы 1.

Качественное и своевременное исполнение документов

Отчет

%

100

100

Сокращение неисполненных документов или с нарушением сроков исполнения

Отчет

%

0

0

Задачи Повышение квалификации и правовой культуры специалистов и недопущение коррупционных нарушений.

Показатели прямых результатов

Направление на курсы подготовки и переподготовки кадров

Отчет о прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации кадров

кол-во

13

13

Показатели прямых результатов

Проведение всеобуча, основанного на изучении правового законодательства

Правовая пропаганда

Протокол о проведении всеобуча

кол-во

12

10

На шестом и седьмом занятиях были освещены две темы.

Показатели прямых результатов

Проведение заседаний дисциплинарной комиссии

Протокол заседания дисциплинарной комиссии

кол-во

1

1

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Организация повышения квалификации сотрудников

2. Повышение правовой культуры

Цель 1.2. Повышение качества работы структурных подразделений аппарата акима города

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: ;

Целевые индикаторы: Доведение рассмотрения обращений граждан в установленные сроки до 100 %

Отчет

%

100

100

Задача Организация работы структурных подразделений акимата города

Показатели прямых результатов

Организация работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц

Отчет

%

100

100

Показатели прямых результатов

Организация отчетов акима города перед населением

Отчет

кол-во

согласно установленному графику акимата

10

Показатели прямых результатов

Совершенствование функционирования WEB-портала аппарата города, в частности по организации праворазъяснительных работ и размещению необходимой правовой информации

Отчет

%

95

95

Показатели прямых результатов

Реализация мероприятий, направленных на проведение выборов в представительные органы, согласно законодательству

Итоги по проведенным выборам

кол-во

согласно действующему законодательству

1

Показатели прямых результатов

Обеспечение проведения мероприятий, связанных с воинской обязанностью и службой

Отчет по итогам призыва

кол-во

согласно действующему законодательству

По итогам проведенных мероприятий, связанных с воинской обязанностью и службой (мед. обследование призывников) в 2011 году призывалось в армию 3952 призывников

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Организация отчетов руководителей акимата города

2. Совершенствование функционирования WEB-сайта акима города

Стратегическое направление 2. Совершенствование механизма нормотворческой деятельности акимата

Цель 1.1. Качественная нормотворческая деятельность местных исполнительных органов города

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели: ;

Целевые индикаторы: Снижение доли проектов нормативных правовых актов, не прошедших юридическую экспертизу; экспертиза проектов нормативных правовых актов акимата города.

%

0

0

Задача Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов акимата на соответствие их актам вышестоящего уровня, в том числе проведение антикоррупционной экспертизы

Показатели прямых результатов

Анализ нормативных правовых актов, не прошедших юридическую экспертизу

Проекты НПА

%

0

0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

1. Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами

2. Юридическая экспертиза учредительных документов государственных учреждений

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на внутрополитическую стабильность, социально-экономическое развитие и формирование положительного имиджа города.

Цель1. Внедрение новых подходов в работе акимата и повышение профессионального уровня сотрудников.

Задача Повышение квалификации и правовой культуры специалистов и недопущение коррупционных нарушений.

человеческие ресурсы

изменение организационной структуры с целью четкого распределения обязанностей и полномочий государственных служащих внутри аппарата;

утверждение Регламента аппарата акима города для совершенствования внутреннего распорядка деятельности, с четким обозначением порядка организации различных совещаний, оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов;

Постоянный мониторинг и анализ документооборота развитие и внедрение государственного языка, государственные служащие проходят курсы обучения государственного языка. 13 государственных служащих прошли курсы повышения квалификаций и курсы переподготовки;

Цель 1.2. Повышение качества работы структурных подразделений аппарата акима

Задача Организация работы структурных подразделений акимата города

Принятие мер по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала. Разработка предложений по внедрению расширенного спектра механизмов мотивации кадрового потенциала к качественной и эффективной работе, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры, направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного профессионального и социального самочувствия сотрудников аппарата;

управление человеческими ресурсами будет осуществляться на основе постоянного повышения профессионального уровня сотрудников путем совершенствования систем подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания условий труда;

Согласно утвержденного регламента аппарата акима города обозначена четкая организация различных совещаний, оформления, рассмотрения входящей и исходящей корреспонденции, подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов;

Проведены аппаратные совещания с участием акима и руководителей структурных подразделений -13, отчетные встречи акима перед населением -10, посещения сельских зон -4, проведено 40 заседаний акима города, 15 публикаций по освещению отчетных встреч Акима города с населением, 1 «прямой эфир»;

Строгий контроль за исполнением решений акима и постановлений акимата путем возложения ответственности на первых руководителей учреждений, контроль за правильным оформлением и регистрацией корреспонденции.

Оказывается методическая помощь в работе структурным подразделениям акимата города.

Стратегическое направление 2. Совершенствование механизма нормотворческой деятельности акимата

Цель 2.1. Качественная нормотворческая деятельность местных исполнительных органов города

Задача Проведение юридической экспертизы проектов правовых актов акимата на соответствие их актам вышестоящего уровня, в том числе проведение антикоррупционной экспертизы

информационные технологии:

принятие мер, направленных на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, в целях повышения эффективности и автоматизации процессов работы аппарата акима и возможностей удовлетворения информационных потребностей сотрудников, автоматизация документооборота;

обеспечение доступа к сети Интернет, юридической базе данных (информационная система “Закон”), информационным системе документооборота Lotus Notes;

осуществление постоянного наблюдения надежности процессов передачи и хранения информации, соблюдение мер информационной безопасности (т. е. защиты от злонамеренных попыток несанкционированного доступа к компьютеру);

в сфере разработки и внедрения дополнительных механизмов, направленных на развитие эффективных связей с общественностью и частным сектором, продолжить системную работу по совершенствованию веб-сайта маслихата, его актуальному обновлению;

материальные активы:

обновление программного обеспечения и оргтехники.

Переход на безбумажный внутренний документооборот (СЭД), согласование, подписание документов ЭЦП (в 2011 году зарегистрировано исходящей корреспонденции - 1219), регистрация, создание контрольных карточек резолюций и поручений производится в приоритетном порядке в СЭД (в 2011 году зарегистрировано входящей корреспонденции - 5556)

Постоянный контроль и обновление процессов передачи и хранения информации, соблюдение мер безопасности. Обновление программного обеспечения и оргтехники.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган,

с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Запланированные меры, осуществляемые госорганами по достижению показателей задач

Фактическое исполнение мер, осуществляемых госорганами по достижению показателей задач за отчетный период

Причины не достижения целей, задач и показателей задач за отчетный период

1

2

3

4

5

Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на внутрополитическую стабильность, социально-экономическое развитие и формирование положительного имиджа города.

Цель 1. Внедрение новых подходов в работе акимата и повышение профессионального уровня сотрудников

Задача Повышение квалификации и правовой культуры специалистов и недопущение коррупционных нарушений.

Государственные учреждения, отраслевые отделы

Организация повышения квалификации сотрудников, проведение всеобуча, основанного на изучении законодательства

Исполнение мероприятий по реализации Программы по праворазъяснительной работе, повышению уровня правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан в Павлодарской области. Проведены 4 заседания координационного совета по правовой пропаганде и правовому всеобучу в городе Павлодаре. Прошли курсы переподготовки-2, курсы повышения квалификации -11.

Цель 1.2. Повышение качества работы структурных подразделений аппарата акима города

Задача Организация работы структурных подразделений акимата города

Акимат Павлодарской области, отраслевые отделы, акиматы сельских населенных пунктов

Проведение анализа социально-экономического развития города с обеспечением постоянного мониторинга и своевременного информирования о функционировании всех сфер деятельности экономики города

Заключение соглашений, меморандумов о взаимном сотрудничестве акимата города с субъектами малого и среднего бизнеса по вопросу стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по вопросу ценовой политики потребителей на рынке города. Через ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии» и Глава КХ «Конвишер» 19 апреля 2011 года заключен меморандум «О согласованных действиях по сохранению стабильной ситуации на продовольственном рынке региона», в целях реализации мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на лекарственные средства, а так же поддержки социально уязвимых слоев населения заключены соглашения с 36 аптеками города по отпуску лекарственных препаратов со скидкой.

Стратегическое направление 2. Совершенствование механизма нормотворческой деятельности акимата

Цель 1.1. Качественная нормотворческая деятельность местных исполнительных органов города

Задача Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов акимата на соответствие их актам вышестоящего уровня, в том числе проведение антикоррупционной экспертизы

Государственные учреждения, отраслевые отделы

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию документов и своевременное принятие ими конкретных мер

Проведена юридическая экспертиза 6 проектов нормативных правовых актов акимата, утвержден

график проведения

правового мониторинга

нормативных правовых

актов.

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Запланированные мероприятия по управлению рисками

Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками

Причины неисполнения

1

2

3

4

5

Некачественная реализация разработанных положений, правил

Недостижение заданных целевых показателей

Повышение персональной ответственности служащих за реализацию принятых документов и своевременное принятие ими адекватных мер

Внесение изменений в должностные инструкции государственных служащих

Сменяемость кадров

Снижение профессиональных возможностей государственного органа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию профессионального аппарата

Будут приниматься меры по

(1) материальному стимулированию труда в зависимости от уровня профессионализма,

(2) повышению квалификации,

(3) моральному стимулированию.

Создание оптимальных условий для выполнения обязанностей сотрудниками аппарата акима города путем премирования сотрудников аппарата, направления на курсы подготовки и переподготовки кадров (11 государственных служащих), курсы повышения квалификации (2 государственных служащих), путем награждения сотрудников почетными грамотами (2 грамоты), юбилейными медалями ко Дню Независимости Республики Казахстан (11 юбилейных медалей).

Неправильность оформления документов в соответствии с требованиями

Повторная регистрация

Требование соблюдения регламента акимата и инструкции по делопроизводству

При поступлении документов из вышестоящих органов по одному и тому же вопросу с одним и тем же исходящим номером, но от разных корреспондентов (заместителей акима области, руководителя аппарата акима области), документ регистрируется под регистрационным номером первого корреспондента с добавлением порядкового номера, добавляемого через запятую. Всего за 2011 год было за регистрировано – 626 документов.

Неправильность оформления резолюции

Определение конкретного исполнителя, нарушение сроков исполнения

Повышение персональной ответственности за правильность оформления резолюции, привлечение соответствующих лиц к дисциплинарной ответственности

Все зарегистрированные документы, поступают на рассмотрение по компетенции руководству города, результатом рассмотрения документа является наложенная резолюция. Фактов неправильности оформления или возвратов резолюций за 2011 год не было.

Некачественная реализация актов акимата соответствующими местными исполнительными органами

Недостижение поставленных социальных и экономических задач

Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих местных исполнительных органов за реализацию стратегических документов и своевременное принятие ими конкретных мер

В постановляющей части контроль за исполнением постановлений, решений возлагается на курирующих заместителей акима города. Вместе с тем, за 2011 год на заседании акимата города было поставлено на контроль 25 поручений, данных акимом города. Всего было принято 3326 постановлений, из них 4 нормативно-правовых актов, решений – 25, из них 4 НПА

Несвоевременное принятие решений и соответствующих нормативных правовых актов органами местного государственного управления, необходимых для эффективного функционирования в новых условиях

Недостижение заданных целевых показателей

Повышение персональной ответственности руководителей местных органов исполнительной и представительных власти в за реализацию принятых документов и своевременное принятие ими адекватных мер

Ответственность несет разработчик (исполнительный орган) вносивший проект решения и соответствующих нормативных правовых актов органами местного государственного управления

Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед. изм

Отчетный период

Причины не достижения результатов/ неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

«Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

описание

Обеспечение деятельности аппарата акима для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Содержание аппарата акима со штатной численностью 43 единицы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание

вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей

бюджетной программы

Показатели

прямого результата

Содержание аппарата акима со штатной численностью

Чел.

43

43

Направление на курсы подготовки переподготовки кадров

Чел.

13

13

Показатели

конечного результата

Средние затраты на содержание одного работника

тыс. тенге

2774,4

Средние затраты на повышение квалификации одного государственного служащего

тыс. тенге

27,8

Показатели качества

%

100

99,8

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

Экономия в сумме 224 тыс. тенге сложилась за счет проведенных государственных закупок, по факту предоставленных командировочных удостоверений, также оплата за услугу пожарной сигнализации перечислена по факту оказания услуги.

В том числе по подпрограмме

тыс. тенге

по подпрограмме

тыс. тенге

наименование бюджетной программы

«Капитальные расходы государственных органов»

описание

Приобретение активов для укрепления материально-техниеской базы государственного органа.

Всего 34 тыс. тенге в т. ч. (102 тыс. тенге на приобретение телевизора из них секвестировано 68 тыс. тенге)

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей

бюджетной программы

Показатели

прямого результата

Количество техники и основных средств

шт.

7

7

Показатели

конечного результата

Количество комплектов компьютерной техники и основных средств

шт.

4

4

Количество оргтехники (многофункциональное средство)

шт.

2

2

Показатели качества

Показатели эффективности

Средняя стоимость одного комплекта компьютерной техники

тыс. тенге

450

143,2

Приобретение основных средств (телевизор)

шт.

1

1

Средняя стоимость одного телевизора 102 тыс. тенге

тыс. тенге

34,0

64,0

Экономия в сумме 38 тыс. тенге сложилась за счет проведенных государственных закупок.

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

2734

2696

Экономия в сумме 38 тыс. тенге сложилась за счет проведенных государственных закупок.

В том числе по подпрограмме

тыс. тенге

по подпрограмме

тыс. тенге

наименование бюджетной программы

«Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»

описание

Обеспечение подготовкой городского сборного пункта призывников к проведению призыва к воинской службе

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Обеспечение подготовкой городского сборного пункта призывников к проведению призыва к воинской службе

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей

бюджетной программы

Показатели

прямого результата

Количество призывников

Чел.

3000

3952

Показатели

конечного результата

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

Всего по программе

тыс. тенге

Экономия в сумме 35 тыс. тенге сложилась за счет проведенных государственных закупок.

В том числе по подпрограмме

тыс. тенге

по подпрограмме

тыс. тенге