Состав исходной информации для инспекционного контроля* сертифицированной системы менеджмента качества

Состав исходной информации для инспекционного контроля*

сертифицированной системы менеджмента качества.

Анализируемый период с ______________ по _______________ включительно

1 Сведения об организации:

-  полное и сокращенное наименование организации;

-  юридический адрес;

-  почтовый адрес;

-  банковские реквизиты;

-  должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации;

-  численность работающих, на которых распространяется область применения СМК.

информация о том, было ли проведено консультирование по системе менеджмента ( если Да- то кем и когда)

2 Результаты действия организации-заявителя, предпринятых в отношении несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите органом по сертификации систем менеджмента.

3 Наличие изменений в организационной структуре организации

Подтверждающие документы (при наличии) выслать по адресу , 210015, г. Витебск, тел/, или по электронному адресу *****@***by (*****@***by):

-  структурная схема организации;

-  схема управления СМК;

-  коэффициент текучести кадров, с указанием причин;

-  информация о вновь назначенных руководителях структурных подразделений и/или участков;

-  сведения о структурных подразделениях с наибольшей текучестью кадров;

-  существенные изменения в организационной структуре, влияющие на функционирование СМК.

4 Наличие изменений в документации СМК.

Подтверждающие документы (при наличии) выслать по адресу , 210015, г. Витебск, тел/, или по электронному адресу *****@***by (*****@***by):

- изменения к документам системы менеджмента качества (в электронном виде с указанием дат утверждения и введения в действие).

4.1 Наличие изменений в Политике в области качества.

Подтверждающие документы (при наличии) выслать по адресу , 210015, г. Витебск, по факсу тел/, или по электронному адресу *****@***by (*****@***by):

-Политика в области качества ( в электронном виде с указанием дат утверждения и введения в действие).

4.2 Сведения об изменениях в НПА и ТНПА (включая ТУ и технологическую документацию), применяемых при производстве:

- перечень ТУ;

- информация о соответствии ТУ (при наличии) и технологической документации требованиям Технических регламентов Таможенного Союза.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Сведения по результатам внутренних аудитов системы менеджмента качества.

Наибольшее количество несоответствий ( ______шт.) выявлено по п.___________ СТБ ISO 9001-2009

Были ли внеплановые проверки или переносы сроков внутренних аудитов, если да, то укажите причину_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Сведения о продукции (работах/услугах):

- перечень продукции, производство которой осуществляется в соответствии с требованиями системы менеджмента качества;

- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;

- перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги).

7 Результаты функционирования технологических процессов, операций, результаты контроля выполнения процедур мониторинга:

- перечень документов в соответствии с которыми осуществляется контроль в процессе производства и готовой продукции /или услуг.

- заключение о степени удовлетворенности потребителей;

- сведения о наличии жалоб, претензий;

-перечень разработанных (при наличии) и постановленных на производство новых видов продукции;

- данные об анализе несоответствий в ходе производства (при наличии) с указанием причин их возникновения;

- данные об анализе брака (при наличии)

с указанием причин их возникновения;

- перечень поставщиков сырья и вспомогательных материалов. Оценка и выбор поставщиков.

- процессы, переданные на аутсорсинг, которые будут влиять на соответствие требованиям системы менеджмента

8 Сведения о проверках органами Государственного надзора за соблюдением требований ТНПА при производстве продукции (работ/услуг) (при наличии) Подтверждающие документы выслать по адресу , 210015, г. Витебск, тел/, или по электронному адресу *****@***by (*****@***by):

−  акты проверки за последние 12 месяцев;

−  сведения об устранении несоответствий;

−  планы корректирующих мероприятий;

−  сведения о выполнении корректирующих мероприятий.

9 Сведения о подтверждении компетенции системы производственного контроля (номер и срок действия свидетельства о технической компетентности)

10 Сведения о Корректирующих (КД) и предупреждающих действиях (ПД) (в том числе по результатам внутренних аудитов, анализа результативности процессов СМК, внешних проверок за соблюдением выполнения требований ТНПА при производстве, предыдущего аудита органа по сертификации СМК):

Наличие КД -

Выполнение КД (при наличии) в % -

Сведения о результативности КД (снижение/отсутствие повторяющихся несоответствий) -

Наличие ПД -

Выполнение ПД (при наличии) в % -

Сведения о результативности ПД (снижение рисков) -

11 Сведения о применении сертификата соответствия

Использование информации о наличии сертификата на систему менеджмента качества (в выставках, конкурсах и т. д.)

Сведения о соблюдении области действия сертификата

Помогло ли вам наличие сертификата в конкретном случае

(выигрыш важного тендера, получение диплома, награды и т. д.)

Сведения о соблюдении области действия сертификата

12 Анализ результативности процессов СМК:

сведения о нерезультативных процессах, с указанием причин нерезультативности (при наличии)

13 Сведения о результативности и эффективности СМК:

- заключение о результативности и эффективности СМК;

- выполнение плановых показателей, в том числе доведенных вышестоящими организациями.

14 Сведения о совершенствовании системы менеджмента качества:

(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию системы менеджмента качества)

Директор / Представитель

руководства по качеству _______________ ________________

дата, подпись расшифровка подписи

* Организация-заявитель должна представить необходимую информацию в орган сертификации систем менеджмента РУП «Витебский ЦСМС» не позднее 1 месяца до начала проведения инспекционного контроля