Тендерная документация

Утверждаю
Председатель тендерной комиссии

___________________ А. Смагулов

3 июня 2014 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 27 июня 2014 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на закупку «Электронного кассира с функцией рециркуляции банкнот» и работ по его интеграции.

Технические спецификации электронного кассира, Техническое задание на интеграцию электронного кассира с программным обеспечением «CRS3», объемы закупки электронного кассира приведены в приложении №1 к тендерной документации.

1. Сроки поставки электронного кассира и выполнения работ по его интеграции - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты заключения договора.

2. Условия поставки электронного кассира: DDP г. Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

3. Условия оплаты:

· Базовые условия: по факту поставки электронного кассира и выполнения работ по его интеграции

· Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости электронного кассира, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора, либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

4. Срок действия тендерной заявки и банковской гарантии - 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

5. Обязательные требования к потенциальному поставщику:

· обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

· отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

· являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

· выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

· наличие авторизационного письма от производителя на право продажи электронного кассира и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан;

· поставщик должен выполнить интеграцию поставляемого оборудования, согласно техническому заданию на интеграцию, к моменту его поставки;

· наличие у компании не менее одного сертифицированного специалиста по предлагаемому оборудованию;

· гарантийный срок на оборудование – не менее 1 года;

· обучение двух специалистов Банка в сертифицированном учебном центре производителя оборудования, тематика – эксплуатация. В случае если обучение происходит за пределами РК, поставщик несет все транспортные расходы и расходы на проживание.

6. Потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявкой, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7. Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

8. Обеспечение тендерной заявки – предоставление банковской гарантии в размере 3% от суммы тендерной заявки или перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 3% от суммы тендерной заявки (IBAN KZ, БИК HSBKKZKX, БИН , КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на поставку электронного кассира».

9. Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

· участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

· потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

10. Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок со дня подведения и утверждения итогов тендера в следующих случаях:

· отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

· отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

· прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

· не признания потенциального поставщика победителем тендера;

· вступления в силу договора поставки, заключённого Банком с победителем тендера.

11. Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Процедура проведения тендера:

· Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 6-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком)

· Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до 23 июня 2014г., (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

· Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

· Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

· Проведение торгов – 27 июня 2014г. с 14-00 до 16-00 часов;

· Подведение комиссией результатов тендера (не более 7-и дней от даты проведения торгов).

Критерии оценки тендерных заявок:

· Соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

· Соответствие предлагаемой техники техническим спецификациям тендерной документации;

· Предлагаемая цена и условия оплаты;

· Предоставляемый гарантийный срок на электронного кассира.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк в праве отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Комиссия вправе определять двух и более победителей по лоту на закупку «Электронного кассира с функцией рециркуляции банкнот».

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке:

документальное подтверждение от производителя на право продажи электронного кассира и поставки комплектующих частей на территории Республики Казахстан; документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (банковская гарантия или платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»); копии сертификатов специалистов потенциального поставщика; доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем); техническое описание предлагаемого оборудования.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

2) документы должны быть отсканированы в цветном виде;

3) документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www. .

Дата и время проведения торгов – 27 июня 2014г. с 14-00 до 16-00 часов.

Шаг торгов – 200 тыс. тенге.

Справки по телефону: (7

Контактные лица:

Главный менеджер Департамента системного обеспечения и телекоммуникаций – ,

Секретарь тендерной комиссии – ,

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (7по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________

Приложение к тендерной документации

«Электронный кассир с функцией рециркуляции банкнот и услуги по его интеграции»

1. Техническая спецификация электронного кассира.

Объем закупки – 3 штуки

Требования к электронному кассиру:

- проверка подлинности с применением блока детекции экспертного уровня;

- сканирование полного образца банкнот в инфракрасном, ультрафиолетовом
и белом свете, считывание магнитной карты банкноты, определение номинала и проверки на сдвоенность скотч и ветхость;

- наличие функции рециркуляции банкнот;

- наличие не менее 8-ми барабанов вместимостью не менее 4 800 банкнот;

- скорость операции: депонирования/выдачи 6-7 банкнот в секунду;

- наличие экрана для вывода информации для клиента;

- количество кассиров, одновременно обслуживаемых машиной от 2 до 15;

- документация на русском языке;

- возможность интеграции c действующим в банке программным обеспечением «Colvir».

На оборудование, комплектующие и ПО должна быть гарантия производителя оборудования сроком 12 месяцев.

Гарантия оборудования должна включать в себя следующие работы:

- замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования;

- устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в течение не более 3-х календарных дней;

- установка новых версий ПО.

Прочие услуги:

Поставщик должен выполнить интеграцию поставляемого оборудования, согласно техническому заданию на интеграцию, к моменту его поставки. Прием-передача оборудования состоит в проверке целостности и работоспособности оборудования, характеристик заявленных производителем и приемки работ по интеграции оборудования с программным обеспечением «CRS3».

2. Техническое задание на интеграцию электронного кассира с программным обеспечением «CRS3».

Электронный кассир – далее по тексту «TCR»

Наименование задач в DEARKO, CASHDEP, MPAYORD, MPAYORDIN, MCSHORD, GETCOMMIS, REGCOPR, MADVPAY (операции с кладовой), SORDCASH (Кассовые операции/Операции через Pos терминал), TREPRT формирование отчетов, MEXC (обменные операции).

Назначение, цели, ожидаемые результаты от внедрения

Автоматизация выдачи/приема наличных денег посредством применения TCR.

Основные требования:

1. В случае новой разработки ПО необходимо дать подробное описание автоматизируемых процессов/функций: -

· наименование процесса, функции и пр.;

Реализовать взаимодействие ПО «CRS3» с TCR в процессе загрузки наличных денег в TCR, выгрузки наличных денег из TCR, проведении кассовых операций по выдаче и приему наличных денег, ведения общего остатка по TCR, ведения остатка в TCR в разрезе номиналов купюр, формирования отчетов по выданным суммам в разрезе номиналов купюр, участвовавших в операции, и по остаткам купюр различных номиналов в устройстве.

Учет остатков и оборотов по кассе TCR.

В целях учета операции по выдаче наличных денег и остатков наличных денег в TCR необходимо в задаче CASHDEP (Справочники касс) ПО «CRS3» создать Тип кассы - Электронный кассир (TCR). Для обеспечения доступа к одновременной работе с TCR нескольким кассовым работникам, необходимо реализовать возможность приязки к кассе TCR нескольких пользователей с возможностю одновременного совершения операций. Так же необходимо реализовать возможность одновременной подвязки кассира к 2-ум и более типам касс кассе РКО/обменный пункт/Кладовая и кассе Электронный кассир (TCR). (рис.1-2 Примеры типов касс в ПО «CRS3»)

рис1. Типы касс в ПО «CRS3»

рис.2 Типы касс в ПО «CRS3»

Для Типа кассы - Электронный кассир (TCR) должен быть реализован Тип ценности - денежная наличность в ТCD, при этом учет остатка должен быть реализован в разрезе номиналов купюр. (табл 1 Пример типов ценностей для TCR)

таб.1 Типы ценностей для TCR

Загрузка наличных денег в TCR состоит из следующих этапов:

· производится загрузка кассет с наличными деньгами в TCR - кассир отделения /кассир по загрузке банкоматов открывает сейфовую дверь TCR, вставляет в каждую ячейку кассеты с наличными деньгами соответствующего номинала и кассету отбраковки, открывает крышки кассет, закрывает сейфовую дверь, передает кассиру отделения 2 экземпляра акта на сумму денежной наличности загруженной в кассеты TCR. (приложение 1)

· в ПО «CRS3» проводится операция по загрузке наличных денег в TCR-кассир отделения /отдела кассовых операций в ПО «CRS3» должен провести подкрепление типа кассы - Электронный кассир (TCR). Ввод данных в осуществляется на основании акта на сумму денежной наличности загруженной в кассеты TCR в разрезе номиналов купюр, по результатам загрузки в ПО «CRS3» должен быть сформирован и распечатан приходный кассовый ордер. После исполнения документа из ПО «CRS3» должно быть передано TCR сообщение, по факту поступления данного сообщения TCR должен переити в режим выдачи наличных (производится подъем лифтов кассет, тестирование кассет и т. п.)

Необходимо в ПО «CRS3» в задаче MADVPAY реализовать операцию Загрузка наличных денег в TCR со следующими полями:

· ФИО-вводятся данные кассира по загрузке банкоматов /инкасстора осуществившего загрузку кассет.

· РНН-РНН кассира по загрузке банкоматов /инкасстора осуществившего загрузку кассет (необязательное для зполнения)

· Тип документа –выбор из справочника.

· Серия- ручной ввод.

· Номер –ручной ввод.

· Детали –указывается тип ценности денежная наличность в ТCD, вводятся данные: номинал загружаемых купюр, количество купюр по каждому номиналу, вид валюты загруженных в кассеты TCR наличных денег.

· Сумма по номиналу- рассчитывается автоматический (Номинал*Количество купюр)

· Сумма загруженная в TCR- расчитывается как общая сумма по всем номиналам. При этом остаток наличных денег по типу кассы Электронный кассир (TCR) должен отразится общей суммой. (Рис.3 Пример отражения данных при загрузке TCR)

На общую сумму наличных денег загруженных в ТСD по результатам произведенной операции должна сформироваться бухгалтерская запись:

Дт 1001131(Денежная наличность в кассе)

Кт 1002131 (Наличные деньги в пути в национальной валюте)

рис3.Пример отражения данных в разрезе номиналов при загрузке TCR.

Выдача/прием наличных денег

· Выдача денег осуществляется при выполнении всех расходных наличных операций. Сначала кассовый работник вводит в ПО «CRS3» расходную операцию, на Общую сумму указанную клиентом. После ввода операции на TCR передается сообщение с указанием суммы и вида валюты операции. Затем проверяется возможность выдачи данной суммы электронным кассиром, можно ли разбить сумму по номиналам, отвечает ли устройство (включено /выключено /нет связи/замятие денег), есть ли остаток денег в кассетах TCR. Если будет возвращен код ошибки, операция дальше не исполняется, остается во введенном состоянии для выяснения причин ошибки или корректировки суммы. При этом возникновении ошибки в экранной форме ПО «CRS3» должно появится информационное сообщение с указанием причины ошибки. Если же все необходимые условия соблюдены, TCR производит выдачу денег и передает в ПО «CRS3» данные: сумму, выданную с кассы TCR , количество выданных купюр в разрезе номиналов, сумму по каждому номиналу и вид валюты. Сумма выданная с TCR отражается в графе Сумма выданная с кассы TCR. Некратная часть общей суммы подлежит выдаче в кассы кассира в ручном режиме и должна отразиться в графе выдано с кассы кассира. Т. о. Общая сумма операции= Сумма выданная с кассы TCR+ выдано с кассы кассира.

· Прием денег осуществляется при выполнении всех приходных наличных операций. Сначала кассовый работник вводит в ПО «CRS3» приходную операцию, на сумму указанную клиентом. После ввода операции клиент (или кассир) вставляет в устройство приема купюр TCR наличные деньги, производится пересчет устройством TCR наличных денег. По результатам пересчета из TCR в ПО «CRS3» передается сообщение с указанием суммы и вида валюты операции, указанная сумма отражается в графе Сумма принятая в TCR. В случае необходимости приема некратных сумм в ручную, монетами, кассир в операции отражает сумму в графе Сумма принятая в кассу кассира. Т. о. Общая сумма операции= Сумма принятая в кассу TCR+ принято в кассу кассира. При этом, в случае если Сумма принятая в кассу TCR+ принято в кассу кассира больше чем Сумма операции, то программа должна произвести расчет Сдачи клиенту. Сдача клиенту = Сумма сдачи выданной с кассы TCR+ Сумма сдачи выданная с кассы кассира. После окончания приема наличных денег, ТCR должен произвести выдачу наличных денег равную Сумма сдачи выданной с кассы TCR. Так же, кассиром в ручном режиме производится выдача Суммы сдачи выданной с кассы кассира. Сумма сдачи должна отражаться по аналитическому учету (остатку), бухгалтерские проводки на данную сумму не порождаются.

В ПО «CRS3» необходимо доработать приходные и расходные операции в следующих задачах: DEARKO (Прием/выдача со счета), MPAYORD/MPAYORDIN (Прием/выдача проводов наличными, без открытия счета), MCSHORD, GETCOMMIS (Взимание комиссии наличными), REGCOPR (Регистрация кассовых операций), MADVPAY (операции с кладовой), SORDCASH (Кассовые операции/Операции через Pos терминал), MEXCUSR (обменные операции), Запросы в другие РКО (MREQOTH), MUNPLS (Коммунальные платежи). Cуществующие экранные формы необходимо дополнить необходимыми полями для отражения:

· Общаей суммы операции

· Суммы выданная с кассы TCR/ Суммы принятой в кассу TCR

· Суммы выданой с кассы кассира/ Суммы принятой в кассу кассира.

· Суммы Сдачи клиенту (Сумма сдачи выданной с кассы TCR+ Сумма сдачи выданная с кассы кассира)- данное поле рассчитывается только для приходных операций. Сумма сдачи должна отражаться по аналитическому учету (остатку), бухгалтерские проводки на данную сумму не порождаются.

Так же необходимо добавить графу для выбора номера TCR из которого будет производится выдача/прием наличных денег.

НАПРИМЕР, в ПО «CRS3» задаче MEXC/ MEXCUSR (обменные операции) существующую экранную форму типа операции 1100 Покупка иностранной валюты за нацвалюту (Рис.4) необходимо доработать в части:

· Поле Выдано клиенту необходимо дополнить полями:

· Выдано с TCR – часть суммы операции, которая будет выдана с TCR, сумма вводится кассиром вручную. Указанная сумма дожна списаться с остатка по типу кассы Электронный кассир (TCR).

При этом Выдано с TCR≤ Выдано клиенту, и Выдано клиенту= Выдано с TCR+ Выдано с кассы кассира

· Выдано с кассы - часть суммы операции, которая будет выдана с наличной кассы кассира, рассчитывается автоматический:

Выдано с кассы = Выдано клиенту - Выдано с TCR, при условии Выдано клиенту= Выдано с TCR+ Выдано с кассы

Указанная сумма должна списаться с остатка по типу кассы Обменный пункт.

По факту проведенной операции операции должны сформироваться бухгалтерские проводки в соответствии с таб. 2.

таб.2 Перечень бухгалтерских проводок.

рис.4 Тип операции 1100 Покупка иностранной валюты

Выгрузка наличных денег из TCR , служит для изъятия денежных средств из электронного кассира. Перед выгрузкой в обязательном порядке выпускается отчет об остатках в кассетах TCR с разбивкой по номиналам;

Выгрузка наличных денег из TCR состоит из следующих этапов:

· кассир отделения в ПО «CRS3» должен провести операцию Выгрузка наличных денег из TCR . Перед проведением операции кассир распечатывает 2 экземпляра Акта на сумму наличных денег изъятых из TCR. (приложение 2), в котором автоматический отражается остаток наличных денег в кассетах TCR в разрезе номиналов, количества купюр, сумм по номиналам, и общей сумме по ТСD. (рис.8) Один экземпляр акта передается кассиру по загрузке банкоматов, для дальнейшего свода остатков наличных денег в кассетах TCR при пересчете. После исполнения документа из ПО «CRS3» должно быть передано TCR сообщение. По факту поступления данного сообщения TCR должен переити в режим выгрузки (производится опускание лифтов и высвобождение кассет и т. п.)

· кассир отделения /кассир по загрузке банкоматов открывает сейфовую дверь TCR и осуществляет выгрузку кассет с остатком наличных денег из TCR

рис.8 Отражение остатка наличных денег в TCR в разрезе номиналов.

Необходимо в ПО «CRS3» в задаче MADVPAY реализовать операцию Выгрузка наличных денег из TCR (рис.9) со следующими полями:

· ФИО-вводятся данные кассира по загрузке банкоматов /инкасстора осуществившего выгрузку кассет.

· РНН-РНН кассира по загрузке банкоматов /инкасстора осуществившего выгрузку кассет (необязательное для зполнения)

· Тип документа –выбор из справочника.

· Серия- ручной ввод.

· Номер –ручной ввод.

· Детали –указывается тип ценности денежная наличность в ТCD, автоматический отражаются данные: номинал выгружаемых купюр, количество купюр по каждому номиналу, вид валюты выгружаемых из кассет TCR наличных денег.

· Сумма по номиналу- рассчитывается автоматический (Номинал*Количество купюр)

· Сумма загруженная в TCR- расчитывается как общая сумма по всем номиналам. При этом остаток наличных денег по типу кассы.

На общую сумму наличных денег выгруженных из ТСD по результатам произведенной операции должна сформироваться бухгалтерская запись:

Кт 1002131 (Наличные деньги в пути в национальной валюте)

Дт 1001131(Денежная наличность в кассе)

рис.9 Пример отражения остатков в TCR в разрезе номиналов при совершении операции выгрузка из TCR.

2. Необходимо в задаче TREPRT формирование отчетов, реализовать отчет “ Отчет о совершенных операциях через TCR.

Отчет формируется по номеру кассы TCR, за выбранный период времени.

В отчете должны отражаться суммы по всем проведенным операциям через TCR в ПО «CRS3», совершенным всеми кассирами.

3. Предусмотреть совершение операции с проведением санкции вторым лицом.

4. Возможность пополнять текущие счета физических лиц в иностранной валюте через задачу DEARKO в национальной валюте.

__________________________

Приложение к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р П О С Т А В К И № ___________

Настоящий Договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «___» ________ 20___ года между АО "Народный Банк Казахстана", юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________________, действующего/ей на основании доверенности от "___"______20__г. №____, с одной стороны, и ____________________________________________________, юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________________________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как "Стороны", а по отдельности как "Сторона".

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателю ______________________________ ___________________________________________________и работы по интеграции в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а Покупатель принимает Оборудование и работы по интеграции и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором. Технические спецификации Оборудования и техническое задание на интеграцию приведены в Приложении 2 к Договору.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями _______ Инкотермс 2010.

1.3. Частичная поставка Оборудования возможна только по согласию Покупателя.

2. Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет _______________________ (___________________________ _______________________________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет предоплату в размере ____ % от цены Договора, что составляет _____________________ (______________________________________________) тенге в течение ___ (______) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

2.3. Оставшуюся сумму цены Договора в размере ____ % от цены Договора, что составляет ______________________ (______________________________________________) тенге Покупатель оплачивает Поставщику после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в течение ____ (___________) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета.

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в р. 13 Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и оплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные р.4 Договора;

3.1.3. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный п. 4.1 Договора;

3.2.2. оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3.2.3. передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5. при передаче Оборудования по Акту приема-передачи проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. в случае просрочки поставки Оборудования более, чем на ___ (____________) календарных дней - вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику в соответствии с Договором, в течение _____ (________) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.9. в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение ___ (________) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в п.6.1 Договора;

3.2.10. выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.11. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на ____ (___________) календарных дней;

3.3.3. в случае, если из-за форс-мажорных обстоятельств задержка в поставке Оборудования составит более ____ (_________) календарных дней - отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за ____ (____________) календарных дней, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5. требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать от Покупателя подписания Акта приема - передачи Оборудования или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования;

3.4.2. требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

4. Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. Место поставки Оборудования: _________________________________________. Срок поставки Оборудования и выполнения работ по интеграции составляет _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования и выполнения работ по интеграции считается день подписания Акта приема - передачи Оборудования уполномоченными представителями Сторон, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования.

4.2. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.3. Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ___ (________) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

4.4. В случае если при проверке и тестировании Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение ____ (_________) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, в течение ___ (__________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования.

4.5. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя.

5.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 2 к Договору.

5.3. Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно р. 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 4 к Договору).

5.6. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в п. 5.6 Договора.

5.9. Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

6. Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно п.4.1 Договора и подписания Покупателем расходной (накладной).

6.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения срока поставки Оборудования и выполнения работ по интеграции, указанного в п.4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от недопоставленной части Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков платежей, установленных пп. 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,3 % от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 10(десять) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных п. 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечению 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено и работ по интеграции выполнены Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено и работы по интеграции не будут выполнены или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десять) процентов от цены Договора.

7.7. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором.

8. Форс-мажор

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее - Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

9. Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2 Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего сотрудника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3 Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то, Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата, признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами,

12.5. Договор может быть, досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных пп. 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу Договора для каждой из Сторон.

12.7. Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон