Приложение к решению

Думы городского округа

от 7 октября 2008 года №9/8

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

главы городского округа Думе городского округа ЗАТО Свободный «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в годах»

Настоящее бюджетное послание подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 Устава городского округа ЗАТО Свободный, на основании Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в годах» от 01.01.01 года, Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в годах», содержит основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа ЗАТО Свободный на годы и является одним из документов, на основании которого ведется разработка проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на трехлетний период годов.

Бюджетное послание разработано в соответствии с действующими по состоянию на 1 июля 2008 года положениями бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2007 году и в начале 2008 года

1.1. Бюджетная политика

Исполнение бюджета по доходам в 2007 году составило 308 263 тыс. рублей, что составляет 100,1 % к плану.

Исполнение бюджета по расходам - 285 920 тыс. рублей, что составляет 87,6 % к плановым назначениям и практически остается на уровне 2006 года.

В силу специфики территории бюджет является социально – ориентированным, так как практически все расходы, в том числе на объекты жилищно-коммунального хозяйства, носят социальный характер.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и результативности исполнения расходной части бюджета в годах главой городского округа с периодичностью дважды в месяц проводятся рабочие совещания с руководителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений.

Одной из важнейших задач на ближайший период остается проведение мероприятий по переходу к бюджетированию, ориентированному на результат и внедрение программно-целевых методов планирования. Для этого в 2007 году Решением Думы от 01.01.2001 года № 62/2 утверждено Положение «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ городского округа ЗАТО Свободный». Всего в 2007 году действовало 9 муниципальных целевых программ, в 2008 году действует 14 муниципальных целевых программ, на 2009 год утверждено и по плану должны действовать 17 муниципальных целевых программ.

В 2007 году трижды осуществлялось повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Увеличение размера тарифной ставки (оклада) 1 разряда ЕТС произведено:

С 1 апреля 2007 года - до 1400 рублей,

С 1 июля 2007 года - до 1500 рублей,

С 1 октября 2007 года - до 1700 рублей.

В 2008 году размер тарифной ставки (оклада) 1 разряда ЕТС установлен с 1 февраля 2008 года - 1938 рублей, с 1 октября 2008 года предполагается увеличение до 2000 рублей.

Продолжают производиться выплаты в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Здоровье». В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» произведены выплаты за классное руководство педагогическим работникам в размере 608 тыс. руб. Выплачены вознаграждения за дополнительные образовательные программы в размере 54 тыс. руб.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2007 год проведено:

- выплат к заработной плате участковым врачам и медицинским сестрам – 910 тыс. руб., работникам фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи – 208 тыс. руб.

В годах продолжается функционирование городского округа ЗАТО Свободный в системе межбюджетных отношений с бюджетом Свердловской области. В 2007 году в рамках софинансирования социальных расходов за счет средств областного бюджета в местный бюджет поступило 1345 тыс. рублей на оздоровление детей, на капитальный ремонт образовательных учреждений и учреждений культуры, на пополнение библиотечного фонда, на приобретение специального оборудования для Дома культуры и спортивной школы. В 2008 году на финансирование аналогичных расходов за счет целевых средств областного бюджета предусмотрено в сумме 2 344 тыс. рублей.

В соответствии с изменением федерального законодательства, устанавливающего бюджетную классификацию, бюджет городского округа на 2008 год утвержден с новыми кодами классификации доходов и расходов. В бюджетной росписи имеет место применение детализированной классификации, что позволяет сделать бюджетные расходы более открытыми и прозрачными, своевременно сформировать оперативную информацию об использовании средств.

С января 2008 года обслуживание 17-ти лицевых счетов получателей средств местного бюджета переведено с ОФК по Верхне-Салдинскому району в финансовый отдел в городском округе, что также является одним из мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета и совершенствованию бюджетного процесса.

В ходе исполнения бюджета в 2008 году необходимо принять все меры для полного освоения средств, предусмотренных на капитальные и текущие расходы, экономно и рационально использовать имеющиеся средства для обеспечения деятельности бюджетных учреждений и развития городского округа.

В целях укрепления экономических основ местного самоуправления необходимо продолжать мероприятия по реформе бюджетного процесса, повышению эффективности деятельности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

1.2. Налоговая политика

Собственных доходов в 2007 году получено 43 123 тыс. рублей, что на 8541 тыс. рублей или на 24,7 % больше, чем в 2006 году. Удельный вес собственных доходов бюджета в общей сумме доходов составляет 14%.

Основным источником поступлений, формирующих собственные доходы, является налог на доходы физических лиц. В 2007 году его доля в сумме поступлений составляет 82 %. Доходы от оказания платных услуг и доходы от использования муниципального имущества составляют соответственно 11 % и 3 % собственных доходов 2007 года.

Прогнозная оценка поступлений собственных доходов 2008 года показывает, что возможен рост поступлений налога на доходы физических лиц. Суммы возможного превышения плана по доходам будут направлены на развитие бюджетных учреждений, на решение вопросов, возникающих в различных сферах экономики городского округа и на поддержку жилищно-коммунального комплекса.

В 2008 году, наряду с вышеуказанными доходами, в состав доходов бюджета включена плата за найм муниципального жилого фонда, плановые поступления составляют 1 026 тыс. рублей. Поступление по данному виду дохода за 8 месяцев составило 350 тыс. рублей.

Так как на территории отсутствуют промышленные предприятия и источников привлечения дополнительных поступлений практически нет, очень важно в годах осуществление мероприятий по оформлению земли в муниципальную собственность, что позволит получать в бюджет арендную плату за земельные участки и таким образом увеличить поступление собственных доходов.

1.3. итоги социально-экономического развития городского округа

Рассматривая итоги развития муниципального образования ЗАТО Свободный в 2007 году, необходимо отметить следующее:

По состоянию на 01.01.2008 года численность населения городского округа ЗАТО Свободный составляет 10092 человека. Сохраняется положительная тенденция превышения рождаемости над смертностью. Выполнение мероприятий национального проекта «Здоровья», муниципальных целевых программ, дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, привели к увеличению числа родившихся и снижению числа умерших. За 2007 год родилось 123 ребенка, умерло 33 человека.

Рост доходов населения и показатели уровня жизни в 2007 году обеспечили увеличение показателей оборота общественного питания и общего объема товарооборота. Оборот розничной торговли за 2007 год вырос на 15,1% по сравнению с 2006 годом. Однако на протяжении годов не удается достичь контрольного параметра оборота розничной торговли. Основными причинами, тормозящими развитие малого предпринимательства, являются отсутствие свободных площадей для предоставления в аренду, а также отсутствие прав на землю у муниципалитета.

На территории городского округа ЗАТО Свободный ведут хозяйственную деятельность 49 малых и средних предприятий. Это и индивидуальные предприниматели, и юридические лица. В основном малое предпринимательство представлено торговлей – 72% от общего числа предпринимателей, 4%- в общественном питании, 12%-бытовые услуги, 12% - прочие услуги.

Оборот общественного питания вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 300 тыс. руб.

Растет объем предоставляемых платных услуг. За 2007 год оказано бытовых услуг на сумму 1 478 тыс. руб., что на 12,1% больше прошлого года.

Продолжалась работа по телефонизации городского округа. При емкости сети в 1000 номеров, в настоящее время АТС загружена на 984 номера. Проведено мероприятие по расширению магистральных внутренних сетей электросвязи. В рамках поддержки муниципальных унитарных предприятий за счет средств местного бюджета было приобретено оборудование системы оперативно-розыскных мероприятий.

За 2007 год Отделение внутренних дел ЗАТО Свободный, осуществляя оперативно-служебную деятельность, свои главные усилия направляло на укрепление законности, правопорядка, нейтрализацию криминогенных факторов, личную и имущественную защиту граждан от преступных посягательств. За 2007 год на территории оперативного обслуживания ОеВД ЗАТО Свободный зарегистрировано 43 преступления. По сравнению с 2006 годом произошло снижение общего количества зарегистрированных преступлений на 57,4% с 101 до 43. По-прежнему большинство составляют преступления против собственности. Произошло повышение преступлений против личности. В 2007 году отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий на 44,4%. Увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По сравнению с 2006 годом рост составил 33,3%.

На протяжении нескольких лет в структуре расходов бюджета раздел ЖКХ имеет наибольший удельный вес. Жилой фонд, коммунальные сети и оборудование имеют высокую степень изношенности. Объекты коммунального хозяйства громоздки и энергозатратны, требуют реконструкции и модернизации. Несмотря на принимаемые меры, часть инженерной инфраструктуры продолжает оставаться в неудовлетворительном состоянии. В 2007 году с целью обеспечения бесперебойного функционирования городского хозяйства и подготовки к отопительному сезону был проведен капитальный ремонт жилых домов и объектов коммунального хозяйства. Получено сводное заключение по рабочему проекту на строительство комплекса очистных сооружений. Закончены поисковые и разведочные работы для реконструкции питьевого водоснабжения за счет подземных вод. В рамках энергосбережения закончено проектирование и монтаж установок комплексной выработки тепловой и электрической энергии для нужд газовой котельной.

Наиболее острой проблемой остается убыточность МУП ЖКХ «Кедр». На поддержку предприятия из местного бюджета ежегодно выделяются субсидии на покрытие убытков. В 2007 году проведена большая работа по сокращению убыточности предприятия - проведен ряд энергосберегающих мероприятий, выделены средства на проведение энергоаудита МУП ЖКХ «Кедр», технический аудит затрат котельной.

Предприятием впервые разработаны и представлены в РЭК Свердловской области экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия. Активизировалась работа по взысканию задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Однако, несмотря на принимаемые меры, задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг продолжает расти. На 01.01.2007 года она составляла 6 248,8 тыс. рублей, на 01.01.2008 года – 6 659,2 тыс. рублей.

В сфере образования в 2007 году обеспечивалось устойчивое функционирование образовательных учреждений, реализация приоритетного национального проекта «Образование» и региональных компонентов. С 2007 года в Свердловской области реализуется комплексный проект модернизации образования (КПМО). Между главой ГО и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области подписано соглашение о его реализации.

Второй год работает в дошкольных образовательных учреждениях муниципальная целевая программа «Сад здоровья». Эффект очевиден: просвещение родителей, педагогов, медиков, снижение простудных заболеваний, уменьшение сроков адаптации дошкольников, рациональное, сбалансированное питание, витаминизация и йодирование пищи ведут к укреплению и сохранению здоровья. В рамках мероприятий программы на территории городского округа курсы повышения квалификации педагогов ведут ученые из Уральской государственной медицинской академии и Уральского государственного педагогического университета. Для расширения здоровьесберегающих мероприятий необходимо внести изменение в действующую программу и предусмотреть приобретение комплекта оборудования «Биосвязи».

Проведены текущие и капитальные ремонты образовательных учреждений. На улучшение материально-технического обеспечения направлено более 5 млн. рублей. Закуплены учебные и учебно-наглядные пособия на сумму свыше 100 тыс. рублей, в централизованном порядке в 2годах получены кабинеты биологии и географии.

С целью создания условий для развития спорта и оздоровления детей и подростков при школах построены оборонно-спортивные полосы. Все три общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет.

В рамках государственной поддержки учителей педагог школы №25 награжден грантом Президента РФ «Лучший учитель года».

Для обеспечения контроля условий безопасности образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся в соответствии с действующим законодательством осуществлялись мероприятия по лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений. Из 11 образовательных учреждений 10 имеют лицензию на образовательную деятельность.

Прошли курсы повышения квалификации 130 педагогов, что составляет 52% от общего числа работающих.

По-прежнему растет потребность на места в детских садах. По состоянию на 01.01.2008 года в очереди на получение места состоит 318 детей (на 01.01.07 в очереди состояло 245 детей). Для решения данной проблемы в 2008 году в бюджете запланированы средства и уже ведется разработка проектно-сметной документации для строительства нового детского сада на 220 мест.

В учреждениях дополнительного образования МОУ ДОД «ДЮСШ» и МОУ ДОД «ЮАШ» начали оказываться платные образовательные услуги. За истекший период годов специалистами юношеской автошколы подготовлено 73 водителя категории «В».

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, безопасности детей и подростков была проведена оздоровительная кампания, в которой было задействовано 427 детей.

Молодежная политика на территории городского округа проводилась в соответствии с муниципальной целевой программой «Молодежь ГО ЗАТО Свободный». В рамках программы представители ГО ЗАТО Свободный приняли участие в конкурсе «Песня не знает границ», в открытом музыкальном фестивале «KVN-BOOM-2007». Проводились выставки детского творчества, выставки изобразительного творчества, а также городские культурно-массовые мероприятия.

В 2007 году в целях эффективного и рационального использования коечного фонда была проведена реорганизация городской больницы, в результате чего было сокращено 10 коек круглосуточного стационара и открыто 10 коек стационара дневного пребывания.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 2007 год в больницу централизовано поставлено оборудование на сумму 3756 тыс. рублей и автомобиль СМП на сумму 382 тыс. рублей.

С целью профилактики ВИЧ - инфекций, гепатитов В, С обследовано 1687 чел., в целях раннего выявления врожденных наследственных заболеваний обследовано 124 новорожденных ребенка, выдано 96 родовых сертификатов. Дополнительную диспансеризацию прошли работники бюджетной сферы - 403человека, неработающее население -261 человек.

Значительные средства направлены на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, в том числе в рамках муниципальных целевых программ. В сфере здравоохранения в 2007 году реализовывались 5 муниципальных целевых программ, что позволило улучшить медико-демографические показатели здоровья населения.

В городском округе принята и действовала муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в ГО ЗАТО Свободный». Данная программа предусматривает активное вовлечение населения при проведении общегородских мероприятий, спортивных праздников и спартакиад, участие в областных соревнованиях. На эти цели за 2007 год израсходовано 315 тысяч рублей.

В рамках реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта приобретено спортинвентаря и оборудования на сумму более 1 млн. рублей.

В рамках реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры пополнены фонды муниципальных библиотек, приобретено специальное оборудование и музыкальные инструменты, проведены капитальные ремонты учреждений культуры.

Органами местного самоуправления разработаны и приняты многочисленные нормативно-правовые акты в различных сферах, регулирующие деятельность муниципальных учреждений и жителей городского округа.

Текущее состояние городского округа, имеющиеся нерешенные проблемы свидетельствуют о необходимости закрепления достигнутых результатов развития и продолжения намеченных направлений в развитии городского округа.

2. Цели, основные задачи бюджетной и налоговой политики городского округа ЗАТО Свободный на годы

Одним из главных направлений деятельности в ближайшее время является переход к трехлетнему бюджетному планированию. Принимаемый в 2008 году на предстоящий период должен быть бюджетом на три года.

Основные цели бюджетной и налоговой политики городского округа – содействие социальному и экономическому развитию городского округа при повышении эффективности и результативности бюджетных расходов, повышение качества и количества услуг, оказываемых населению бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с учетом особенностей проживания граждан в условиях закрытого административно-территориального образования.

Для рационального и эффективного использования бюджетных средств необходимо разработать муниципальные целевые программы, касающиеся материально-технического обеспечения бюджетных учреждений и планы проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные учреждения.

При переходе планирования областного бюджета на метод использования государственного задания, также будут осуществляться мероприятия по планированию расходов бюджета городского округа с использованием муниципального задания.

Основные задачи и направления бюджетной политики заключаются в следующем:

- реформирование бюджетного процесса;

- реализация мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений;

- сбалансированность бюджета городского округа;

- гарантированное исполнение бюджета по доходам и расходам;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий при планировании бюджетных ассигнований;

-совершенствование процесса разработки и реализации муниципальных целевых программ;

- реализация задач национальных проектов;

- совершенствование системы оплаты труда;

- своевременное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сотрудников органов внутренних дел и работников органов местного самоуправления;

- решение вопросов в области земельных отношений, в области планировки и застройки территории;

- реализация мероприятий по расширению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- повышение доступности и качества образования;

- повышение качества и доступности медицинской помощи;

-повышение качества коммунальных услуг.

В связи с тем, что на территории городского округа расположены в большей части учреждения, оказывающие услуги населению в социальной сфере, основными задачами налоговой политики являются:

- проведение работы, направленной на наращивание налоговой базы и максимально возможное использование налогового потенциала;

- максимально эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение работы по взысканию недоимок с налогоплательщиков;

- реализация иных мероприятий, направленных на увеличение поступлений доходов;

- продолжение работы, направленной на улучшение администрирования доходных источников бюджета.

3. Особенности формирования доходной части бюджета городского округа

Формирование доходов местного бюджета на годы будет производиться с учетом следующих норм налогового законодательства:

1. Налог на доходы физических лиц:

- увеличение с 1 января 2009 года стандартного вычета на ребенка с 600 до 800 рублей и установление дополнительных вычетов (родительская плата за содержание детей в муниципальных детских садах и взносы на формирование пенсионных накоплений), в связи с чем произойдет уменьшение налогооблагаемой базы и поступлений в бюджет.

2. Налог на имущество физических лиц:

- при принятии главы Налогового кодекса РФ, регулирующую взимание налога на жилую недвижимость граждан, исчисляемого от рыночной цены объекта недвижимости, необходимо будет вносить изменения в муниципальный правовой акт, регулирующие ставки налога на имущество для малоимущих граждан.

3. Доходы от использования муниципального имущества – с учетом внесенных в 2008 году изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие ставки арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений собственных доходов, необходимо следующее:

- провести работу по повышению ответственности администраторов за точность предоставленных прогнозов и за осуществление контроля полноты и своевременности поступления доходов в бюджет;

- выявление применения скрытых форм оплаты труда;

- продолжение работы по урегулированию социально-трудовых отношений с целью увеличения поступлений налога на доходы физических лиц;

- разработка и утверждение программы по управлению муниципальным имуществом;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и разработка комплекса мер по повышению их прибыльности.

Формирование безвозмездных поступлений в бюджет городского округа будет осуществляться в соответствии с законами о федеральном и областном бюджете на 2009 год и плановый период годов.

4. Особенности формирования расходных обязательств городского округа, а также меры, направленные на эффективное использование средств бюджета городского округа

Муниципальное управление

Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления на 2009 и последующие годы следует осуществлять с учетом того, как будет утверждена структура органов местного самоуправления.

12 октября текущего года состоятся выборы главы городского округа и предстоит еще раз обратить внимание на действующую структуру органов местного самоуправления как для достижения оптимального количества работников органов местного самоуправления, так и для организации работы, направленной на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных полномочий.

В текущем финансовом году имеется превышение фактической численности работников органов местного самоуправления над нормативной численностью, установленной в соответствии с Методикой определения размеров межбюджетных трансфертов на 2008 год. В связи с этим оценка расходных полномочий муниципального образования для расчета сумм безвозмездной помощи не учитывает сверхнормативную численность и расходы по их содержанию.

В соответствии с Уставом городского округа на финансирование расходов по содержанию органов местного самоуправления необходимо направлять исключительно собственные доходы бюджета.

Основное условие планирование расходов на оплату труда – не превышение предельного уровня оплаты труда, установленного для муниципалитетов нормативными актами Свердловской области.

Необходимо предусмотреть расходы на общегосударственные вопросы, на мероприятия по оформлению прав собственности на имущество, Резервный фонд администрации городского округа.

Национальная оборона.

Расходы по мобилизационной подготовке будут осуществляться за счет переданных субвенций, так как полномочие по произведению таких расходов является расходным обязательством федерального бюджета.

Финансирование органов внутренних дел остается в 2009 году в составе расходов местного бюджета. Формирование расходов на содержание милиции общественной безопасности следует осуществлять с учетом дополнительной штатной численности, планируемой к введению с сентября 2008 года, при условии согласования данного вопроса в Министерстве внутренних дел.

Расходы на мероприятия по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны включать работы по изготовлению информационных материалов для населения, приобретение специального оборудования и мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Национальная экономика

Особое внимание при планировании бюджета следует уделить обеспечению бесперебойного транспортного сообщения по 106 маршруту п. Свободный – г. Нижний Тагил, а также содержанию внутрипоселковых дорог.

По решению землеустроительных вопросов необходимо выполнить работы по межеванию объектов муниципальной собственности, создать автоматизированную систему ведения кадастра недвижимости и продолжить разработку документов территориального планирования.

Основная задача - получение правоустанавливающих документов на землю.

Связь. При планировании расходов на связь необходимо предусмотреть финансирование работ по расширению сети связи в направлении п. Свободный – ул. Зеленая до 12 абонентов, расширить внутрипоселковые сети электросвязи и получить дополнительный номерной ресурс АТС в объеме 200 номеров.

Поддержку малого предпринимательства следует осуществлять в рамках действующей муниципальной целевой программы.

ЖКХ

В области жилищного хозяйства за счет средств бюджета необходимо предусмотреть финансирование расходов по капитальному ремонту мест общего пользования муниципального жилищного фонда. Следует активизировать работу по распределению освобождающихся квартир в целях уменьшения расходов на покрытие убытков МУП ЖКХ «Кедр» от содержания пустующего жилого фонда.

В области коммунального хозяйства в связи с ростом стоимости энергетических ресурсов основной задачей ЖКХ в 2009 году и плановом периоде годов должно стать экономное расходование топливно-энергетических ресурсов, для чего следует предусмотреть финансирование таких вопросов, как:

1. Замена существующих насосов газовой котельной п. Свободный. В результате замены оборудования расчетная экономия средств составит 456219 кВт/час, стоимостью 1 112,9 тыс. руб./год.

2. Внедрение установок плавного пуска электродвигателей на канализационной насосной станции и насосных станциях 1, 2, 3-го подъемов питьевой воды, которое позволит экономить до 40% электрической энергии, что составит в среднем 600 тыс. рублей в месяц (при стоимости затрат на монтаж установок плавного пуска на все электродвигатели около 900 тыс. рублей).

3. Реализация в 2009 году первого этапа целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный» на годы («Реконструкция существующей системы холодного водоснабжения к котельной в ГО ЗАТО Свободный»), что позволит использовать поставляемую воду с водоема «Теляна» для нужд котельной, а воду из подземных источников направить только на питьевое водоснабжение жилых домов, тем самым улучшить качество питьевой воды.

4. Для реализации 2-го этапа муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный» («Реконструкция существующей системы водоснабжения за счет подземных источников») в 2009 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство 4-х скважин и инженерной инфраструктуры, а так же получения сводного заключения Госэкспертизы. Выполнение строительно-монтажных работ согласно проекта (подъездная автодорога, ЛЭП-6КВт к павильонам скважин, охранным и санитарным зонам) планируется закончить в 2011 году, что позволит обеспечить жителей п. Свободный питьевой водой соответствующего качества.

5. Для получения более полной информации о потерях при производстве тепловой энергии вырабатываемой газовой и мазутной котельными и при передаче её по тепловым сетям следует запланировать проведение первичных энергетических обследований этих объектов. По материалам обследований будут приняты решения для дальнейшей реализации мероприятий по энергосбережению направленные на достижение результата по снижению энергоёмкости инженерной инфраструктуры на 40%.

6. В 2009 году необходимо получение сводного заключения госэкспертизы рабочего проекта «Перевод паровых котлов ДКВР 10/13 №8, 9, 10 в водогрейный режим» и включение в целевую областные программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» для финансирования предусмотренных проектом работ в годах.

Для своевременных расчетов МУП ЖКХ «Кедр» за поставленные энергоресурсы необходимо активизировать работу по взысканию задолженности с населения и организаций за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

Для благоустройства территории городского округа необходимо обеспечить финансирование выполнения всех пунктов муниципальной целевой программы и совершенствовать развитие территории городского округа для обустройства мест отдыха жителей.

За счет целевых средств следует предусмотреть расходы на переселение граждан из ЗАТО, а также расходы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденной Программой развития городского округа.

Охрана окружающей среды

Следует предусмотреть финансирование на организацию контроля сточных вод, на работы по гидрогеологии и гидрохимиярологии р. Тагил и р. Теляна, на работы по инвентаризации отходов производства и потребления.

Образование

Одна из задач, стоящих перед органами местного самоуправления в годах, это обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. Для решения поставленной задачи разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры в ГО ЗАТО Свободный», в соответствии с которой запланированы соответствующие объемы финансирования и сроки строительства нового детского сада. В 2008 году планируется завершение разработки проектно-сметной документации для строительства и проведение ее экспертизы, а также параллельно ведется согласование вопросов по выделению земельного участка для осуществления данного строительства. Основной объем средств на строительство предполагается получить в 2010 году из областного бюджета, на условиях софинасирования. Ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с программой, планируется к 2012 году.

Для реализации плановых мероприятий по витаминизации детей, пролечиванию часто болеющих детей, по оснащению детских садов спортивным оборудованием в 2009 году продолжится финансирование муниципальной целевой программы «Сад здоровья».

Для стимулирования работников дошкольных образовательных учреждений с 2008 года вводятся стимулирующие выплаты в виде ежемесячной надбавки, для чего необходимо внесение изменений в действующие положения по оплате труда работников образования.

Финансовое обеспечение образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях городского округа, за исключением расходов, связанных с содержанием зданий и сооружений, будет, как и в годах, относиться к полномочиям органов государственной власти Свердловской области и осуществляться за счет субвенций из областного бюджета.

Основным направлением развития системы образования городского округа на г. является комплекс мер по приведению муниципальной системы образования в соответствие с современными требованиями доступности, адаптивности, безопасности и непрерывности образования, а также для поэтапной реализации концепции модернизации российского образования в муниципальных образовательных учреждениях, в первую очередь оптимизация текущих расходов в средних общеобразовательных школах, осуществление перехода от финансирования учреждения к оплате услуги по нормативу на одного ученика, внедрение отраслевой системы оплаты труда, основанной на объеме и качестве услуг.

Важная задача этого года – оптимизация штатного расписания и увеличение наполняемости классов. Далее – разработка системы оценивания достижений учащихся, стимулирования этих успехов и заслуг (формы, критерии, показатели, инструментарий промежуточной аттестации), ориентация системы оценки качества на саморазвитие субъектов образовательного процесса; формирование системы показателей качества педагогической деятельности, финансово-хозяйственной деятельности.

В ближайшие три года () основные направления бюджетной политики призваны обеспечить улучшение условий получения образования каждым ребенком независимо от места его жительства путём доведения установленных нормативов финансирования до каждого образовательного учреждения, а также повышение качества образования через установление прямой зависимости уровня оплаты труда педагогов от результатов их профессиональной деятельности.

С введением с декабря 2008 года новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, необходимо будет привести в соответствие областному законодательству муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда в образовании.

Дополнительное образование.

Для прохождения лицензирования необходимо провести мероприятия по реорганизации юношеской автошколы в Станцию юных техников с основными направлениями деятельности: научно-техническое творчество и спортивно-техническое направления.

За обучение в детской музыкальной школе следует отменить родительскую плату за обучение детей.

В соответствии с областным законодательством, в 2008 году будут введены стимулирующие выплаты в виде ежемесячной надбавки работникам детско-юношеской спортивной школы, для чего также требуется внесение изменений в действующие нормативно –правовые акты по оплате труда.

При включении в расходную часть мероприятий для реализации полномочий в области образования, необходимо исходить из обоснованности произведения расходов и рационального использования бюджетных средств.

Для создания и развития правовых, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания, развития молодых людей как активных участников преобразований современного российского общества, реализации творческого потенциала молодежи, организации занятости, отдыха и оздоровления детей предполагается дальнейшее финасирование утвержденных муниципальных программ - «Молодежь городского округа ЗАТО Свободный на годы» и «Оздоровление и занятость детей и подростков городского округа ЗАТО Свободный на годы»

Культура, искусство, физическая культура и спорт

Расходы на культуру и спорт следует формировать с учетом имеющейся сети учреждений и полного обеспечения населения услугами досуга. Особое внимание следует уделить оснащению учреждений библиотечным фондом и специальными видами оборудования. С развитием информатизации и автоматизации в этой отрасли предусматривается обеспечение детской библиотеки и Дома культуры специальными техническими средствами, электронными версиями книг, а также проведение мероприятий по переводу СЭТ «Орбита» в структурное подразделение Дома культуры «Зеленая», с целью упорядочения расходования бюджетных средств в сфере культуры и возможности привлечь дополнительные средства в бюджет городского округа (в виде платных услуг, оказываемых населению с использованием имеющейся в СЭТ «Орбита» материально-технической базы).

Необходимо обеспечить финансовое обеспечение мероприятий, включенных в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в ГО ЗАТО Свободный» на годы, а также финансирование всех планируемых к проведению общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Здравоохранение

В 2008-10 годах при формировании финансовых обязательств в системе здравоохранения необходимо рассматривать данную сферу деятельности как одну из наиболее приоритетных и предусматривать оптимальное удовлетворение потребностей населения городского округа в профилактической, лечебно-диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи. В соответствии с Законом «О ЗАТО», финансируются мероприятия по проведению санитарно-эпидемиологического контроля.

При расчете объемов средств на здравоохранение следует обратить внимание на:

- повышение доступности медицинской помощи;

-усиление профилактической направленности и внедрение методов профилактики и ранней диагностики заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, проведение диспансеризации населения;

- совершенствование оказания стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, повышение ее качества на основе применения клинико-экономических стандартов, стандартов кадрового и материального обеспечения,;

- иммунизацию населения для дальнейшего снижения заболеваемости инфекционными заболеваниями;

-сохранение и укрепление кадрового потенциала;

- улучшение организации медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях и предотвращение их распространения;

- совершенствование восстановительной медицины и медицинской реабилитации для возможного снижения уровня госпитализации и сокращения сроков пребывания в круглосуточном стационаре;

- информирование населения о возможных опасностях и угрозах для жизни и здоровья;

Для более стабильной работы стационара и поликлинических служб планируется привлечение средств Фонда обязательного медицинского страхования, совершенствование деятельности поликлинических служб.

В целях повышения эффективности расходования средств необходимо оптимизировать объем медицинской помощи, оказываемой населению городского округа, определить задание во выполнению муниципальных услуг в области здравоохранения, произвести изменение оплаты труда после принятия отраслевой системы оплаты труда в Свердловской области.

Социальное обслуживание населения

В 2008 году в соответствии с федеральным и региональным законодательством расходы по социальному обслуживанию населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг и проезда в городском и пригородном транспорте осуществляются путем перечисления средств со счета финансового отдела в городском округе на счета поставщиков услуг за счет средств федерального и областного бюджетов.

В 2009 году за счет средств областного бюджета сохранится поддержка малоимущих категорий граждан в форме субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

С 2009 года планируется монетизация льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и льгот на проезд отдельным категориям граждан.

Заработная плата

С 1 июля 2008 года минимальная заработная плата в Свердловской области составляет 3100 рублей, с 1 октября 2008 года будет составлять 3500 рублей. На федеральном уровне принято решение об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года до 4330 рублей, что повлечет за собой соответствующие изменения и в законодательстве Свердловской области. В связи с этим, необходимо своевременно проводить соответствующую работу по недопущению выплат заработной платы работникам бюджетной сферы городского округа ЗАТО Свободный в размере, ниже установленного минимального размера оплаты труда в Свердловской области.

С 2008 года предполагается осуществить поэтапный переход на отраслевую систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Для этого предстоит разработать муниципальные правовые акты, регулирующие данную сферу деятельности и создать условия оплаты труда работников в зависимости от личного участия в эффективном функционировании учреждения.

При формировании системы оплаты труда используются базовые оклады, устанавливаемые по профессиональным квалификационным группам. Дифференциация базовых окладов зависит от принадлежности к профессиональной квалификационной группе. К размерам базовых окладов применяется повышающий коэффициент.

Фонд оплаты труда учреждения подразделяется на базовую и стимулирующую части. Базовая часть фонда оплаты труда подразделяется на выплаты по базовым окладам с учетом повышающих коэффициентов в зависимости от квалификации работников, сложности работы, стажа работы, типа и вида учреждения и выплаты компенсационного характера. Стимулирующая часть включает в себя поощрительные выплаты по результатам и качеству труда в виде премий и надбавок.

Введение отраслевой системы оплаты труда направлено на создание механизма связи размера заработной платы с качеством и результативностью труда, создание стимулов к повышению профессионального уровня работников, повышение стимулирующих функций оплаты труда.

Глава ГО ЗАТО Свободный

К. В. ЧУГУНОВ.