Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО" Плотниковская птицефабрика"

«17» августа 1999г.

Согласовано:

Департамент по сельскому
хозяйству Кемеровской области
__________

Директор Птицепрома

БИЗНЕС-ПЛАН

развития ОАО " Плотниковская птицефабрика "

Зам. Генерального директора
по экономике
Директор по внешней экономической
деятельности

г. Новокузнецк
1999г.

БИЗНЕС-ПЛАН

1. Название Открытое акционерное общество " Плотниковская птицефабрика "

Мясо цыплят-бройлеров 411

(тонн в живом весе)

Яйца куриные пищевые 2468 10

(тысяч штук)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -3,697б,700 -2,667,,,000 1,102,800 3,342,000

(прибыль после уплаты

налогов), USD '000'

14.Сведения о дочерних предприятиях (филиалах)

Филиалов имеется. ОАО "Кузнецкий бройлер" (ноябрь 1998 г.)

15.Какими основными фондами владеет предприятие:

16.Какие основные контакты определяют в настоящее время работу компании
с поставщиками, с потребителями и финансовыми институтами'

Вид документ с кем основное срок действия объем
ресурсов заключен содержание поставок

К/корм договор АО "ПКХП" поставка 1999г. 10,000 тонн

поставки комбикорма
Плем. договор г. Омск ЗОСП племенное 1999г. 270000 шт.
яйцо поставки яйцо

17.Сколько продукции продается:

по предоплате - 70%
по окончании работ (реализация в розницу)- 25%
в кредит - 5%

18.Количество требуемых инвестиций: Всего и указать часть, покрываемую
из собственных средств)

- расширение производства существующей продукции;

- модернизация существующего производства;

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции путем углубленной
переработки мяса птицы (колбасы, копчености, паштеты и пр.),

- организация маркетинговых программ и сбыт продукции на современном
мировом уровне.

- покрытие временных финансовых задолженностей предприятия.

21.Если предприятие намерено привлечь дополнительные средства, то они
будут использованы на:

- расширение производства существующей продукции;

- модернизацию существующего производства;

- инвестиции в новый проект (углубленная переработка мяса цыплят-
бройлеров).

22. Причины, заставившие предприятие разработать этот проект:

-предприятие намерено увеличить мощности по производству продукта
из-за его высокой дефицитности и спроса у населения;

-предприятие имеет массу неиспользованных основных средств, которые
"висят" на нем и увеличивают стоимость продукции, поэтому инвестиции
требуются для реализации неиспользуемых активов.

-необходимость организации на современном мировом уровне
маркетинговых программ и сбыта продукции.

23.Кто предложил этот проект и когда:

Администрация предприятия. 1 квартал 1999 года

24.Какие информационные материалы имеются о проекте:

Предварительное ТЭО, проведенное специалистами экспериментальной
лаборатории при институте экономики С. О. ВАСХНиЛ (руководитель-
к. э.н. ), экспертная техническая оценка зарубежной
Британской исполнительной службы (ЗБИС), в лице г-на Колина Джексона
(оценка прилагается).

25. Основные характеристики продуктов, которые предполагается выпускать:

1.Мясо цыплят-бройлеров. ГОСТ .

2.Яйца куриные. ГОСТ .

26.Какие лицензии или технические ноу-хау потребуются для проекта:

Специальных - не требуется.

27.Сколько примерно потребуется времени по Вашей оценке с момента
принятия решения об инвестировании до пуска проекта:

С момента поступления средств - один месяц

28. Отсрочка уплаты налогов или другие налоговые льготы, которые возможны
при реализации проекта.

-освобождение птицефабрики от налога на прибыль;

-дотация на животноводческую
продукцию (мясо птицы);

-дотация на приобретение племенного яйца,

-компенсация стоимости комбикормов;

-освобождение от налога на содержание автомобильных дорог,

-освобождение от налога на имущество,

-50% льгота по НДС;

-освобождение от платы за землю.

29. Распределение инвестиций по годам. Всего 1
(USD “000”)

Закупка племенного яйца 950,42 216

Корма 7,543.79 2,414.10 5,129.69

Топливо и энергия 5668

Вспомогательные службы 6458

Транспорт 9669

Производственное оборудование 3,000 1,860.00 1,140.00

Инфраструктура 55

Промежуточный Итог USD ‘000' 13,728.34 5,634.30 8,094.04

НИОКР 5360
Технология (лицензия и патенты)

Непредвиденные расходы 7354
Оборотный капитал

ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО USD ‘000’ 15,000 6,331.80 8,668.20

30 Конкретизация статей расходов:

Средства транспорта -

приобретение кормовозов ЗСК-10, ЗСК-15, автомобилей с изотермическими

кузовами (USD '000'), и д. р. 9660

31 Производственные машины и оборудование

окончание незавершенного строительства кормоцеха со складом на 1500 тонн

СМР 10200
оборудование 198000

32 Показатели Мясо цыплят-бройлеров Яйца куриные

Производственная

мощность в год 13.790 тонн в живойтыс.

(в натуральном массе штук

выражении)

Количество смен - режим работы непрерывный, круглосуточный

Отпускная цена 4.5 $ /кг в живой 0.27 $./ за

единицы изделия массе 10 штук

Производство 62,055.00. 7,915.00
( USD '000’)

33 Реализация

производственной 100 2
мощности по продуктам,

по годам

Мясо цыплят-бройлеров 3,0% 1,0% 3.0% 8.7% 36,3% 100%

Яйца куриные 8,4% 1.9% 3.9% 10.4% 34,5% 100%

34 Часть производства, предназначенная на экспорт:

100 2

Мясо цыплят-бройлеров %
Яйца куриные

35 Рынок продукта, основные покупатели:

Население Кемеровской и других прилегающих областей.

36 Оценка спроса на продукт (текущий спрос):

Мясо цыплят-бройлеров - 45 тысяч тонн в год
Яйца куриные - 300 млн. штук

37 На сколько спрос увеличится в процентах в ближайшие несколько лет?
Мясо цыплят-бройлеров на 15-25%.
Яйца куриные на 3-5%.

38 На сколько спрос удовлетворен в настоящее время?

всего за счет за счет

местного импорта
производства

Мясо цыплят - 50% 25% 25%
бройлеров
Яйца куриные 95% 85%

39.Экспортирует ли предприятие продукцию?

Нет

40 В какие страны предполагается экспортировать продукты, производимые в
ходе проекта?
В Китай - куриные лапки.

41 Основные конкуренты:

Камышинская птицефабрика (г. Кемерово).
Окорока импортного производства (США, Голландия).

42 Преимущества Вашего продукта (продуктов):

Мясо цыплят-бройлеров:

Экологическая чистота и насыщенные органолептические качества продукта

Быстрота приготовления блюд (15-20 минут).

Нежный вкус. Легкость усвоения организмом. Диетический продукт.

Вследствие близости рынка сбыта (до г. Новокузнецка-5 км, возможность реализации в свежем, не замороженном состоянии).
Яйца куриные:

Экологическая чистота продукта. Повышенное содержание питательных
веществ по сравнению с яйцами кур яичного направления.

43 Сильные стороны компании:

Высокий производственный потенциал.

Близость к поставщикам сырья, полуфабрикатов, энергоносителей и рынкам сбыта.

Отлаженные технологии.

Опытный, высококвалифицированный персонал.

44 Сырье и полуфабрикаты, используемые в производстве каждого продукта:

Комбикорм Количество Цена Стоимость Поставщик
на пр-во: в натураль - за тонну (USD ‘000’)

ном выраже - (USD ‘000’)

нии (на год)

1. мяса цыплят -тонн 0.51 20,061.00 АО "Прокопьевский

бройлеров КХП"
2.яйца куриноготонн 0,51 7368,60 АО "Прокопьевский
КХП"

45.Потребление (в денежном выражении за год) при работе на полную мощность:

Электроэнергия 832,500.00 USD

Топливо 1,842,900.00 USD за уголь для котельной,

1,041,000.00 USD за горюче-смазочные материалы

Воды сточные 518,400.00 USD

Вода - собственный водозабор

Тепло - собственная котельная

46. Какие существующие запасы сырья?
Отсутствуют.

Какие запасы сырья планируются?

Страховой нормативный запас в размере 10% годовой потребности - 5.400 тонн.

48. Опишите проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при расширении
производства:

Главная проблема - отсутствие собственного железнодорожного тупика для разгрузки вагонов с зерном, комбикормом, технической солью, ракушкой, мелом и прочих грузов, необходимых для производства.

49. Владеете ли Вы землей, на которой расположено Ваше предприятие?

Да. Общая земельная площадь составляет 1390 га, в том числе площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 1090 га.

50 Сколько работников занято на предприятии:

По состоянию на 01 января 1999 года - 284 работника Потребность
обслуживающего персонала при максимальной мощности - 626 человек, в
том числе

Управленческий персонал - 40 человек
Квалифицированные работники и специалисты - 516 человек
Полуквалифицированные работники - 50 человек
Неквалифицированные рабочие - 20 человек

51 Средняя заработная плата на предприятии (за 1998 год ):

180 USD в месяц.

52 Есть ли задержки в выплате зарплаты, если да, то на сколько месяцев?
Да. Более 8 месяцев.

53 Руководство компании, его профессиональная подготовка, образовательный
уровень

1 Генеральный директор.
.

В 1978 году окончил Новокузнецкий металлургический техникум, с 1990 по 1992 год работал начальником цеха на Новокузнецком цементном заводе, с 1992 по 1995 год - генеральный директор фирмы "Солпос" С октября 1995 года - Генеральный директор Плотниковской птицефабрики.

2 Директор-

.

Сибирский Металлургический институт Специальность - инженер строитель
С г работал гл. инженером на Кузнецком заводе металлоконструкций. С 1996 г. - зам. директора на ОАО "Плотниковской птицефабрике.

54 Кто заполнял программу

Директор по экономике - Батурин Виталии Викторович

Директор по внешне - экономической деятельности - Бычков Сергеи Анатольевич

ДАТА

20 июня 1999 года

Себестоимость

Яйца куриные пищевые, USD / 1 миллион штук

До инвестиций После инвестиций

Факт 1998 год

Себестоимость