Утверждена

решением Элистинского

городского Собрания

«_____»_________2011 год №

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция , модернизация и развитие системы теплоснабжения города Элисты на 2годы»

г. Элиста, 2011 год
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реконструкция, модернизация и развитие системы теплоснабжения города Элисты на 2годы

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработана Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация и развитие систем теплоснабжения города Элисты на годы» .

Решением Элистинского городского Собрания от 01.01.2001 года № 3 « Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на г. г.».

Решением Элистинского городского Собрания от 01.01.2001 г. № 1» Об утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций жилищно - коммунального комплекса, Положения об органе регулирования цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Программа предусматривает обеспечение потребностей строящихся объектов капитального строительства, снижение издержек системы теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, а также обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб 2406 п. м.,

капитальный ремонт существующих магистралей ГВС с использовани ем полипропиленновых труб 520 п. м.,

комплексная автоматизация управлением 16 котельных,

реконструкция 20 узлов учёта газа,

замена 13 котлоагрегатов.

Инвестиционная программа разработана на основе технического задания, утверждённого Распоряжением Мэрии г. Элиста от 4 апреля 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и решением Элистинского городского Собрания от 01.01.2001 года № 6 «Об утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса, Положения об органе регулирования цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2015 года. Инвестиционной программой предусматривается выполнение работ на сумму 3 тыс. рублей, в том числе на 2012 год — 90220,8 тыс. рублей.

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города (5 тыс. рублей), использование средств фонда амортизации предприятия (99077,8 тыс. рублей).

Раздел I.

Существующее состояние сетей и сооружений системы централизованного теплоснабжения города Элисты

обеспечивает централизованное отопление 231 общественно-административных, социальных зданий (в том числе 62 здания оборудованные системами горячего водоснабжения) и 412 многоквартирных жилых домов, из них 125 жилых многоквартирных домов оборудованных системами горячего водоснабжения.

Предприятие осуществляет эксплуатацию 29 котельных (120 котлоагрегатов) с номинальной теплопроизводительностью 293,09 Гкал/час, присоединённая тепловая нагрузка потребителей составила 174,4 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 95-70С°, 115-70С°, 130-70С°. Поддержание температуры в прямой и обратной тепловой магистрали производится в зависимости от температуры наружного воздуха. Среднегодовая температура наружного воздуха в среднем за пять лет составила 9,8 °С. Температура грунта на глубине прокладки теплотрасс - 5 °С.

Основным топливом для производства тепловой энергии является природный газ, среднегодовая калорийность используемого топлива составила 8135 Гкал/куб. м, коэффициент калорийности - 1,162.

Суммарная протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении составляет 67,04 км, в том числе сети отопления - 50,4 км, сети горячего водоснабжения - 16,7 км.

Более 62,8 % теплотрассы были введены в строй в период с 1959 по 1990 годы в непроходных каналах, в качестве теплоизоляции применены маты минераловатные.

Одной основных проблем в обеспечении бесперебойности и надежности работы предприятия является 80-процентный износ фондов , кроме того, морально устаревшие проекты и технические решения, спроектированные под другую экономическую ситуацию, не позволяют обеспечить должного уровня экономичности работы теплосилового хозяйства.

Большинство котельных предприятия оснащены морально и физически устаревшими котлами (СВиБ-3М, НР-18, Калмыкия, Братск, Универсал) в количестве – 65 единиц, что составляет 54,2 % от общего количества установленных котлов.

Решение проблемы возможно путем проведения модернизации и реконструкции ряда котельных, теплосетей.

Данные мероприятия требуют значительных затрат и сроков реализации.

Невозможность финансирования в порядке текущей деятельности и включения затрат в тарифы на услуги, а также важность проблемы требуют использования программно-целевого метода решения данной проблемы.

Деятельность на протяжении многих лет убыточная. Убытки за 2009 год составили 60,4 млн. руб., при плане рентабельности 4,9 млн. руб. Чистые убытки предприятия составили 21,2 млн. руб., снижение величины чистых убытков произошли в связи с предоставлением субсидий бюджетом города Элисты. За 9 месяцев 2010 г. убытки составили 40,4 млн. руб. Основные причины убыточности: установление тарифов ниже уровня себестоимости выработки тепловой энергии, значительное снижение полезного отпуска в связи с потерями из-за изношенности тепловых сетей и значительное сверхнормативное потребление воды населением, не учитываемое при начислении за предоставленные услуги, что приводит к снижению объёмов выручки при неизменной величине условно-постоянных затрат.

Решение проблемы возможно путем проведения модернизации и реконструкции ряда котельных, тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения.

Данные мероприятия требуют значительных затрат и сроков реализации.

Невозможность финансирования в порядке текущей деятельности и включения затрат в тарифы на услуги, а также важность проблемы требуют использования программно-целевого метода решения данной проблемы.

Таблица №1

Характеристика основных котельных города Элиста

В соответствии с требованиями РД 34.20.501-95 «Правил технической эксплуатации станций и сетей» все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Результаты проведенных испытаний и нарушений в процессе эксплуатации приведены в таблице №9.

Таблица №2

Сведения о повреждениях и замене ветхих тепловых сетей г. Элиста

Состояние тепловых сетей по срокам эксплуатации

Несмотря на внедрение передовых технологий при ремонте и реконструкции тепловых сетей и усилий специалистов по поддержанию работоспособности системы централизованного теплоснабжения, в целом, техническое состояние тепловых сетей неуклонно ухудшается. Это связано с тем, что основные объемы строительства тепловых сетей пришлись на период 70-х и 80-х г. г. прошлого века и на сегодняшний день доля тепловых сетей, нуждающихся в срочной замене, существенно выше, чем в 90-е годы, когда срок эксплуатации данных тепловых сетей не превышал 20 лет.

Характеристика теплосетей по сроку эксплуатации представлена на таблице №3.

Таблица №3

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в действующем документе «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (Постановление Совмина СССР от 01.01.2001 г. № 000). Для стальных трубопроводов тепловых сетей (шифр 30121) эта норма составляет 4 % балансовой стоимости, что соответствует 25 годам эксплуатации.

Таким образом, что на сегодняшний день трубопроводы, отработавшие нормативный срок службы, составляют 4979,0 м. (7,3% от общей протяженности тепловых сетей) и по существу нуждаются в замене.

Раздел III. Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

Программой для решения существующих проблем предусматривается: реконструкция узлов учёта природного газа, реконструкция тепловых магистралей и с использованием предизолированных труб, капитальный ремонт теплотрасс горячего водоснабжения, замена котлоагрегатов на отопительных котельных, комплексная автоматизация управлением котельной.

1.Существующая ситуация:

Котельные предприятия (29 котельные) оборудованы узлами учета газа, не отвечающими действующим требованиям, при расчете объемов потребления природного газа применяются усредненные коэффициенты температуры газа и атмосферного давления. С 2006 года проведена замена 8 узлов учета газа, что позволило за счет повышения достоверности измерения объемов потребляемого природного газа, сократить затраты по статье «топливо» на 15%.

Результат:

Повышение точности измерения потребляемого природного газа на выработку теплоэнергии, что позволит снизить затраты по статье «топливо» на 15%.

Экономический эффект составит 1,8 млн. рублей

Срок окупаемости – 6 лет 4 месяца.

2.Существующая ситуация:

ОАО» Энергосервис» осуществляет эксплуатацию 29 котельных (120 котлоагрегатов). Большинство котельных предприятия оснащены морально и физически устаревшими котлами (СВиБ-3М, НР-18, КСВ, Калмыкия, Братск, Универсал) в количестве 65 единиц, что составляет 54,2 % от общего количества установленных котлов.

Результат:

Модернизация котельных путем замены устаревших котлоагрегатов, позволит увеличить КПД котельной в среднем на 3%, позволит обеспечить снижение расхода природного газа на 4%, а также обеспечит снижение потерь теплоэнергии на 2,5%. В 2010 года была произведена замена двух физически и морально устаревших котельных агрегатов на котельной « Горисполком». В начале отопительного периода гг. виден экономический эффект - снижение потребления газа и увеличение КПД котельной на 1 %.

Экономический эффект составит 2,5 млн. рублей

Срок окупаемости – 10 лет 4 месяца.

3.Существующая ситуация:

Высокая кислородная коррозия существующих теплотрасс горячего водоснабжения, фактический ремонтный цикл составляет 4 года при плане 16 лет. Произведена замена 3,8 км теплотрасс горячего водоснабжения, нуждается в замене 11,5 км.

Результат:

Отсутствие кислородной коррозии трубопроводов, существенное увеличение ремонтного цикла, нормативный срок эксплуатации пластмассовых трубопроводов - 50 лет.

Экономический эффект составит 2,8 млн. рублей.

4.Существующая ситуация:

Высокая кислородная коррозия существующих тепловых магистралей, фактический ремонтный цикл составляет 4 года при плане 16 лет. Высокие потери по действующим теплотрассам до 40 % от отпуска тепловой энергии.

Результат:

Отсутствие кислородной коррозии трубопроводов, существенное увеличение ремонтного цикла, нормативный срок эксплуатации пластмассовых трубопроводов - 50 лет. Экономический эффект от применения предизолированных труб достигается за счёт снижения тепловых потерь в теплотрассах, потребления электрической энергии на транспорт тепловой энергии.

Экономический эффект составит 1,8 млн. рублей.

Срок окупаемости - 7 лет 4 месяца.

5.Существующая ситуация:

Энергосервис» осуществляет эксплуатацию 29 котельных (120 котлоагрегатов). Большинство котельных предприятия оснащены морально и физически устаревшими котлами (СВиБ-3М, НР-18, КСВ, Калмыкия, Братск, Универсал) в количестве 65 единиц, что составляет 54,2 % от общего количества установленных котлов, кроме того, морально устаревшие проекты и технические решения, спроектированные под другую экономическую ситуацию, не позволяют обеспечить должного уровня экономичности работы теплосилового хозяйства.

Результат:

Система управления котлом обеспечивает: автоматическую подготовку котлов к розжигу, автоматический розжиг горелок, управление нагрузкой, оптимизацию топливо-воздух, управление тепловым режимом работы котла, поагрегатный учёт энергоресурсов.

Эффект внедрения: повышение надёжности работы котельной, экономия электроэнергии 20-40 % за счёт регулирования частоты вращения двигателей вентиляторов дымососов, экономия топлива 2-6 % за счёт оптимального поддержания соотношения топливо-воздух, сокращение персонала, а значит экономия фонда заработной платы.

Раздел IV. Система программных мероприятий

1. Реконструкция тепловых магистралей и использованием предизолированных труб

Существующая ситуация:

Высокая кислородная коррозия существующих теплотрасс горячего водоснабжения способствует уменьшению ремонтного цикла трубопроводов с 15 лет до 4.

Результат:

Отсутствие кислородной коррозии трубопроводов, существенное увеличение ремонтного цикла, нормативный срок эксплуатации пластмассовых трубопроводов 50 лет.

За годы планируется заменить 2406 м стальных теплотрасс горячего водоснабжения на пластмассовые, для этого необходимо 15843,8 тыс. рублей. Финансирование планируется за счет: амортизационного фонда — 5038,5 тыс. рублей, надбавки к тарифу — 10805,3 тыс. рублей.

2. Капитальный ремонт существующих магистралей ГВС с использованием полипропиленовых труб

Существующая ситуация:

Высокая кислородная коррозия существующих теплотрасс горячего водоснабжения способствует уменьшению ремонтного цикла трубопроводов с 15 лет до 4.

Результат:

Отсутствие кислородной коррозии трубопроводов, существенное увеличение ремонтного цикла, нормативный срок эксплуатации пластмассовых трубопроводов 50 лет.

За годы планируется заменить 520 м стальных теплотрасс горячего водоснабжения на пластмассовые, для этого необходимо 3432,0 тыс. рублей. Финансирование планируется за счет: амортизационного фонда — 1187,7 тыс. рублей, надбавки к тарифу — 2244,3 тыс. рублей.

3. Комплексная автоматизация управлением котельной

Существующая ситуация:

Энергосервис» осуществляет эксплуатацию 29 котельных (120 котлоагрегатов). Большинство котельных предприятия оснащены морально и физически устаревшими котлами (СВиБ-3М, НР-18, КСВ, Калмыкия, Братск, Универсал) в количестве 65 единиц, что составляет 54,2 % от общего количества установленных котлов, кроме того, морально устаревшие проекты и технические решения, спроектированные под другую экономическую ситуацию, не позволяют обеспечить должного уровня экономичности работы теплосилового хозяйства.

Результат:

Система управления котлом обеспечивает: автоматическую подготовку котлов к розжигу, автоматический розжиг горелок, управление нагрузкой, оптимизацию топливо-воздух, управление тепловым режимом работы котла, поагрегатный учёт энергоресурсов.

Эффект внедрения: повышение надёжности работы котельной, экономия электроэнергии 20-40 % за счёт регулирования частоты вращения двигателей вентиляторов дымососов, экономия топлива 2-6 % за счёт оптимального поддержания соотношения топливо-воздух, сокращение персонала, а значит экономия фонда заработной платы. За годы планируется автоматизировать управление 16 котлов. Финансирование планируется за счет: амортизационного фонда — 23540,7 тыс. рублей, надбавки к тарифу — 34466,6 тыс. рублей.

4. Реконструкция узлов учета природного газа

Существующая ситуация:

Котельные предприятия (29 котельные) оборудованы узлами учета газа, не отвечающими действующим требованиям, при расчете объемов потребления природного газа применяются усредненные коэффициенты температуры газа и атмосферного давления.

Результат:

С 2006 года проведена замена 8 узлов учета газа, что позволило за счет повышения достоверности измерения объемов потребляемого природного газа, сократить затраты по статье «Топливо» на 15 %

Таким образом, в результате проведения данного мероприятия в годах ожидается повышение точности измерения потребляемого природного газа на выработку теплоэнергии, что позволит снизить затраты по статье «Топливо» на 15 % . Для этого необходимы денежные средства в размере 10000,0 тыс. рублей. Предполагаемыми источниками финансирования данного мероприятия являются амортизационный фонд (4000,0 тыс. рублей) и надбавка к тарифу (6000,0 тыс. рублей).

5. Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники

Существующая ситуация:

На 9 ЦТП предприятия установлены кожухотрубные водоводяные теплообменники. Фактический ремонтный цикл оборудования составляет 3 года при плане 6 лет.

Результат:

Исходя из технических характеристик пластинчатого и кожухотрубного водоводяного подогревателя можно сделать вывод, что благодаря повышенной теплопроводности 1 м2 площади поверхности нагрева пластинчатого теплообменника может обеспечить необходимым нагревом (до 55 град.) теплоноситель количеством в 5 раз большим, чем у кожухотрубного водонагревателя. Высокий КПД пластинчатых подогревателей обеспечит снижение расхода природного газа на горячее водоснабжение на 25 %, а также позволит сократить расходы на текущую эксплуатацию на 2 %.

В 2014 году планируется замена девяти кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники, для этого необходимо 5416,38 тыс. рублей. Планируется финансирование из средств амортизационного фонда 1230 тыс. рублей, а также за счет надбавки к тарифу 4186,8 тыс. рублей.

6. Замена котлоагрегатов на отопительных котельных

Существующая ситуация:

осуществляет эксплуатацию 29 котельных (120 котлоагрегатов). Большинство котельных предприятия оснащены физически устаревшими котлами (СВиБ-3М, НР-18, КСВ, Калмыкия, Братск, Универсал) в количестве 65 единиц, что составляет 54,2 % от общего количества установленных котлов, кроме того морально устаревшие проекты и технические решения , спроектированные под другую экономическую ситуацию, не позволяют обеспечить должного уровня экономичности работы теплосилового хозяйства.

Результат:

Модернизация котельных путем замены устаревших котлоагрегатов, позволит увеличить КПД котельной в среднем на 3 % , позволит обеспечить снижение расхода природного газа на 4%, а также обеспечит снижение потерь теплоэнергии на 2,5 %. В 2010 году была произведена замена двух физически и морально устаревших котельных агрегатов на котельной «Горисполком».

В результате проведенного анализа работы котельной до и после реконструкции выявлены следующие показатели:

- снижение расхода топлива на 1 %;

- снижение расхода потерь на 1,3 %.

Модернизация котельных путем замены устаревших котлоагрегатов, позволит увеличить КПД котельной в среднем на 2 %, обеспечить снижение расхода природного газа на 4 %, а также обеспечить снижение потерь теплоэнергии на 3 %. Инвестиционной программой предусмотрена замена 8 котлоагрегатов. Планируемые затраты на реализацию данного мероприятия составят 4 тыс. рублей. Финансирование затрат предполагается за счет надбавки к тарифу в размере 96121,4 тыс. рублей, средств амортизационного фонда — 64081,0 тыс. рублей

Раздел V. Организационный и финансовый

планы реализации программы

Таблица 18

Организационный план реализации программы