Смета расходов на содержание, управление и текущий ремонт жилого фонда

№ п/п

Наименование затрат

Периодичность выполнения

Расчет затрат в месяц

Стоимость

Работ по смете

Руб/м2

Принимается

конкурсной

комиссией

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.

Работы по содержанию общего имущества жилого фонда

1.1

Санитарная уборка придомовой территории и мест общего пользования =

3,22

3,22

Подметание, уборка снега, посыпка песком, сбор и вывоз уличного смета

Ежедневно в рабочие дни

ФОТ 24 чел =

Резерв на отпуск 44/ 365 = 12,05% =

Налог 34,2 % = 59431

Цеховые расходы (спецодежда, инструменты, материалы)=

Итого

А/м Газ 53 = 8 час /неделю х 4 недели = 32 маш/час х 830 руб х1,18 =руб

Итого

Рентабельность 5% =

Итого

2,11

Сбор и вывоз крупногабаритного мусора

1 раз в неделю

Подсоб. раб 1 чел = 7 000

Резерв на отпуск 44/ 365 = 12,05 % = 844

Налог 34,2 % = 2 667

А/м Газ 53 = 8 час/ неделю х 4 недели х830 х1,18 =

Итого:

Рентабельность 5% = 2093

Итого

0,30

Механизированная уборка тротуаров от снега, планирование придомовых территорий при подсыпке ПГС

Декабрь-март,

май - сентябрь,

2 раза в неделю.

Апрель, октябрь - завоз песка и ПГС

Экскаватор Э-2621 = 1500 х 64 часа/ мес. х 1,18 =

Рентабельность 5% = 5664

Итого

0,81

Дезинсекция и дератизация мест общего пользования

1 раз в год

Дезинфектор (дезинсектор) 1 чел х6500 руб = 6500

Резерв на отпуск 51/ 365 = 14 %=910

Налог 34,2 % = 2519

Итого 9929

Цеховые расходы 20 % = 1 300руб

Итого

Препараты – 4 000

Итого

Рентабельность 5% =761

Итого

0,11

0,11

1.2.

Подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации =

2,16

2,16

- укрепление водосточных труб, колен, воронок;

- заделка выбоин в каменных ступенях крылец;

- снятие пружин на входных дверях

- ремонт и укрепление входных дверей;

- проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий;

- замену разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

Плотники 3 чел

Каменщик 1 чел

Стекольщик 1 чел

Столяр 1 чел

Жестянщик 1 чел

Подсоб. раб. 1 чел

Мастер рем. группы 1 чел

ФОТ =

Резерв на отпуск =

Итого

Налог 34,2 % =

Итого

Цеховые расходы 20% =

Аренда бытовых помещений =1764

Аренда столярного цеха= 2197

А/вышка 8 час в неделю х4 х1546 х 1,18 =

Газ-53 8 час в неделю х4 х 830х1,18=31 341

Итого:

Рентабельность 5% =

Всего

1.3

Проведение плановых технических осмотров систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, и устранение незначительных неисправностей

Ежедневно в рабочие дни

По договору подряда со спец. организ. =

Сантехники – 7 чел

Сварщики – 2 чел

Электрики – 2 чел

Мастер СТС

Мастер ЭУ

Поливомоечная машина

Ассенизаторная машина

2,00

2.0

1.4.

Обслуживание ВДГО

(по договору со спецорганизацией)

По графику

1 раз в год каждая квартира

По договору со специализированной организацией=

0,36

0,36

1,5

Электроэнергия мест общего пользования

1 раз в месяц

Счета энергосбытовой компаниируб

Рентабельность 5% = 2500

Итого

0,36

0,36

1,6.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Круглосуточно

По договору подряда =

5 чел. диспетчера

9 чел сантехники

4,5 чел. слесарь газ. Службы

4,5 чел. водитель аварийной машины

1 мастер ГУ

5,50

5,50

5,20 - для МД без ГВС и газа

1.7

Сбор и вывоз ТБО от населения

Ежедневно по графику в рабочие дни

Принято отдельной услугой из расчета на человека

0

1,8

Содержание расчетно-кассового центра с предоставлением расчета льгот в органы соц. защиты и управлениям образования, здравоохранения

Пн. 8

Вт-пт 8 00-16.00

ФОТ =руб

Резерв на отпуск 44/ 365 х= 4581

Итого

Цеховые расходы (материалы, содерж. оргтехники, программное обеспечение) 20 % = 7 600

Итого

Налог 34,2 % =

Итого

Рентабельность 5% - 3237

Всего

0,46

0,46

1.9

Мероприятия по пожбезопасности :

- обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами

1 раз в год

По данным экспертизы 2008 года

4,70

0

1.10

Посреднические услуги за поставку коммунальных ресурсов по ценам для населения

1 раз в месяц

0,1 % от стоимости КУ

(6 000000 х 0,1%)

0,04

0,04

2.

Управление

1,92

1,92

2,1

Содержание директора, инженера, гл. бухгалтера, 2 юрисконсульта, 3 техника-смотрителя, бухгалтера по з/плате, ОК, Снабжение, Учетчик

Всего 12 человек

ФОТ =

2,2

Резерв на отпуск

44/365

19 770

2,3

Налог 34,2%

62 849

2,4

Прочие расходы

-канц. товары

50 000 : 12 мес = 4 167

-почтовые расходы

36 000 : 12 мес. = 3 000

-Аренда помещений для офиса

26 353 : 12 мес = 2 196

-госпошлина

11 000

-банковские затраты

6 000

-услуги связи

2 000

-повышение квалификации

7 000

-программное обеспечение АСОТ

1 500

Итого

ВСЕГО

20,84

16,13

15,83 – для МД без ГВС и газа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3

Уборка л/клеток

1 раз в неделю сухая уборка

1 раз в неделю влажная уборка

Уборщицы 20 чел ФОТ =

Резерв на отпуск =

Налог 34,2% =

Итого

Цеховые расходы 10 % =

Итого

Рентабельность 5% =

Итого

1,48

0,71

1 раз в неделю сухая уборка,

2 раза в месяц – влажная уборка

Замена электролампочек в подъездах (выдача под подпись старшему подъезда)

1 лампочка в месяц на площадку

1152 шт х 10 руб =

Рентабельность 5% = 576

Итого

0,10

0,10