НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ И ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ

Организация и порядок проведения

Вторая редакция, проект

2010

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН «Бюро по качеству «Технотест» ()

2 ВНЕСЕН Комитетом по нормативно - техническому обеспечению и стандартизации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

от _______________ 2010г. №_____

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Воспроизведение и/или распространение настоящего стандарта, а также его применение сторонними организациями осуществляется в порядке, установленном НП «ОПЖТ».

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 2

3 Термины и определения 2

4 Общие положения 8

5 Цели, задачи и функции инспекционного и приемочного

контроля 11

6 Организация взаимодействия Подразделения с изготовителями и заинтересованными сторонами 12

6.1 Организация взаимодействия Подразделения с изготовителями

6.2 Организация взаимодействия Подразделения с заинтересованными сторонами 14

7 Организация и порядок проведения инспекционного контроля 18

7.1 Виды инспекционного контроля 18

7.2 Организация проведения инспекционного контроля 18

7.3 Области планового инспекционного контроля 19

7.4 Инспекционный контроль обеспечения качества используемых при производстве материалов и комплектующих 20

7.5 Порядок проведения планового инспекционного контроля 24

7.6 Проведение инспекционного контроля, соблюдения требований законодательства по техническому регулированию, нормативных и

технических документов к производственной системе и продукции 30

7.7 Порядок устранения выявленных несоответствий и приведения

процессов изготовления продукции в соответствие с требованиями 30

7.8 Порядок проведения летучего контроля 32

8 Организация и осуществление приемочного контроля продукции 38

8.1 Организация приемочного контроля 38

8.2 Требование к продукции, предъявляемой к приемочному контролю 38

8.3 Порядок проведения приемочного контроля 39

8.4 Порядок оформления результатов приемочного контроля 43

9 Обязательный перечень документации заводских инспекций 45

Приложение А Перечень продукции, подлежащей инспекционному и приемочному контролю 48

Приложение Б Акт инспекционного контроля 49

Приложение В Задание на проведение летучего инспекционного контроля 51

Приложение Г Акт летучего инспекционного контроля 53

Приложение Д Мероприятия по устранению выявленных несоответствий 54

Приложение Е Предписание 55

Приложение Ж Извещение о возобновлении приемочного контроля 57

Приложение К Формы отчетов заводской инспекции 58

Библиография 62

Введение

Динамичное реформирование железнодорожного транспорта и национальной системы технического регулирования требует уточнения ряда положений, обеспечивающих функционирование отраслевой системы обеспечения безопасности и качества машиностроительной и металлургической продукции, используемой в процессе железнодорожных перевозок.

Безопасность объектов технического регулирования на железнодорожном транспорте обеспечивается соответствием минимально необходимых требований технических регламентов.

Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный характер.

Подвижной состав, его составные части, компоненты инфраструктуры своей значительной долей по законодательству о техническом регулировании подлежат обязательной (добровольной) сертификации или декларированию.

Учитывая, что процесс подтверждения соответствия гарантирует соблюдение требований по безопасности лишь при высоком уровне стабильности технологии и осуществляется периодически, а при существующем уровне производства остается потребность в постоянном осуществлении контроля качества выпускаемой продукции, которая имеет существенное влияние на выполнение требований безопасности объектов технического регулирования, то сохраняется необходимость проведения инспекционного и приемочного контроля.

Настоящий Стандарт определяет основные положения осуществления инспекционной и приемочной деятельности на промышленных предприятиях производящих продукцию железнодорожного назначения.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

_________________________________________________________________

ИНСПЕКЦИОННЫЙ И ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОДУКЦИИ

Организация и порядок проведения

__________________________________________________________________

Дата введения – ______

1 Область применения

Настоящий Стандарт устанавливает порядок организации и проведения инспекционного и приемочного контроля продукции, предназначенной для эксплуатации на железнодорожной инфраструктуре общего пользования.

Настоящий Стандарт распространяется на подвижной состав, компоненты инфраструктуры и их составные части, которые по законодательству о техническом регулировании, техническим условиям на изготовление или по условиям договоров (контрактов) на поставку подлежат инспекционному и приемочному контролю, а также подвижной состав, компоненты инфраструктуры и их составные части прошедшие капитальный ремонт и модернизацию.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями производителями железнодорожной продукции.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р 50779.11-2000 Статические методы. Статическое управление качеством. Термины и определения.

ГОСТ Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 15.201–2000 Продукция производственно технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ОСТ 32.181–2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок заказа, разработки, постановки на производство, проведение испытаний и утилизации железнодорожной техники.

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акт: официальный документ, имеющий юридическую силу.

3.2 валидация: подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования и применения, выполнены.

3.4 входной контроль: контроль установленных параметров качества материалов и составных частей продукции, поступившей к изготовителю и предназначаемых для изготовления или ремонта продукции.

3.6 гарантийные обязательства: обязательства поставщика перед заказчиком своими силами и средствами безвозмездно устранить отказы (дефекты) и несоответствия требованиям по качеству и комплектности, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации (гарантийной наработки), иного использования товара.

3.7 заводская инспекция: группа инспекторов-приемщиков, осуществляющая инспекционный и приемочный контроль продукции у изготовителя.

3.8 заинтересованные стороны: заинтересованные организации, , органы государственного регулирования, надзора и сертификации, производители и потребители продукции, их объединения.

3.9 изготовитель (предприятие-изготовитель): Предприятие, осуществляющее изготовление и (или) ремонт продукции.

3.10 инспектор-приемщик заводской, старший инспектор-приемщик заводской: работники, осуществляющие инспекционный и приемочный контроль на предприятии-изготовителе.

3.11 инспекционный контроль: процедура оценки соответствия уполномоченным подразделением (его работниками) с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля или определения того, что продукция, процесс или услуга продолжают соответствовать установленным требованиям.

3.18 натурное измерение: измерение технических характеристик продукции в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению.

3.22 письменное извещение: документ, подтверждающий предъявление к приемочному контролю продукции, которая получила положительные результаты по всем операциям производственного контроля и принята службами технического контроля предприятия-производителя.

3.23 предписание: обязательный для исполнения документ об устранении выявленных нарушений нормативных требований, выдаваемый предприятию-производителю при осуществлении мероприятий по контролю.

3.24 претензия: требование заказчика в произвольной форме, предъявляемое к поставщику или изготовителю об исполнении лежащей на нем обязанности по возмещению убытков в денежной и (или) материальной форме, понесенных получателем и (или) заказчиком по причине и обстоятельствам, зафиксированным в соответствующей рекламации.

3.25 приемка продукции: процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в стандартах, принятых предприятием, технической документации, договоре на поставку и оформление соответствующих документов. Приемка продукции является составляющей производственного контроля, охватывает весь процесс изготовления продукции и осуществляется персоналом изготовителя по установленным им процедурам.

3.26 приемочный контроль: контроль установленной части характеристик продукции на соответствие требованиям, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию по назначению.

3.29 приемо-сдаточные испытания: контрольные испытания продукции, проводимые перед приемочным контролем (проводит служба технического контроля (далее СТК) предприятия).

3.30 продукция: все виды подвижного состава, его составные части, компоненты, используемые в железнодорожной инфраструктуре и их составляющие, при изготовлении, ремонте и модернизации которых по требованиям нормативной и технической документации осуществляется приемочный контроль и клеймение, присваиваются индивидуальные идентификационные номера или идентификационные номера предприятия-изготовителя. К продукции относится, в том числе, подвижной состав и его составные части после капитального ремонта и модернизации.

3.31 производственный контроль: контроль, осуществляемый на стадии изготовления продукции.

3.33 рекламация: письменное заявление получателя по установленной форме поставщику об обнаруженном в период действия гарантийных обязательств несоответствии установленным требованиям качества и (или) комплектности продукции, содержащее требование о восстановлении или замене дефектной продукции.

3.35 сертификационные испытания: контрольные испытания проводимые с целью установления соответствия объекта требованиям технических регламентов, национальных и (или) международных нормативно-технических документов.

4 Общие положения

4.1 Проведение инспекционного и приемочного контроля приобретаемой на собственные нужды продукции осуществляется на основании специальных условий в договорах (контрактах) на закупку продукции, либо по договорам возмездного оказания услуг. Расходы по организации и проведению инспекционного и приемочного контроля продукции, равно как и на ее изготовление, несет изготовитель.

4.2 Инспекционный и приемочный контроль продукции осуществляет специализированное уполномоченное структурное подразделение НП «ОПЖТ» (далее – Подразделение).

4.3 Подразделение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе законодательством Российской Федерации в области технического регулирования [1], [2], другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом НП «ОПЖТ», приказами и другими нормативными документами НП «ОПЖТ».

4.4 Инспекционный и приемочный контроль со стороны НП «ОПЖТ» организует Подразделение в порядке, установленном настоящим стандартом, другими нормативными документами (стандартами) и техническими требованиями. На предприятиях-изготовителях инспекционный и приемочный контроль осуществляется уполномоченными лицами, которыми являются инспектора-приемщики (старшие инспектора-приемщики) заводские – работники Подразделения.

4.5 Осуществление инспекционного и приемочного контроля продукции является обязательным требованием как к самой продукции, так и к процессам ее изготовления на предприятиях-производителях. Инспекционный и приемочный контроль как неотъемлемый элемент процессов изготовления и приемки продукции проводится в соответствии с требованиями технической документации согласно программам и методикам проведения испытаний.

4.6 Инспекционный и приемочный контроль как важный элемент системы обеспечения безопасности продукции в процессе ее изготовления организуется Подразделением у изготовителя, который создает на предприятии необходимые условия и рабочие места для осуществления уполномоченными лицами эффективного инспекционного и приемочного контроля продукции.

4.7 Для организации инспекционного и приемочного контроля Подразделение совместно с заинтересованными организациями составляет перечни продукции, подлежащие со стороны НП «ОПЖТ» инспекционному и приемочному контролю, которые формируют на основании требований по безопасности продукции фактические данные о ее безопасности, показатели стабильности технологии изготовления, степени влияния на обеспечение безопасности перевозок и надежности в эксплуатации. Указанные перечни продукции не являются исчерпывающими. При определении необходимости проведения инспекционного и приемочного контроля необходимо учитывать продукцию, указанную не только в перечнях, но и содержащуюся в определении понятия «продукция», предусмотренного в пункте 3.30 настоящего Стандарта. Перечень продукции, подлежащей инспекционному и приемочному контролю, приведен в приложении А к настоящему Стандарту.

4.8 Инспекционному и приемочному контролю, организуемому Подразделением, подлежат все испытания: приемочные, приемо-сдаточные, квалификационные, типовые, периодические и другие испытания, подтверждающие соответствие продукции и процессов ее изготовления требованиям нормативных и технических документов и требованиям .

4.9 Инспекционным контролем подтверждается стабильность и правильность исполнения установленных требований путем получения инспекторами-приемщиками заводскими объективных свидетельств того, что продукция и процессы ее изготовления, а также применяемые изготовителем методы оценки и контроля продолжают соответствовать установленным требованиям по безопасности и качеству.

4.10 Приемочный контроль, осуществляемый по требованиям нормативной и технической документации на изготовление продукции, обеспечивает (путем получения инспекторами-приемщиками заводскими объективных свидетельств безопасности и качества) принятие обоснованных решений о пригодности продукции к использованию по назначению.

4.11 НП «ОПЖТ» предусматривает в договорах на поставку продукции, требующей инспекционного и приемочного контроля, проведение его Подразделением.

4.12 Организация и проведение инспекционного и приемочного контроля продукции не освобождает изготовителя от установленной законодательством и условиями договоров, исключительной ответственности за обеспечение качества и безопасности изготовленной продукции.

5 Цели, задачи и функции инспекционного и приемочного контроля

5.1 Целью инспекционного контроля является подтверждение того, что продукция, процесс или услуга продолжают соответствовать установленным требованиям.

5.2 Целью приемочного контроля является подтверждение того, что установленная часть характеристик продукции соответствует требованиям, и принятие решения о пригодности ее к использованию по назначению.

5.3 Задачами инспекционного и приемочного контроля продукции являются подтверждения выполнения изготовителем:

- требований нормативной и технической документации при изготовлении продукции;

- распоряжений и нормативных документов потребителей по вопросам повышения требований к продукции;

- корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению причин нарушений технологии производства и выпуска продукции, не отвечающей требованиям нормативной и технической документации, выявленных ранее в процессе проведения инспекционного и приемочного контроля продукции.

5.4 Функциями инспекционного и приемочного контроля являются:

- контроль соблюдения изготовителем требований нормативной и технической документации при проведении входного контроля, при выполнении технологических операций производства и всех видов испытаний;

- контроль выполнения изготовителем корректирующих и предупреждающих мероприятий, разработанных по выявленным в процессе инспекционного и приёмочного контроля несоответствиям;

- контроль наличия и правильности оформления технологической документации;

- контроль соблюдения на рабочих местах и участках утвержденных актуализированных технологических процессов и инструкций;

- контроль соблюдения изготовителем договорных обязательств;

- информирование изготовителя о выявленных в процессе инспекционного и приемочного контроля несоответствиях продукции требованиям нормативной и технической документации, принятие мер по их устранению изготовителем.

6 Организация взаимодействия Подразделения с изготовителями и заинтересованными сторонами

6.1 Организация взаимодействия Подразделения с изготовителями

6.1.1 Подразделение осуществляет инспекционный и приемочный контроль у изготовителя на основании требований нормативной и технической документации, договоров поставок, договора или соглашения об оказании услуг по проведению инспекционного и приемочного контроля.

В договоре (соглашении) об оказании услуг по проведению инспекционного и приемочного контроля отражаются следующие обязательства руководства предприятеля-изготовителя о порядке:

- взаимодействия руководства предприятия-изготовителя, его служб и подразделений с работниками заводской инспекции;

- допуска работников заводской инспекции на территорию подразделения изготовителя, к работе и документам, а также обеспечения их пропусками в служебные и производственные помещения для обеспечения исполнения ими инспекционной и приёмочной деятельности;

- предъявления продукции, принятой ОТК предприятия;

- представления заводской инспекции установленных форм учета и анализа, поступающих претензий и рекламаций,

- представления заводской инспекции полного «учтенного» комплекта нормативно технической документации на продукцию, стандартов, необходимой научно технической и другой документации, относящейся к её деятельности;

- согласования с Подразделением изменений конструкторской и технической документации на продукцию;

- направления для согласования с Подразделением методик проведения всех видов испытаний продукции, начиная с испытаний комплектующих изделий и материалов из которых изготавливается продукция;

- организации совместно с Подразделением периодического контроля качества составных частей продукции, поставляемой предприятиями субподрядчиками;

- создания условий работы заводской инспекции на предприятии-изготовителе, в том числе по обеспечению ее:

- контрольно-измерительным инструментом, оборудованием, приборами (в т. ч. осветительными приспособлениями и испытательными установками), производственным персоналом для проведения испытаний и работ, связанных с осуществлением приемочного контроля продукции, спецодеждой и обувью, по нормам, установленным для работников предприятия;

- оборудованными мебелью служебными помещениями, запирающимися столами, шкафами (сейфами для хранения клейм, печатей и штампов, служебных и приемочных документов, служебной переписки), необходимыми средствами связи и транспорта, компьютерами и множительной техникой, канцелярскими принадлежностями, доступ к необходимым профильным информационным ресурсам и Интернету.

6.1.2 Подразделение организовывает работу инспекторов-приемщиков заводских с учетом правил внутреннего распорядка изготовителя.

6.1.3 Подразделение не имеет права вмешиваться в служебную деятельность изготовителя, а изготовитель – в служебную деятельность инспекторов-приемщиков заводских.

6.1.4 Разногласия, возникающие в процессе инспекционного и приемочного контроля по вопросам, связанным с оценкой качества и безопасности продукции, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.5 Инспекционный и приемочный контроль продукции со стороны НП «ОПЖТ» не освобождает изготовителя от установленной законодательством и условиями договоров ответственности за обеспечение безопасности и качества изготовленной продукции.

6.1.6 Инспектора – приемщики и Подразделение несут ответственность за достоверность результатов инспекционного и приемочного контроля в порядке, установленном НП «ОПЖТ», и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Организация взаимодействия Подразделения с заинтересованными сторонами

6.2.1 Подразделение привлекает специалистов заинтересованных организаций к проведению совместных проверок изготовителей.

6.2.2 Заинтересованные организации информируют Подразделение об отказах продукции при эксплуатации.

6.2.3 Подразделение совместно с организациями потребителя, отвечающими за организацию разработки и постановки продукции на производство, осуществляет в процессе согласования технической документации контроль соответствия разрабатываемой конструкторской, технологической, ремонтной, эксплуатационной и другой технической документации требованиям системы постановки продукции на производство.

6.2.4 Подразделение в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации (постановление Правительства России ), совместно с заинтересованными организациями принимает участие в обследовании производства для присвоения предприятию-изготовителю идентификационного номера клеймения продукции. Представители Подразделения по согласованию с потребителем включаются в состав причастной комиссии, формируемой Федеральным агентством по железнодорожному транспорту.

6.2.5 Заинтересованные организации, получив обращение Федерального агентства по железнодорожному транспорту по направлению специалистов заинтересованных организаций, в том числе для обследования производства на предмет присвоения предприятию-изготовителю идентификационного номера, запрашивают в Подразделение кандидатуры работников для включения в состав комиссии.

6.2.6 Приемочный контроль продукции, приобретаемой и его филиалами у ДЗО (дочерние зависимые общества) и их структурных подразделений для эксплуатационных целей, осуществляется в порядке и на условиях, установленных , при участии НП «ОПЖТ».

6.2.7 На этапе разработки заинтересованные стороны согласовывают с Подразделением на соответствие требованиям нормативных документов по безопасности и по качеству продукции следующую техническую документацию:

технико-экономические обоснования на разработку продукции (ТЭО), технические требования к продукции (ТТ), техническое задание на разработку продукции (ТЗ), технические условия на продукцию (ТУ);

программы и методики испытаний продукции, технологическую и конструкторскую документацию, методики контроля, диагностики и измерений;

проекты модернизации, руководства по проведению капитального ремонта, типовые технологические процессы капитального ремонта и модернизации подвижного состава и его составных частей;

документы, разрешающие применение новых или замену установленных технической документацией материалов и комплектующих;

извещения о внесении изменений в техническую документацию.

6.2.8 Подразделение рассматривает в установленном порядке:

проекты стандартов НП «ОПЖТ» на продукцию и стандартов по управлению качеством продукции, национальных и отраслевых стандартов на продукцию и процессы ее изготовления, относящиеся к компетенции Подразделения;

предложения заинтересованных организаций по перечню продукции, подлежащей обязательному и добровольному подтверждению соответствия;

предложения заинтересованных организаций по нормам безопасности и по проектам технических регламентов по безопасности;

проекты документов, необходимых для подтверждения соответствия нормам безопасности и требованиям технических регламентов;

проекты правил технической эксплуатации и требований по безопасности продукции на этапе эксплуатации;

проекты нормативных документов, разрабатываемые заинтересованными организациями, а также документов, определяющих порядок организации на инфраструктуре поднадзорной эксплуатации новой продукции, эксплуатации опытной и серийной продукции в гарантийный период;

предложения заинтересованных сторон по внесению изменений в указанные в настоящем пункте нормативные документы.

6.2.9 Подразделение осуществляет контроль соблюдения заинтересованными сторонами требований нормативных документов и стандартов, определяющих порядок постановки продукции на производство и проведения установленных видов испытаний продукции, обеспечивающих получение объективной оценки соответствия требованиям по безопасности и качеству.

Работники Подразделение совместно с заинтересованными организациями принимают участие в составе испытательных групп или комиссий в предварительных, приемочных, квалификационных, типовых, периодических, приемо-сдаточных и других видах испытаний, организуемых предприятиями-изготовителями. Порядок участия заинтересованных подразделений и Подразделения в указанных испытаниях согласовывается с предприятием-изготовителем.

Работники Подразделения при проведении указанных испытаний руководствуются положениями ГОСТ Р 15.201–2000 «Продукция производственно технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ОСТ 32.181–2001 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок заказа, разработки, постановки на производство, проведение испытаний и утилизации железнодорожной техники», стандартами НП «ОПЖТ», и другими нормативными документами.

7 Организация и порядок проведения инспекционного контроля

7.1 Виды инспекционного контроля

Инспекционный контроль подразделяют на плановый и летучий;

7.2 Организация проведения инспекционного контроля

7.2.1 Инспекционный контроль осуществляется в соответствии с программами, планами и графиками, согласованными с предприятием-изготовителем, составленными назначенным Подразделением уполномоченным лицом (старший инспектор-приемщик заводской, осуществляющий руководство инспекторами-приемщиками) на основании результатов анализа производственного контроля, испытаний продукции, приемочного контроля, технических аудитов, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации.

7.2.2 При плановых проверках изготовитель уведомляется (в письменной форме) уполномоченным лицом (старшим инспектором-приемщиком заводским) о предстоящем инспекционном контроле с указанием оснований, места (производственное подразделение) и сроков его проведения. О летучем контроле изготовитель уведомляется непосредственно в процессе его проведения.

7.2.3 Для проведения инспекционного контроля изготовитель предоставляет уполномоченным лицам необходимую техническую документацию, доказательства верификации процессов, исправности и аттестации оборудования, а также создает условия для проведения контрольных испытаний или измерений, проверки знаний персонала и документов, удостоверяющих его квалификацию.

7.2.4 Инспекционный контроль осуществляется после проведения предприятием-изготовителем установленных нормативной и технической документацией на продукцию операций производственного контроля и необходимых испытаний.

7.2.5 Инспекционный контроль проводится с участием представителей предприятия-изготовителя.

7.2.6 Результаты инспекционного контроля документируются актом произвольной формы с указанием выявленных несоответствий. По результатам инспекционного контроля руководителю предприятия-производителя при необходимости направляются предписания об устранении несоответствий в согласованные сроки.

7.2.7 При проведении планового инспекционного контроля проверяется и оценивается:

- устранение замечаний предыдущей проверки (если она проводилась ранее);

- состояние технической документации, технологического оборудования, приспособлений и оснастки;

- выполнение технологических операций, выявление отклонений от установленных норм технологического процесса;

- соответствие продукции требованиям нормативной и технической документации, предъявляемой к по операционному контролю.

7.3 Области планового инспекционного контроля

7.3.1 Контроль соблюдения требований законодательства по техническому регулированию, нормативных и технических документов к производственной системе и продукции.

7.3.2 Контроль полноты, актуальности и соответствия установленным требованиям конструкторской и технологической документации на продукцию, а также к процессам ее изготовления и контроля.

7.3.3 Проверка системы организации контроля исполнения технологических операций на соответствие установленным требованиям технологической документации, оценка результативности технического контроля на предприятии.

7.3.4 Контроль системы менеджмента качества (СМК) в части планирования качества, реализации мероприятий по улучшению качества, вовлеченности и мотивации персонала.

7.3.5 Контроль системы управления несоответствующей продукцией, анализ результативности и оценка эффективности.

7.3.6 Контроль системы испытаний продукции.

7.3.7 Контроль проведения приемочных, квалификационных, типовых, периодических, приемо-сдаточных и других видов испытаний.

7.3.8 Контроль обеспечения качества используемых при производстве продукции материалов и комплектующих.

7.3.9 Контроль технологических процессов изготовления продукции.

7.4 Инспекционный контроль обеспечения качества используемых при производстве продукции материалов и комплектующих

При осуществлении инспекционного контроля процесса проведения входного контроля покупных изделий и материалов изготовителем инспектор-приемщик заводской проверяет:

- выполнение программы проведения входного контроля изготовителем, включающей в себя перечень продукции подлежащей входному контролю, виды испытаний этой продукции, объем выборки для испытаний;

- оформление документации по результатам входного контроля;

- организацию выдачи в производство покупных изделий и материалов, наличие заключения об их пригодности к использованию в производстве на основании результатов входного контроля, соответствие требованиям стандартов или условиям договора на изготовление и поставку продукции;

- организацию учета и условия хранения покупных изделий и материалов на складах, предусмотренных технической документацией;

- правильность клеймения и маркировки, предусмотренной технической документацией на изготовление продукции, наличие паспортов, сертификатов, ярлыков, этикеток и правильность их заполнения;

- своевременность выдачи в производство изделий и материалов с ограниченным сроком хранения;

- своевременность отбора проб материалов для направления в центральную заводскую лабораторию;

- наличие на покупных изделиях и материалах, используемых в производстве, маркировки входного контроля;

- проверку документов подтверждающих аттестацию контрольно-измерительной аппаратуры, оборудования и поверку измерительного инструмента, применяемых при входном контроле, а также соответствия их классу точности и методам измерения;

- порядок учета и хранения изделий и материалов, забракованных или с истекшими гарантийными сроками, выполнение требований по недопущению покупных изделий и материалов, не отвечающих требованиям нормативной и технической документации, в производство;

- своевременное оформление рекламаций на недоброкачественные и некомплектные покупные изделия и материалы.

7.5 Порядок проведения планового инспекционного контроля

7.5.1 Годовая программа (план-график) проведения инспекционного контроля разрабатывается Старшим инспектором - приемщиком заводским на основании результатов анализа производственного контроля, испытаний продукции, приемочного контроля, технических аудитов, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации. Программа должна охватывать области инспекционного контроля указанные в подразделе 7.3. Программа формируется с учетом степени важности указанных областей и их проблемности на момент составления.

Программа проведения инспекционного контроля согласовывается с руководством предприятия-изготовителя и утверждается руководителем Подразделения.

Утверждение программы проведения инспекционного контроля производится не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому.

Изменения в программу проведения инспекционного контроля вносит старший инспектор-приемщик заводской по согласованию с руководством предприятия-изготовителя и после утверждения руководителем Подразделения.

После утверждения один экземпляр программы передается руководству предприятия изготовителя, второй хранится в Подразделении.

7.5.2 По запросу со стороны руководства Подразделения, но не реже одного раза в квартал заводская инспекция составляет отчет о проведении инспекционного контроля. Отчет может содержать:

- информацию о соответствии выполненных проверок программе инспекционного контроля;

- информацию о состоянии выполнения корректирующих мероприятиях по устранению несоответствий, выявленных за отчетный период;

- информацию о неустраненных несоответствиях.

Систематизированные данные по проведению инспекционного контроля за год включаются в отчет о работе заводской инспекции.

7.5.3 Старший инспектор-приемщик заводской составляет план проведения инспекционного контроля.

План проведения инспекционного контроля должен содержать: основание для проведения планового инспекционного контроля, цель и область проверки, наименование проверяемого процесса и подразделения предприятия изготовителя в которых будет проверяться функционирование данного процесса или деятельности, состав группы проверяющих, вид проверки, дату передачи плана и проведения проверки, перечень пунктов документов, подлежащих проверке.

При разработке плана проверки учитываются:

- важность и состояние процессов;

- важность процесса для обеспечения безопасности перевозок;

- результаты ранее проведенного инспекционного контроля (если проводился ранее);

- результаты проведенных технических аудитов.

- результаты анализа производственного контроля, испытаний продукции, приемочного контроля, технических аудитов, причин возникновения дефектов, брака и отказов продукции в эксплуатации.

Проведение инспекционного контроля может включать как весь процесс в целом, так и какую-либо его часть, проводиться как во всех подразделениях предприятия и у должностных лиц, задействованных в процессе, так и выборочно в отдельно взятых подразделениях.

План проведения инспекционного контроля выдается старшим инспектором - приемщиком заводским (или лицом им назначенным из состава группы) в подразделения предприятия-изготовителя, задействованные в проверке процесса, не позднее, чем за три рабочих дня до проведения проверки. Выдача осуществляется с простановкой подписи получившего на плане проведения инспекционного контроля.

7.5.4 Проведение планового инспекционного контроля состоит из трех фаз:

- предварительное совещание;

- сбор и проверка информации;

- заключительное совещание.

Предварительное совещание

Перед проведением сбора и проверки информации проводится предварительное совещание, где присутствуют участники группы инспекционного контроля (проверяющие), начальники проверяемых подразделений предприятия изготовителя. Предварительное совещание ведет старший инспектор-приёмщик заводской.

Целью предварительного совещания является:

- представление группы инспекционного контроля;

- обзор целей и области проверки;

- согласование и уточнение отдельных вопросов, сроков проведения заключительного совещания.

Старший инспектор-приемщик заводской при необходимости вносит изменения в план инспекционного контроля.

Сбор и проверка информации

Руководство подразделения предприятия-изготовителя при проведении планового инспекционного контроля должно обеспечить проверяющих всеми средствами и документацией, необходимыми для эффективного и результативного проведения проверки, предоставлять по их запросу необходимые данные.

Проверяющие осуществляют интервьюирование работников (получение свидетельств), задействованных в процессе. Информация, полученная в ходе проведения интервью, должна быть перепроверена анализом деятельности и изучением записей (формирование наблюдений).

Для сбора достоверных доказательств и информации проверяющие проводят опрос и интервьюирование:

- начальника проверяемого подразделения предприятия-изготовителя

- сотрудников проверяемого подразделения (при необходимости);

- сотрудников других подразделений, которые непосредственно взаимодействуют с проверяемым подразделением в рамках данного процесса (при необходимости).

Документация при проведении проверки проверяется на:

- актуальность;

- достоверность;

- наличие соответствующих записей, подписей и дат, а также проверяется управление процессами регистрации, внесения изменений, хранения, аннулирования.

В ходе проведения проверки проверяющие делают рабочие записи, которые должны сохраняться до окончания проведения инспекционного контроля.

В случае выявления в ходе проверки критических несоответствий, информация должна быть незамедлительно доведена до старшего инспектора-приёмщика заводского, а при необходимости до начальника проверяемого подразделения предприятия-изготовителя для принятия оперативных мер по устранению несоответствия. Старший инспектор-приемщик заводской принимает решение об изменении плана проведения инспекционного контроля, ограничении инспекционного контроля, либо его прерывании.

Старший инспектор-приемщик заводской после проведения сбора и проверки информации проводит совещание с группой проверяющих, анализируются выявленные несоответствия, определяются рекомендации по проверяемой деятельности.

Выявленные несоответствия фиксируются даже в том случае, если они не относятся к проверяемому процессу (области).

Заключительное совещание в проверяемом подразделении предприятия изготовителя

Заключительное совещание включает в себя:

- обобщение результатов проведения инспекционного контроля;

- предоставление выявленных несоответствий;

- возможные рекомендации по устранению выявленных несоответствий;

- обсуждение необходимости повторного проведения инспекционного контроля.

Несоответствие, устраненное в ходе внутренней проверки, включается в акт проведения инспекционного контроля, мероприятия по устранению данного несоответствия включаются в план корректирующих мероприятий для последующего согласования и оценки результативности.

В случае расхождений в установлении факта выявления несоответствия между проверяющим и представителями предприятии-изготовителя, окончательное решение по формулировке несоответствия принимается проверяющим. Все спорные вопросы и разногласия должны быть по возможности сняты до оформления акта инспекционного контроля.

Акт инспекционного контроля оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается руководству предприятия-изготовителя, второй - с подписью руководителя предприятия-изготовителя или лица, его замещающего, остается в заводской инспекции.

7.5.5 Руководство предприятия-изготовителя после получения акта инспекционного контроля:

- разрабатывает план корректирующих мероприятий для устранения выявленных несоответствий и причин их возникновения;

передает план корректирующих мероприятий в согласованный со старшим инспектором-приемщиком заводским срок (но не позднее 10-ти календарных дней с момента передачи акта руководству предприятия-изготовителя) на согласование в заводскую инспекцию.

Старший инспектор-приемщик заводской (или назначенный им инспектор-приёмщик заводской, участвовавший в проведении инспекционного контроля) осуществляет оценку результативности выполнения корректирующих мероприятий после выполнения последних либо, после истечения запланированных сроков.

Допускается проведение контроля корректирующих мероприятий в ходе следующего планового инспекционного контроля по решению Старшего инспектора-приемщика заводского.

При возникновении трудностей по устранению выявленного несоответствия в согласованные сроки, изготовитель обязан известить Старшего инспектора-приемщика заводского о переносе сроков выполнения корректирующих действий с указанием причин, вызвавших задержку в устранении причин несоответствия не позднее ранее определенного планового срока устранения данного несоответствия. В случае, если для устранения причин несоответствия требуются дополнительные корректирующие мероприятия, они вносятся в план корректирующих мероприятий и согласовываются со Старшим приемщиком заводским.

7.5.6 При выявлении в ходе инспекционного контроля несоответствий, угрожающих безопасности перевозок или недопустимой повторяемости и количества несоответствий, постоянно исправляемых предприятием изготовителем, а также фактов низкой результативности корректирующих мероприятий, руководителю предприятия направляется предписание о приостановке приёмочного контроля с требованием об устранении несоответствий в согласованные сроки.

7.6 Проведение инспекционного контроля соблюдения требований законодательства по техническому регулированию, нормативных и технических документов к производственной системе и продукции

При проведении инспекционного контроля соблюдения требований законодательства по техническому регулированию, нормативных и технических документов к производственной системе и продукции, уполномоченнми лицами проверяются:

- наличие заключения компетентных организаций о соответствии производственной системы ее отдельных элементов установленным требованиям;

- наличие идентификационного номера предприятия для клеймения продукции, правильность его использования на различных производственных площадках предприятиях;

- аттестация производственных подразделений (участков) осуществляющих работы, подлежащие аттестации;

- аттестация персонала при производстве специальных работ

- наличие согласования с потребителем системы неразрушающего контроля, методов и методик, технологических инструкций и используемого оборудования неразрушающего контроля.

Проводится не реже одного раза в год.

7.7 Порядок устранения выявленных несоответствий и приведения процессов изготовления продукции в соответствие с требованиями

7.7.1 При выявления несоответствия продукции требованиям нормативной и технической документации, нарушений технологических процессов на любой стадии изготовления (ремонта) продукции старший инспектор-приемщик заводской извещает руководство изготовителя о выявленных несоответствиях и выдает им предписание о необходимости принятия мер с указанием срока их устранения по форме, установленной в приложении Е.

7.7.2 Старший инспектор-приемщик заводской имеет право по согласованию с руководителем Подразделения приостановить приемочный контроль продукции в случаях:

- не устранения замечаний изготовителем в установленные сроки, указанные в предписании (приложение Е);

- выявления несоответствий, связанных с повышением риска безопасности движения;

- повторяемости выявленных несоответствий, периодически устраняемых изготовителем;

- выявления отсутствия результативности предупреждающих и корректирующих мероприятий.

7.7.3 По результатам инспекционного контроля изготовитель предлагает план мероприятий по устранению выявленных несоответствий с указанием сроков исполнения.

План мероприятий согласовывается со старшим инспектором-приемщиком заводским, в случае приостановки приёмочного контроля - с руководством Подразделения.

Изменение сроков выполнения мероприятий должно быть согласовано со старшим инспектором-приемщиком заводским.

7.7.4 Контроль выполнения намеченных мероприятий по устранению несоответствий осуществляют уполномоченный представитель изготовителя по качеству и старший инспектор-приемщик заводской.

При приостановке приемочного контроля, после устранения выявленных несоответствий старший инспектор-приемщик заводской извещает руководство предприятия-изготовителя о возможности возобновления приемочного контроля продукции по форме, установленной в приложении Ж. Приемочный контроль возобновляют по разрешению руководства НП «ОПЖТ» или Подразделения. Утвержденное извещение о возобновлении приемочного контроля направляют руководителю изготовителя.

7.8 Порядок проведения летучего контроля

7.8.1 Летучий контроль является инструментом для поддержания уровня функционирования заводской системы обеспечения качества, в соответствии с предъявляемыми требованиями. Проведение летучего контроля осуществляется планово или при возникновении необходимости.

7.8.2 Летучим контролем оценивается соответствие деятельности изготовителя требованиям по обеспечению качества путём наблюдения и проведения испытаний, измерений, проверкой точности и последовательности исполнения требований к процессам при изготовлении и ремонте продукции.

7.8.3 Планирование летучего контроля осуществляется на основе анализа результатов приёмочного контроля и данных об отказах продукции в эксплуатации. Внеплановый летучий контроль проводится по оперативной информации о выявленных несоответствиях или отказах.

При планировании летучего контроля также учитывают:

- виды и причины выявляемых дефектов при изготовлении, испытаниях и приемочном контроле продукции;

- результаты анализа состояния технологического оборудования, средств измерений и контроля, сроков их перепроверки и ремонта;

- степень отработанности технологического процесса и освоения продукции в производстве;

- информацию от других инспекций и предприятий о недостаточном качестве продукции, поставляемой им по договору и др.

7.8.4 Летучий контроль проводится в соответствии с закрытым графиком, составляемым старшим инспектором-приемщиком заводским, и направлен на оценку соответствия продукции, процессов ее изготовления, технической документации, установленным требованиям и результативности корректирующих и предупреждающих действий.

7.8.5 Старший инспектор-приемщик заводской на основании анализа результатов по качеству с использованием статических методов контроля и управления качеством определяет наиболее критичные технологические операции, требующие особого внимания для обеспечения или улучшения качества, в результате ранжирования по значимости и возможным причинам формирует закрытый от заводских работников план проведения летучего контроля. В плане отражаются необходимые цели, которые следует реализовать по результатам летучего контроля, объекты летучего контроля, срок проведения, ответственные за проведение и контроль реализации мероприятий.

7.8.6 Летучий контроль проводится в присутствии непосредственного исполнителя технологической операции или работ по изготовлению продукции, старшего мастера (мастера) ОТК цеха, а при необходимости – руководителя цеха (подразделения) и других работников изготовителя.

7.8.7 Задание на проведение летучего контроля выдает старший инспектор-приемщик заводской по форме приложения В к настоящему стандарту. В задании указываются цели, которые следует реализовать при проведении летучего контроля, обоснование для проведения летучего контроля (участившиеся случаи брака, неудовлетворительные результаты приемочного контроля, отказы при эксплуатации и т. д.), место контроля (конкретное рабочее место, участок, цех и т. д.), объект контроля (процесс, операция и т. д.), критерии контроля (указать требования ТТ, ТУ, ТИ, РИ), область контроля, которая включает в себя область технологии подвергаемая контролю (указать конкретно какая часть технологии и глубину контроля), область обеспечения ресурсами (указать какие ресурсы и критерии оценки), срок исполнения. Если в процессе выполнения задания выявится необходимость увеличения объема проверки, то исполнитель (инспектор-приемщик заводской) может самостоятельно принять это решение с отметкой в бланке задания и последующим докладом старшему инспектору заводскому, выдавшему задание.

7.8.8 Инспектор приемщик заводской, получивший задание на проведение летучего контроля обязан:

- уяснить поставленную задачу, ознакомиться, при наличии и необходимости с результатами предыдущего летучего контроля, инспекционного контроля, комиссионных проверок, с планами мероприятий по устранению несоответствий (недостатков), корректирующих и предупреждающих действий, результатами их реализации;

- изучить технические требования к объекту контроля, уточнить применяемые материалы и комплектующие изделия, особенности монтажа, настройки, регулировки, процесса изготовления и испытания продукции;

- проверить наличие и состояние технологической и конструкторской документации, их соответствие техническим требованиям, стандартам (ГОСТам ОСТам, СТО), инструкциям и руководящим документам Минтранса России и и т. д.

- проверить или оценить состояние оснастки, оборудования, стендов, инструмента и приспособлений, наличие на них паспортов и других документов, удостоверяющих их пригодность;

- произвести отбор деталей, сборочных единиц и др. продукции, из числа принятых ОТК или клейменных личным клеймом исполнителя, оснастки, приспособлений и др. и в присутствии представителей цеха (подразделений предприятия) и ОТК зафиксировать состояние по качеству отобранных объектов технического контроля.

7.8.9 В процессе летучего контроля инспектор-приёмщик заводской имеет право потребовать, а руководитель проверяемого подразделения изготовителя обязан предоставить, документы качества (сертификаты соответствия, паспорта качества) на материалы, комплектующие изделия и др. продукцию, необходимую документацию, в том числе заводские технологические карты (инструкции) на сборку, регулировку изделий, мерительный инструмент, шаблоны, калибры, приспособления и пр.

7.8.10 По окончании летучего контроля в присутствии представителя подразделения изготовителя и ОТК заполняется акт летучего контроля по форме приложения Г к настоящему стандарту. В разделе «Результаты летучего контроля», отражаются:

- выявленные несоответствия техническим требованиям;

- оценка результативности ранее проведенных корректирующих и предупреждающих действий, их эффективность и пригодность целям улучшения и обеспечения качества;

- мероприятия по устранению выявленных несоответствий корректирующие и предупреждающие действия, не выполненные с прошлых проверок (если проводились ранее) и причины невыполнения;

- оценка полноты наличия и состояния технической документации;

- оценка соответствия подготовки персонала, результаты проверки знаний и навыков персонала;

- оценка состояния технологического оборудования, приспособлений и оснастки;

- оценка полноты и предметности записей по качеству, документирования количественных результатов операционного контроля, разрешений на выполнение последующих операций;

- оценка состояния по качеству отобранных образцов или проверяемых операций (работ) и т. д.;

- другие данные, относящиеся к целям летучего контроля.

Результаты летучего контроля подписываются исполнителем летучего контроля, представителем подразделения изготовителя и ОТК. При выявлении нарушений, влекущих возникновение недопустимого риска и несоблюдение требований безопасности продукции, исполнитель информирует старшего инспектора приемщика о необходимости приостановки приёмочного контроля продукции.

7.8.11 Начальник подразделения изготовителя совместно с СТК, получив оформленный акт, в согласованный срок, но не более трех суток, разрабатывает мероприятия по устранению несоответствий и причин их возникновения, а также комплекс мер по проведению корректирующих и предупреждающих действий и обеспечивает утверждение руководством завода, выделяющим необходимые ресурсы и устанавливающим контроль исполнения в согласованные с инспекцией сроки. Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих и предупреждающих действий оформляются в виде приложения к акту летучего контроля по форме приложения Д настоящего стандарта.

7.8.12 После разработки и согласования указанных в п. 7.7 мероприятий, но не позднее пяти дней со дня вручения, один экземпляр оформленного приложения к акту летучего контроля возвращается в заводскую инспекцию в качестве контрольного документа, со вторым экземпляром работают представители изготовителя, назначенные руководством завода ответственными за их реализацию. Ответственные работники завода регулярно информируют инспекцию о выполнении намеченных мероприятий, об окончательном исполнении и достигнутых результатах.

7.8.13 Инспектор приемщик заводской, проводивший летучий контроль, по истечению установленного срока выполнения намеченных мероприятий по устранению несоответствий, проводит повторную проверку, инспекционный контроль, а о результатах делает запись в приложении к акту и докладывает руководителю, выдавшему задание, о степени достижения целей летучего контроля.

7.8.14 В случае невыполнения мероприятий по летучему контролю в заданные сроки, старший инспектор-приемщик заводской направляет руководителю изготовителя уведомление о невыполнении мероприятий в согласованные сроки, о чем делается запись в акте. Принимаются меры по случаям невыполнения мероприятий по летучему контролю, вплоть до приостановки приёмочного контроля продукции. После устранения несоответствий старший инспектор-приемщик заводской решает вопрос о возобновлении приемочного контроля продукции в порядке установленным п. 7.7.4 настоящего стандарта.

7.8.15 Старший инспектор-приемщик должен проводить оценку результативности осуществляемых мероприятий по устранению несоответствий на основе собранных данных в процессе мониторинга хода процессов. Оценивание результативности процессов проводится по критериям (таблицы, отчеты, сводки и т. д.) и регистрируется в форме графиков, диаграмм и т. д. Результаты собранных данных по процессам обобщаются с целью проведения анализа позволяющего определить степень достижения целей летучего контроля.

8 Организация и осуществление приемочного контроля продукции

8.1 Организация приёмочного контроля продукции

8.1.1 Процедура проведения приемочного контроля представляет собой последовательные и согласованные с изготовителем действия инспекторов-приёмщиков заводских, сформированные на основе требований нормативной и технической документации и обеспечивающие объективность принятия решения о пригодности продукции к использованию по назначению.

8.1.2 Приемочный контроль проводится на специально оборудованном для этой цели рабочем месте (участке) с необходимыми условиями для осуществления инспектором-приемщиком установленных процедур приемочного контроля, включая визуальный осмотр по выявлению несоответствий требованиям или технологических дефектов.

8.1.3 Предъявление продукции инспектору-приемщику заводскому к приемочному контролю оформляется изготовителем письменным извещением по согласованной с Подразделением форме с приложением документов, отражающих результаты производственного контроля. Структура и формы прилагаемых к письменному извещению документов на каждый вид продукции согласовывается производителем с Подразделением или отражается в соответствующих договорах (контрактах) или соглашениях.

8.2 Требования к продукции, предъявленной к приемочному контролю

8.2.1 Подразделением технического контроля изготовителя предъявляется к приемочному контролю продукция, прошедшая необходимые этапы изготовления и приемки, приемо-сдаточные и другие необходимые виды испытаний и производственного контроля, подтверждающие ее соответствие требованиям нормативной и технической документации, регламентирующей процессы ее создания, производства, модернизации или ремонта с документальным оформлением результатов.

8.2.2 К приемочному контролю предъявляется каждая единица подвижного состава и установленная технической документацией его составная часть, представляющая самостоятельную сборочную единицу. Продукция массового производства предъявляется в объеме выборки установленной технической документацией на ее изготовление или в согласованном изготовителем с Подразделением объеме.

8.3 Порядок проведения приемочного контроля

8.3.1 Предъявление продукции к приемочному контролю осуществляют поштучно или партиями единиц продукции, или совокупностью нескольких единиц или партий продукции, что должно быть отражено в письменном извещении.

8.3.2 Отбор образцов из партии продукции осуществляется методом случайной выборки инспектором-приемщиком, который определяет и согласовывает с изготовителем виды и объем испытаний для проведения приемочного контроля продукции. Процедуры отбора образцов и проведение испытаний осуществляются работниками изготовителя под наблюдением инспектора-приемщика заводского или по его решению осуществляются ими самостоятельно.

8.3.3 При приемочном контроле продукции инспектор-приемщик заводской в соответствии с установленным порядком приемки продукции проверяет:

- техническую документацию на изготовление продукции (комплектность, правильность оформления);

- наличие сертификатов соответствия, если данная продукция подлежит обязательной сертификации

- комплектность продукции;

- результаты приемо-сдаточных испытаний на соответствие технических параметров, установленных в технической и нормативной документации;

- наличие и качество клейм СТК;

- наличие, содержание и качество нанесения маркировки.

Приемочный контроль всех видов подвижного состава и путевых машин после изготовления или ремонта включает в себя проверку выполнения изготовителем требований по техническому состоянию продукции перед отправкой потребителю, обеспечение безопасности следования в транспортном положении к месту эксплуатации, правильность оформления учетной, разрешительной и сопроводительной документации.

8.3.4 В случае необходимости или при выборочной проверке контроль параметров продукции при приемочном контроле осуществляют средствами измерения изготовителя.

Средства измерений, применяемые при приемочном контроле продукции, должны быть поверены и откалиброваны, а оборудование для испытаний - аттестовано в соответствии с требованиями Государственной системы обеспечения единства измерений.

8.3.5 Приемочный контроль геометрических размеров осуществляется шаблонами и натурными измерениями, в том числе с использованием данных автоматического измерения геометрических параметров, а также по проверенным записям в ведомостях, журналах и других формах отражения фактических результатов проведенных и подтвержденных работниками изготовителя измерений, которые в необходимом объеме предоставляются изготовителем инспектору-приемщику заводскому.

8.3.6 Приемочный контроль по ряду сложных технических параметров, предусмотренных в нормативной и технической документации на изготовление продукции, может осуществляться на основе анализа результатов приемо-сдаточных испытаний, назначения по согласованию с изготовителем дополнительных испытаний.

8.3.7 Приемочный контроль, связанный с использованием неразрушающих методов контроля, осуществляется после проверки инспектором-приемщиком работоспособности соответствующих приборов или установки неразрушающего контроля, анализа результатов ранее проведенного изготовителем контроля ее работы. Методики и технологические инструкции проведения всех видов неразрушающего контроля согласовываются изготовителем с НП «ОПЖТ» и заинтересованными организациями потребителя после их верификации в установленном порядке.

8.3.8 При проведении приемочного контроля инспектор-приемщик заводской в праве потребовать прохождение дополнительных испытаний неразрушающим методом контроля.

8.3.9 Продукция с обнаруженными приемочным контролем несоответствиями отклоняется от окончательной приемки как несоответствующая установленным требованиям. К отклонённой от приёмочного контроля продукции изготовитель применяет процедуры управления несоответствующей продукцией, регламентирующие допустимые исправления несоответствий или отнесения такой продукции к окончательному браку.

8.3.10 Продукция, не прошедшая приемочный контроль с первого предъявления, после устранения несоответствий подвергается повторной проверке и приемке СТК, а затем предъявляется инспектору-приемщику заводскому по письменному извещению с отметкой «Второе» подписанной начальником СТК и главным инженером изготовителя или лицом его замещающим, которые информируют инспекцию о принятых мерах по устранению несоответствий.

Приемочный контроль продукции со второго предъявления осуществляют только в присутствии заместителя руководителя по качеству изготовителя.

8.3.11 Продукция, не прошедшая приемочный контроль со второго предъявления, после устранения дефектов и замечаний инспектора-приемщика заводского, проверки цехом и приемки СТК предъявляется для приемочного контроля инспектором-приемщиком заводским только по письменной заявке-извещению с отметкой «Третье», подписанной начальником СТК, руководителем изготовителя или лицом, его замещающим.

Приемка продукции с третьего предъявления осуществляют только в присутствии главного инженера изготовителя.

Продукция, не принятая с третьего предъявления, должна быть отнесена к окончательному браку.

8.3.12 Причины направления продукции в брак обобщает и систематизирует СТК. Руководство изготовителя разбирает в срок, установленный стандартом изготовителя, с участием инспектора-приемщика заводского для выработки мер по предотвращению и недопущению несоответствий продукции установленным требованиям.

Порядок устранения выявленных несоответствий требованиям нормативной и технической документации при проведении приемочного контроля аналогичен порядку, изложенному в 7.7.

8.3.13 Продукция считается не прошедшей приемочный контроль, если по результатам проведенных испытаний будет установлено несоответствие продукции хотя бы одному требованию, установленному стандартами, программами и методиками испытаний продукции.

Исключение составляют случаи, когда обнаруженное несоответствие не отражается на параметры надежности и безопасности, установленные в нормативной и технической документации. Продукция в этом случае считается прошедшей приемочный контроль с уменьшением стоимости данной продукции согласно (пропорционально) данному несоответствию. Вопрос об изменении стоимости продукции решается между потребителем и изготовителем.

8.3.14 Результаты выполненных процедур приёмочного контроля и проведённых дополнительных испытаний продукции документируются инспектором-приёмщиком заводским в соответствующем журнале или непосредственно в документах, представленных изготовителем вместе с письменным извещением к приёмочному контролю продукции.

8.4 Порядок оформления результатов приемочного контроля

8.4.1 При наличии положительных результатов всех проведенных испытаний продукции инспекторами-приемщиками с участием персонала производителя организуется установленное нормативной и технической документацией приемочное клеймение, при отгрузке изготовителем составляется паспорт качества и документы, разрешающие использование продукции по назначению, которые после завершения процедур приемочного контроля подписываются инспекторами-приемщиками и представителями изготовителя, а также заверяются соответствующими печатями.

8.4.2 Форма паспорта качества продукции, подписываемого уполномоченными лицами после проведения приемочного контроля, разрабатывается изготовителем и согласовывается с потребителем в установленном порядке.

В паспорте качества должны быть отражены:

- Номер паспорта качества, дата составления

- Наименование предприятия изготовителя

- Товарный знак предприятия изготовителя

- Адрес изготовителя

- Наименование продукции

- Номер чертежа или модель продукции (при капитальном ремонте или модернизации – указать)

- Условное обозначение продукции

- Данные сертификата соответствия:

- учетный номер бланка сертификата,

- регистрационный номер сертификата,

- дата выдачи,

- срок действия.

- Номер партии

- Количество единиц продукции в партии.

- Получатель продукции.

- Идентификационные номера единиц продукции.

- Заключение о пригодности продукции для использования по назначению и о соответствии требованиям (договору, ГОСТ, ТУ и другой нормативно технической документацией на продукцию)

- Результаты приемо-сдаточных испытаний по требованию потребителя.

Для подвижного состава и путевых машин:

- Комплектность с указанием типа и идентификационных номеров составных частей

- Номер акта приемки подвижного состава подвижного состава, фамилии и должности подписавших

Паспорт качества заверяется подписью начальника СТК изготовителя и старшего инспектора приемщика заводского, а также печатями.

Формы иных учетных, разрешительных и сопроводительных документов утверждаются потребителем в установленном порядке.

8.4.3 Продукция, подлежащая обязательному приемочному контролю, считается допущенной к эксплуатации на путях общего пользования, если она прошла приемочный контроль и инспектором-приемщиком заводским подписаны все необходимые установленные владельцем инфраструктуры, учетно-отчетные формы.

9 Обязательный перечень документации заводских инспекций

1. Журнал суточной работы инспекции (заносится ежедневная работа инспекции: инструктажи и задания инспекторам-приемщикам заводским, план работы на день, принятая продукция, замечания по несоответствию продукции, приказы и задания руководителей и т. д.);

2. Акты приемочного контроля и письменные извещения (хранятся письменные извещения, первое, второе, третье предъявление, ответы завода на замечания, возникшие во время приемочного контроля и т. д.);

3. Предписания и ответы на предписания (хранятся копии предписаний, мероприятия, письменные ответы руководителей, корректирующие и предупреждающие действия завода и т. д.);

4. Планы работы инспекции (годовые с целевыми показателями, квартальные с указанием конкретных мероприятий инспекционной работы и приемочного контроля, месячные, с отметками о выполнении);

5. Планы по обучению (годовые, месячные);

6. Журнал по обучению (темы, краткое содержание тем, учет присутствующих, результаты зачетов);

7. Документы летучего контроля (планы, задания, акты, мероприятия по устранению выявленных несоответствий и т. д.);

8. Документы инспекционного контроля (планы, акты, мероприятия по устранению несоответствий);

9. Перечень продукции изготовителя, подлежащей обязательному инспекционному и приемочному контролю (утверждается Подразделением и согласовывается с заводом);

10. Копия договора об оказании услуг по инспекционному и приемочному контролю;

11*. Распределение обязанностей сотрудников заводской инспекции.

12. Должностные инструкции с уточнением обязанностей (утверждаются Подразделением);

13. Объективки на инспекторов-приемщиков в электронном виде (составляются старшим инспектором-приемщиком заводским на каждого работника);

14. Формуляры работников заводской инспекции (ведется каждым работником инспекции);

15. Документы по работе с персоналом (табель учета рабочего времени, графики отпусков заявления, объяснения и предложения работников инспекции);

16. Положение о уполномоченном НП «ОПЖТ» подразделении на проведение инспекционного и приемочного контроля;

17. Положение об инспекции Подразделения (утверждается Подразделением);

18. Руководящие документы НП «ОПЖТ» и потребителя продукции (хранятся телеграммы, распоряжения и т. д.);

19. Отчеты заводской инспекции (хранятся отчеты инспекции, пересылаемые в Подразделение) рекомендованы приложением К;

20. Журнал учета отказов в электронном варианте (фиксируются отказы для дальнейшего анализа и принятия дальнейших решений);

21. Перечень ГОСТов, ОСТов, инструкций и другой документации, используемой для ежедневной работы инспекции;

22. «Учтенные» комплекты конструкторской документации на продукцию, подлежащую инспекционному и приемочному контролю;

23. Переписка с подразделениями завода;

24. Согласование внесения изменений в техническую документацию и технологию изготовления;

25. Акты проверок завода и мероприятия с материалами о выполнении;

26. Акты проверок работы инспекции;

27. Материалы на премирование.

* - при численности инспекции один инспектор-приемщик - не требуется.

Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, подлежащей инспекционному и приемочному контролю, по условиям обеспечения безопасности железнодорожных перевозок

I. Железнодорожный подвижной состав:

Приложение Б

(рекомендуемое)

Акт инспекционного контроля

Акт № __

инспекционного контроля

___________________________________________________________________________________

наименование объекта (процесса)

___________________________________________________________________________________

В соответствии с решением ________________ от _____________________

номер дата

Группа инспекционного контроля в составе:

Руководитель группы инспекционного контроля ____________________________________

фамилия, инициалы и должность

Члены группы инспекционного контроля____________________________________________

фамилия, инициалы и должность

дата _____ провела инспекционный контроль ___________________________________________

наименование объекта (процесса)

___________________________________________________________________________________

В результате инспекционного контроля установлено: ____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Выводы и заключение инспекционной группы о выполнении требований нормативных и технических документов _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Акт инспекционного контроля составлен "_____" _________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________

Руководитель группы инспекционного контроля: _____________ ___________________

подпись инициалы, фамилия

Члены группы инспекционного контроля: _____________ ___________________

подпись инициалы, фамилия

_____________ __________________

подпись инициалы, фамилия

_____________ __________________

подпись инициалы, фамилия

Акт инспекционного контроля вручен:

Руководитель изготовителя _____________ ___________________

подпись инициалы, фамилия

Дата "_____" _________ 20___ г. М. П.

Приложение В

(обязательное)

Задание на проведение летучего инспекционного контроля

Задание на проведение летучего инспекционного контроля №______

1. Цель контроля: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Обоснование проведения летучего контроля _________________________________

________________________________________________________________________________

участившиеся случаи брака, неудовлетворительные результаты приемочного контроля, отказы при эксплуатации и т. д.

3. Место контроля __________________________________________________________

завод, цех, участок, рабочее место

________________________________________________________________________________

4. Объект контроля

4.1 Детали (сб. единицы) _________________________________________________________

наименование, чертежный номер и т. д.

4.2 Операции ______________________________________________________________

КД ТД на изготовление, контроль, упаковку, и т. д.

5. Критерии контроля ______________________________________________________

указать требования ТТ, ТУ, ТИ, РИ

6. Область контроля:

6.1. Область технологии подвергаемая контролю _______________________________

________________________________________________________________________________

указать конкретно какая часть технологии и глубину контроля

6.2. Область обеспечения ресурсами ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

указать какие ресурсы и критерии оценки

7. Срок исполнения «_____» ___________________ 20 г.

Задание выдал:

_____________________________________________ _________________ ________________________

должность руководителя подпись инициалы, фамилия

Задание получил:

_____________________________________________ _________________ ________________________

должность исполнителя подпись инициалы, фамилия

Приложение Г

(обязательное)

Акт летучего инспекционного контроля

Акт летучего инспекционного контроля №_________

(форма представления результатов произвольная)

Отразить перечень выявленных несоответствий с указанием пунктов требований нормативных и технических документов и т. д.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ˮ______ˮ__________________20____г.

ˮ______ˮ__________________20____г. ˮ______ˮ__________________20____г.

Акт летучего контроля вручен:

Руководитель изготовителя _____________ ___________________

подпись инициалы, фамилия

Дата "_____" _________ 20___ г. М. П.

Приложение Д

(обязательное)

Мероприятия по устранению выявленных несоответствий. Корректирующие и предупреждающие действия.

Приложение к акту летучего контроля №_____ от____________

Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих и предупреждающих действий.

Главный инженер Начальник СТК

____________ ______________________________ ______________ _________________________

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия

"______ "__________________ 20____ г. "______ "__________________ 20____ г.

Руководитель предприятия Старший мастер (мастер) СТК

___________________ _____________________________________ ___________________ _____________________________________

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия

"______ "__________________ 20____ г. "______ "__________________ 20____ г.

Оценка результатов корректирующих и предупреждающих действий.

Результаты повторной проверки

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ст. инспектор-приемщик заводской _____________ _____________________

подпись инициалы, фамилия

"____"____________________ 20___г.

Доведено до сведения руководителя предприятия о невыполнении пунктов мероприятий по летучему контролю служебной запиской (письмом) от

"____" ___________ 20__ г., №_________

Ст. инспектор-приёмщик заводской _____________________

подпись инициалы, фамилия "____"__________________20___г.

Приложение Е

(обязательная)

Предписание

о принятии оперативных мер по устранению выявленных несоответствий

Уполномоченное НП «ОПЖТ» подразделении на проведение инспекционного и приемочного контроля

Заводская инспекция на

________________________

Наименование предприятия

________________________

Почтовый адрес инспекции

Тел:______________________

Факс:____________________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ №___

При осуществлении в период с "__"__20__г. по "__"__20__ г. проверки _______________________________________________________________________,

производственный процесс, операция, приемочный контроль

в ____________________________________________________________________

наименование предприятия

Инспектором-приемщиком ______________________________________________

Ф. И.О. (указать всех участников)

выявлены следующие несоответствия:

______________________________________________________________________

перечисляются все выявленные несоответствия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу Вас принять меры по устранению выявленных несоответствий.

В случае непринятия мер по устранению выявленных несоответствий, приемочный контроль ________________________________________________________________,

перечень продукции

предъявляемой инспекторам - приемщикам Центра технического аудита

с ___ часов ___ минут

"___" _________ 20__ года будет приостановлен.

Старший инспектор-приемщик заводской ___________ _________________

подпись инициалы, фамилия

Печать заводской инспекции

Согласовано:

Начальник инспекции

Подразделения ___________ _________________

подпись инициалы, фамилия

Предписание вручено представителю завода: ___________ _________________

подпись инициалы, фамилия

Дата и время вручения: "___" __________ 20___г.

Приложение Ж

(обязательное)

Извещение о возобновлении приемочного контроля продукции

Уполномоченное НП «ОПЖТ» подразделении на проведение инспекционного и приемочного контроля

Заводская инспекция на

________________________

Наименование предприятия

________________________

Почтовый адрес инспекции

Тел:______________________

Факс:____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возобновлении приемочного контроля продукции.

В связи с представленными материалами и принятыми мерами по результатам проведенного служебного расследования заводской комиссией по факту _______________________________________________________________________________________

указывается причина приостановки приемочного контроля

настоящим извещаю Вас о возобновлении проведения инспекционного и приемочного контроля _____________________________________________

наименование продукции

инспекцией Подразделения с _____ часов ___.____._______r.

Старший инспектор-приемщик _________________________ ____________________

подпись инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Подразделения.

_________________ _____________________ «___» _________ 20__ г.

подпись инициалы, фамилия

Начальник инспекции

Подразделения ___________________ _________________

подпись инициалы, фамилия

Приложение К

(рекомендуемое)

Формы отчетов заводской инспекции.

К.1 Форма отчета инспекторов-приемщиков заводских инспекций

Отчет инспекторов-приемщиков заводской инспекции ___________________________________

наименование инспекции

в ____ г.

(составляется отдельно для нового производства и для выпуска из ремонта)

К.2 Форма принимаемого перечня и объемов продукции нового изготовления (прошедшей ремонт),

инспекторами-приемщиками заводскими и доверенными лицами

Перечень и объемы продукции нового изготовления (прошедшей ремонт), принимаемой

инспекторами-приемщиками заводскими и доверенными лицами ____________________ инспекции

наименование

уполномоченного подразделения за ___________ 20__ г.

К.3 Форма отчета заводских инспекций по результатам приемочного контроля продукции

после ремонта за определенный период времени

К.4 Отчет по рекламационной работе заводских инспекций за месяц и год

Библиография

[1] Федеральный закон от 01.01.01 г. «О техническом регулирование» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 9 мая 2005 г. , от 1 мая 2007 г. )»

[2] Федеральный закон от 01.01.01 г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

____________________________________________________________________

ОКС 03.120.10

45.02

Ключевые слова: продукция, изготовитель, инспекционный контроль, летучий контроль, приемочный контроль, технологический процесс _________________________________________________________________