РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

Москва, 01.10.09

Надеемся, что данное руководство будет полезным в Вашей работе!

Благодарим за понимание, Ваш «Глобус».

2.  Данные поставщиков

Для заведения данных поставщика в товарно-складскую систему «Глобус» необходима следующая информация:

• Название поставщика

• Адрес поставщика (юридический адрес поставщика и фактический адрес для заказов и возвратов товара)

• Банковские реквизиты (БИК, название банка, расчетный и корреспондентский счета). Если Сбербанк – то с указанием филиала.

• ИНН

• КПП

• GLN если есть

• Телефон/Факс/e-mail

• Контактное лицо для заказов

• Срок поставки

Эти данные заносятся поставщиком в лист данных поставщика и передаются соответствующему отделу закупок. Поставщик также должен своевременно предоставлять информацию обо всех изменениях в отдел закупок (!), что обеспечивает соблюдение сроков и дат оплаты.

3.  Заказы и первичная документация

Заказы «Глобуса» составляются и высылаются сотрудниками соответствующего гипермаркета или центрального офиса. Каждый поставщик такжеи имеет возможность получать заказы через EDI (ECOD) – Систему Электронного документооборота.

Артикулы в заказах находятся в определенном порядке, который должен быть также соблюден в накладной и счете-фактуре поставщика. В заказе указаны внутренние номера артикулов, присвоенные товарно-складской системой «Глобуса», которые также необходимо указывать в накладной и в счете-фактуре!

Заказ содержит точную дату и время поставки, которые должны строго соблюдаться.

3.1.  EDI – Система электронного документооборота

EDI (ECOD) – система электронного обмена данными. Она позволяет быстро в электронном виде отправлять и принимать такую информацию, как заказы, накладные, акты приемки от .

Чем отличается процесс через EDI: гипермаркеты формируют заказ в учетной системе. Заказы автоматически передаются на веб –портал, доступный поставщику
,а не уходят по емейлу. Поставщик, подключенный к EDI, имея доступ к порталу, имеет возможность автоматически загрузить заказы в свою учетную систему (например, 1С) без ручного ввода. Сотрудникам гипермаркета нет необходимости обзванивать поставщиков с вопоросом, получил ли он заказ, т.к. в Гиперглобус приходит автоматическое подтверждение.

Затем поставщик, при формировании поставки, создает в своей учетной системе (или на доступном ему портале) накладную (ВНИМАНИЕ EDI –накладная должна полностью соответствовать бумажной!), т. е. авизирует ее, перед тем как поставит товар. Поставщику необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО при оформлении поставки оформить накладную с следующими обязательными полями:

- Дата поставки

- Количество поставляемого товара для каждой позиции из заказа

- Номер ГТД

При поставке на магазины проверяется ТОЛЬКО количество по факту привезенного товара, электронная накладная автоматически доступна на сканере для приемки, экономя на 100% такой шаг приемки, как идентификация заказа и накладной Операторами. Если поставщик привез столько, сколько авизировал, то нет ошибок, нет корректировок, нет потери времени и излишней коммуникации.

В момент приемки автоматически формируется электронный АКТ ПРИЕМКИ и отправляется в эл. виде поставщику с информацией о детальной поартикульной приемке товара в гипермаркете. Нет негбходимости ждать экспедитора, чтобы получить информацию о приемки в магазине.

EDI Преимущества:

·  ускорение процесса обмена информацией;

·  исключение ошибок в документах;

·  сокращение времени обмена информацией (нет необходимости  

·  звонить поставщикам с вопросом о получении заказа);

·  сокращение временных и материальных издержек, возможность интеграции данных  в учетную систему поставщика.

Условие обязательного подключения к EDI включено в новый договор на поставку на РЦ!!!! (подробнее о причинах см. п. 4.1. «Поставки через Логистический центр»)

сотрудничает с двумя EDI-провайдерами: Корус-Консалтинг и CIslink. Более подробную информацию Вы сможете узнать на обучении, а также в документации по поставкам через логистический центр. Контакты по EDI (см приложение 4).

4.  Порядок поставки товаров в «Глобус»

Процессы приемки товара в «Глобусе» нацелены на оптимизацию процесса поступления товара. Соблюдение всех правил поставки обеспечивает поставщику упрощенный процесс приемки товара и быстрое время разгрузки в день поставки.

Основанием для поставки товара является заказ «Глобуса».

1. Требования к поставкам в магазин, которые должны строго соблюдаться:

1.1. Поставщик должен иметь все товаросопроводительные документы (товарную накладную ТОРГ-12 в 2-х экземплярах и счет-фактуру)

1.2. Поставщик должен приезжать в день поставки товара, указанный в заказе магазина

1.3. Требования к упаковке паллет:

- товары должны быть уложены на евро-поддоны размером 80 см x 120 см.

- товары, размещённые на поддоне, не должны выступать за его края.

- товар должен быть надёжно припалечен к поддону.

- товары на поддоне должны быть достаточно надёжно упакованы стрейч-плёнкой для предотвращения доступа к товару третьих лиц.

- плёнка должна закрывать верх паллета.

- максимальная высота сборного паллета 1,8 м (до 4-х артикулов), для оригинальных несборных паллет (1 артикул) от производителя - не более 2,10 м.

- максимальный вес паллета – 1200 кг.

2. За день до поставки поставщик должен выслать по факсу или электронной почте накладную в отдел приемки товара соответствующего гипермаркета «Глобус» (для поставщиков, работающих через EDI – формируют накладные на веб-портале).

Щелково:

Tel./ Fax.: +7 /03

E-mail: sbw001@globus.ru

Климовск:

Tel./ Fax.: +7

E-mail: *****@***ru

Владимир:

Tel./ Fax.: +7 4

E-mail: *****@***ru

Рязань:

Tel./ Fax.: +7 4

E-mail: *****@***ru

Ярославль:

Tel./ Fax.: +7 4ВАВИ)

E-mail: *****@***ru

3. При поставке поставщик отмечается в регистратуре отдела приемки товара гипермаркета, где он также отдает свой пакет документов: cчет-фактуру, товарную накладную два экземпляра в оригинале. Все заверенные сертификаты, гигиенические справки, инструкции по применению и лицензии передаются непосредственно в руки сотруднику отдела приемки на разгрузочной рампе вместе с товаром.

a. Сотрудник отдела электронной обработки данных проверяет, был ли заказ заранее зарегистрирован (при предварительно высланной накладной/ прошла ли авизация) и ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ направляет поставщика сразу к разгрузочной рампе.

b. Товар разгружается, подсчитывается, сканируется сотрудником приемки, который также проверяет его качество.

4. На основе количества отсканированного товара составляется акт приемки товара, где указываются все расхождения по количеству и все недопоставленные артикулы. Этот акт согласно договору поставки должен подписать поставщик или экспедитор (помимо подписи, должна быть написана расшифровка подписи печатными буквами). Только после подписания акта приемки поставщику выдается экземпляр накладной.

5. Документы не оплачиваются автоматически отделением взаиморасчетов по следующим причинам:

1.  Если при поставке товара были выявлены расхождения по количеству между заявленным в товарной накладной и фактически принятым.

2.  Документы неправильно оформлены (адреса, реквизиты).

3.  Если поставка товара прошла без счет-фактуры.

4.  Расхождения по ценам. В этом случае поставщику выставляется рекламация с указанием плановых цен и цен поставщика.

Исправленные документы нужно предоставить в центральный офис «Глобуса» в течение 5 рабочих дней (если иное не оговорено в договоре) по адресу ул. Смольная, д. 14.

Во всех случаях документы на замену предоставляются в комплекте: счет-фактура и два экземпляра товарной накладной.

Сообщения о некорректной поставке рассылается поставщикам автоматически с указанием причины непринятия документов к оплате. См. приложение.

После проверки на исправленной накладной ставится печать «Глобуса» и подпись ответственного сотрудника, после чего поставщик может забрать эту накладную в центральном офисе (5 этаж, направо от стойки информации, 2-ая дверь слева) не ранее, чем через 3 дня (подписанная исправленная накладная сразу поставщику не отдается).

4.1.  Поставки через логистический центр

Поставки через логистический центр – это новая удобная возможность поставлять товар в Глобус не в каждый гипермаркет по отдельности, а в одно место, что существенно сокращает затраты и время на транспортировку.

Первый вариант CD1 – это когда поставщик поставляет на платформу товар на паллетах, предварительно собранный для определенного гипермаркета и готовый к приемке. Логистический центр осуществляет дальнейшую обработку и доставку товара в гипермаркет. Приемка товара поштучно происходит уже в самом гипермаркете, если необходимо Глобус высылает поставщику рекламацию. Документы на поставку (экземпляры поставщика) можно забрать в центральном офисе.

Второй вариант CD2 – когда поставщик поставляет товар для всех гипермаркетов сразу, т. е. уже сотрудники Глобуса сами распределяют товары между гипермаркетами, а логистический центр осуществляет дальнейшую обработку и доставку товара в гипермаркет. Приемка товара поштучно происходит в логистическом центре. Документы на поставку подписываются сразу же при приемке (как при поставке напрямую в гипермаркет) и отдаются поставщику.

При поставках через логистический центр ОБЯЗАТЕЛЬНО подключение к системе EDI (см. п. 3.1., подробную информацию можно получить по контактам, указанным в Приложении 4).

Почему для поставщиков РЦ подклчение к EDI-сообщениям является обязательным:

•  Время отправки заказов для поставщиков РЦ ограничено. Если выяснение о доставке заказа продлится долгое время, то поставщик может не успеть авизировать поставку на Юнивег (Логистический оператор).

•  Поставки с РЦ осуществляются ночью. Ночью на приемке в магазинах работает ограниченное количество сотрудников, поэтому идентификация одновременно 3 машин = 20 поставщиков вызывает ошибки и трудозатраты, которые необходимо избежать, отправляя электронные накладные.

•  При поставке через РЦ поставщик получает копию Акта приемки в течение недели, а оригинал – в течение 2х недель. Использование Эл. Акта приемки позволит поставщикам РЦ в режиме Онлайн реагировать на информацию об отгруженном товаре.

5.  Оплата

5.1.  Оплата покупателем

Счета поставщиков оплачиваются согласно обозначенному в Договоре сроку оплаты. Если в договоре предусмотрена дополнительная отсрочка платежа, то она прибавляется к основной отсрочке по поставкам в открывшийся гипермаркет. Срок действия дополнительной отсрочки платежа прописан в договоре.

Оплата производится 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. В связи с праздничными днями оплаты могут переноситься на другие дни недели.

Наступление срока оплаты согласно Договору не приводит к автоматической оплате счетов, если в выставленных документах на поставку были ошибки и исправленные документы не были предоставлены, а также если перед «Глобусом» имеется просроченная задолженность за возврат товара и/или премии и услуги (см. п. 10).

За день до платежа поставщику высылается расшифровка платежа по электронной почте.

Все запросы поставщиков касательно открытых (неоплаченных) счетов за поставленный товар необходимо направлять по электронной почте соответствующему сотруднику отделения взаиморасчетов.

Запрос должен содержать как минимум следующую информацию:

• Номер поставщика (внутренний номер поставщика в системе «Глобус»);

• Номер счета-фактуры;

• Дата счета-фактуры;

• Гипермаркет;

• Сумма по счету-фактуре;

• Дата, когда должна была быть оплачена счет-фактура.

5.2.  Оплата поставщиками и взаимозачеты

Если поставщик оплачивает счет-фактуру «Глобуса», то он должен обязательно указать в назначении платежа номер и дату счета-фактуры. Например, «Оплата за премии по с/ф № от 31.03.09, Без НДС.» или коротко: «С/ф , от 31.03.09, в т. ч. НДС 18% - 125,68 р.»

Взаимозачеты проводятся, но только при наличии подписанного акта взаимозачета с обеих сторон. Акты взаимозачета высылаются поставщику с определенной периодичностью. Акты взаимозачетов, составленные поставщиком, принимаются, но только после подтверждения их правильности отделением взаиморасчетов.

5.3.  Просрочка платежа поставщиком

Поставщик получает от компании «Глобус» с определенной периодичностью напоминания об открытых (неоплаченных) счетах. Эти напоминания высылаются на электронный адрес бухгалтерии поставщика.

Если поставщик не оплачивает счета-фактуры в течение указанных сроков, то покупатель блокирует оплату счетов поставщика за поставленный товар в соответствующем размере. Дополнительная информация об этом поставщику не высылается.

Разблокированные счета-фактуры оплачиваются в течение недели после погашения задолженности.

6.  Возврат товара

Возврат товара осуществляется на основе обратной продажи товара поставщику и с учетом условий договора.

Возвраты товара согласуются между каждым ГМ и поставщиком по электронной почте. После подтверждения со стороны поставщика поставщик обязан в течение 10 дней забрать этот возврат из магазина или с РЦ.

При наличии специальных требований у поставщика к качеству возвращаемого товара, поставщик обязан согласовать с магазинами дату приезда своего представителя для проверки качества возвращаемого товара.

При получении возврата товара представитель поставщика обязан иметь при себе полностью заполненную доверенность (доверенность должна быть действительна на дату, когда товар будет возвращен из магазина, должны быть заполнены и подписаны поля «образец подписи лица», «главный бухгалтер» и «руководитель организации», на доверенности должна быть печать компании).

При возврате товара в гипермаркете составляется накладная, которая подписывается обеими сторонами и заверяется печатью компании.

При передаче возврата поставщик проверяет правильность данных в накладной.

Счет-фактура высылается поставщику для проверки по электронной почте после того, как товар будет возвращен из магазина. Поставщик проверяет правильность цен закупки и количества* и в течение 3 рабочих дней письменно сообщает в отдел контроля счетов обо всех ошибках. Если за это время никаких замечаний не поступило, счет-фактура считается акцептованным поставщиком. Счета-фактуры после закрытия периода не корректируется!!

*Расхождения по количеству возвращенного товара не принимаются, если возврат был возвращен напрямую из гипермаркета.

Поставщик обязан в течение 10 дней оплатить счет по возврату товара или согласовать проведение взаимозачета. Оригинал счета-фактуры поставщик может забрать в центральном офисе «Глобуса» у секретаря отдела.

6.1.  Возвраты через логистический центр

Возвраты через логистический центр происходят так же, как и поставки через логистический центр, но зеркально. Возвратный товар отдается попаллетно поставщику в логистическом центре, а уже у себя на складе поставщик производит приемку товара поштучно, а после, в случае необходимости, высылает Глобусу рекламацию.

Оформление документов: При возврате из логистического центра поставщику отдается 2 экземпляра товарной накладной. Поставщик должен у себя проверить полученное количество и цены и вернуть 1 подписанный экземпляр товарной накладной в центральный офис «Глобуса». Счет-фактура выдается в центральном офисе.

Более подробную информацию Вы сможете узнать на обучении, а также в документации по поставкам через логистический центр.

7.  Услуги и премии

Акты об оказанных услугах и предоставленных премиях, также как и счета-фактуры к этим актам, выставляются отделом контроля счетов «Глобуса» с указанной в Договоре периодичностью. Акты и счета-фактуры к ним высылаются поставщику предварительно по электронной почте. Поставщик проверяет счета в течение 3 дней и письменно сообщает об ошибках в отдел контроля счетов. Если в течение этого срока поставщиком никаких поправок выслано не было, счет-фактура считается акцептованным. Счета-фактуры должны быть оплачены в течение 10 дней календарных дней.

Фиксированные суммы (бонусы за вход, акции) подаются в отдел проверки счетов закупщиком. Отдел проверки счетов может скорректировать сумму по акциям, бонусам за вход и т. д. только после подтверждения отдела закупки. Расшифровки по акциям можно узнать в отделе закупки.

Квартальные премии высылаются поставщику с 8 по 10е число следующего месяца. Премии за 1, 2, 3 кварталы являются промежуточными, т. е. поставщик должен принять суммы сразу. Счет-фактура за 4 квартал считается корректировочной, что значит, что после проверки оборотов за год, оборот будет умножен на % бонуса, далее будут вычтены суммы, выставленные в 1, 2, 3 кварталах. Полученная сумма и будет выставлена в 4 квартале. Оборот – это сумма поставок товара без НДС за минусом возвратов.

Обмен оригиналами происходит так: поставщик распечатывает высланный по электронной почте акт в 2-х экземплярах, подписывает его, привозит в центральный офис. Акт подписывается сразу и выдается подписанная счет-фактура. Счет-фактуру распечатывать не нужно.

8.  Штрафы

Если поставщик не поставил товар или поставил не полностью, «Глобус» выставляет в соответствии с договором счет на штраф. Поставщик должен оплатить счет в течение 10 календарных дней. После оплаты поставщику выставляется акт и счет-фактура.

9.  Сверка

Сверка производится 2 раза в год: на 30.06 и на 31.12. Сверку производит поставщик!! Для проведения сверки нужно запросить ее у ответственных сотрудников отдела проверки счетов. Компания Глобус подтверждает только общее сальдо (товары + услуги), сверка только по товару не подписывается. Также возможно подписание двух сверок одновременно (отдельно товар, отдельно услуги). Возвраты относятся к сверке по услугам.

Для того, чтобы сверка шла, нужно:

- вовремя исправлять документы на поставку товара, т. е. до закрытия текущего периода. Счета-фактуры, привезенные после закрытия периода, проводятся в открытом (следующем) периоде.

- вовремя проводить у себя документы на возврат товара, премии и услуги.

- вовремя заявлять о найденных расхождениях

Корректировочные проводки делаются в открытом периоде.

10.  Документооборот между отделением взаиморасчетов «Глобуса» и поставщиками

Поставщик обязан предоставить действующий электронный адрес контактного лица в бухгалтерии для двустороннего обмена информацией. На этот адрес будут высылаться рекламации по ценам, кол-ву, акты на премии и услуги, счет-фактуры на возвраты, уведомления о задолженности и пр.

В центральном офисе «Глобуса» в отделении взаиморасчетов установлена должность сотрудника для выдачи документов поставщикам. Поставщик может забрать у данного сотрудника (5 этаж, направо от стойки информации, 2-ая дверь слева) все подготовленные для него документы при соблюдении выше указанных правил.

Перед тем, как ехать в «Глобус», поставщик должен заказать пропуск у секретарей (доб. 1200, 1201) минимум за 1 день. Поставщики, не заказавшие пропуск, в «Глобус» пропускаться не будут.

Если поставщик передает исправленные документы (счет-фактуру и накладную), он должен указать причину замены (например, корректировка цен, количества и т. д.)

Высылается, как правило, как вложение в формате Excel со следующим текстом:

УВАЖАЕМЫЙ ПОСТАВЩИК!

Во вложении находится реестр счетов, которые не могут быть оплачены по следующим причинам:

1. Расхождения по ценам (по таблице обозначены - привязка 1, проверка 3).

2. С поставкой не было счета-фактуры (по таблице обозначены - привязка 0).

3. Расхождения по количеству  (по таблице обозначены - привязка 0).

4. Неправильное оформление документов (по таблице обозначены - привязка 0).

Убедительная просьба, как можно быстрее представить корректные документы в центральный офис, по адресу отдел проверки счетов.

Данный отчет формируется в определенный день, в определенное время и отправляется поставщику автоматически. Поэтому возможны некоторые неточности.

Если в этом списке Вы обнаружите документы, по которым расчет произведен (документы были скорректированы), оставьте эти позиции, пожалуйста, без внимания.

Отдел проверки счетов

125493 Москва

ул. Смольная, д.14

тел: +7 (4

факс:+7 (4

2.  Расхождения по количеству и реквизитами

После приемки все документы сортируются на верные и неверные (которые нужно исправить). Неверные документы сканируются и отсылаются на электронный адрес поставщика со следующим текстом:

УВАЖАЕМЫЙ ПОСТАВЩИК!

Если Вы получили данное сообщение, то возможны 3-и варианта:

1. С поставкой не было счета-фактуры. Необходимо предоставить в ЦО.

2. Штамп «Возврат некорректно составленной счет-фактуры». Это расхождение по количеству принятого товара. Необходимо внести исправления в документы (счет-фактура и товарная накладная).

3. Штамп "Замена реквизитов". Неправильное оформление документов.

Убедительная просьба, в течение 3-5 дней исправить документы и предоставить их в центральный офис Гиперглобуса, по адресу -й этаж, секретарь отдела взаиморасчетов.

Оплата будет произведена только после получения корректных документов.

Также во вложении письма высылается список всех реквизитов «Глобуса», которые должны указываться в документах на поставку (юридический и фактический адреса и т. д.), а также формуляр «Документы на замену», в котором отмечается, что именно нужно исправить в документах.

Образец формуляра «Документы на замену»:

Уважаемый поставщик!

Эти документы не могут быть принятыми к оплате по следующим причинам:

Некорректное оформление документов. Счет-фактура.

Некорректное оформление документов. Товарная накладная.

Пожалуйста, предоставьте корректные документы в центральный офис по адресу: , Г, Москва, 5 этаж.

Обратите внимание!

Оплата будет произведена только после получения нами исправленных документов.

3.  Рекламации

Рекламация высылается поставщику, если в документах на поставку указаны цены, отличные от цен в прайс-листе.

4.  Уведомление о задолженности

5.  Расшифровка платежа

6.  Акт и счет-фактура на премии / Акт и счет-фактура на услуги

7.  Счета на штрафы

8.  Акт и счет-фактура на штрафы

Акт и счет-фактура на штраф выглядит также, как и на услуги.

9.  Счет-фактура на возврат товара

10.  Взаимозачеты

Приложение 3.

1.  Образец заказа

2.  Образец заполнения документов на поставку

1. «Грузоотправитель» - полное или сокращенное наименование грузоотправителя, адрес его местонахождения.

2. «Грузополучатель» - полное или сокращенное наименование грузополучателя, адрес его местонахождения

3. «Поставщик» - полное или сокращенное наименование поставщика

4. «Плательщик» - полное или сокращенное наименование покупателя (наименование и адрес) центрального офиса

5. «Основание» - номер и дата договора, а также номер и дата товарно-транспортной накладной

6. «Номер документа» и «Дата» - дата и номер накладной

7. В графах «Отпуск груза разрешил» «Главный (старший бухгалтер» и «Отпуск груза произвел» должны быть проставлены подписи должностных лиц поставщика, санкционирующих отгрузку товара.

8. «М. П.» - печать организации, осуществляющей отпуск товара

9. «Груз получил грузополучатель» - должна быть подпись сотрудника гипермаркета, который получил товар, должность и расшифровка подписи

10. «М. П.» - печать Гиперглобуса

В графе «Грузоотправитель» ВОЗМОЖНО, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО указание банковских реквизитов поставщика (наименования банка и номера расчетного счета). Если отгрузка осуществляется структурным подразделением поставщика, то необходимо указать его адрес. Грузоотправитель и поставщик могут не являться одним и тем же лицом. В графе «Плательщик» ВОЗМОЖНО, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО указание банковских реквизитов центрального офиса (наименования банка и номера расчетного счета). Дата товарной накладной не должна быть позже даты фактической поставки товара В товарной накладной не допускается подчистки и помарки, в случае внесения исправлений в товарную накладную необходима замена документа см. п. 3. Данные о товаре, указанные в накладной, должны полностью соответствовать данным счета-фактуры. Возможность применения факсимиле на товарной накладной должна быть оговорена в договоре на поставку. Если перевозка товара осуществляется сторонней транспортной организацией, то вместе с транспортной накладной предоставляется товарно-транспортная накладная. Если компания имеет только товарно-транспортную вместо товарной накладной, то о таких поставщиках необходимо сообщить в бухгалтерию

1. «Счет-фактура №» - порядковый номер и дата выписки счет-фактуры

2. «Продавец» - полное И сокращенное наименование продавца

3. «Адрес» - юридический адрес продавца

4. «ИНН/КПП» - идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика – продавца

5. «Грузоотправитель и его адрес» - полное или сокращенное наименование грузоотправителя и его фактический адрес

6. «Грузополучатель и его адрес» - полное или сокращенное наименование грузополучателя и его фактический адрес

7. «К платежно-расчетному документу №» – для поставок товара не заполняется

8. «Покупатель» - полное или сокращенное наименование покупателя

9. «Адрес» - юридический адрес покупателя.

10. «ИНН/КПП» - идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика – покупателя

11. «Наименование товара» - наименование поставляемых (отгруженных) товаров и единица измерения

12. «Количество» - количество поставляемых по счету-фактуре товаров, исходя из принятых по нему единиц измерения

13. «Цена за единицу измерения» - цена за единицу измерения по договору без учета налога

14. «Стоимость товаров всего без налога» - стоимость товаров за все количество поставляемых по счету-фактуре

15. «В том числе акциз» - сумма акциза по подакцизным товарам

16. «Налоговая ставка» - может быть 0%, 10%, 18% или без налога

17. «Сумма налога» - сумма налога, предъявляемая покупателю товаров, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.

18. «Стоимость товаров всего с учетом налога» - стоимость количества поставляемых по счету-фактуре товаров с учетом суммы налога

19. «Страна происхождения товара» - страна происхождения.

20. «Номер таможенной декларации» - номер таможенной декларации

21. «Руководитель организации» - подпись руководителя или иного лица, уполномоченного на подписание счетов-фактур

22. «Главный бухгалтер» - подпись главного бухгалтера или иного лица, уполномоченного на подписание счетов-фактур

Может иметь дату позднее даты товарной накладной, но не более 5 дней. (Счет-фактура может быть выписана в течение 5-ти дней после поставки товара) Если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо, то в строке может писаться - «он же» Страна происхождения товара и номер таможенной декларации указываются только в том случае, если страной происхождения товаров не является Российская Федерация. В счет-фактуре обязательно указание на соответствующий приказ или доверенность, при подписании счет-фактуры лицом уполномоченным на это. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.

Приложение 4. Контакты по EDI

1)  EDI - Провайдеры:

Cislink

Евгения Посох

Тел. +7

*****@***com

Екатерина Корчагина

Тел. +725)

*****@***com

*****@***com

Korus

Рева Александра

Tel./Fax: +7 (8или +7 (4
E-mail: *****@***ru

www. *****

www. *****

3)  IT- отдел , технические вопросы и организация:

Екатерина Якимова - ИТ - отдел, координация проектов SCM

Тел. +7 (4, доб. 1213

E-mail ekaterina.yakimova@globus.ru

Оксана Шумская – Отделение логистики, ИТ - отдел

, доб. 1301

e-mail: oksana. *****@***ru